Como fornecedorFornecedor
R$ 38,1 mil
Pago em 33 empenhos, 2013–2025pago · 33 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
L. Virginio & Cia Ltda
CNPJ 70.103.916/0001-52Ativa desde 06/1994 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliáriosAtiva desde 06/1994Nome na fonte: L. VIRGINIO & CIA LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
01/06/1994 a 22/09/2026 · 14 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
19941998200220062010201420182022até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Luiz Virginio de Araujo
Maria Lucia Egito de Araujo
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 246,10R$ 3,9 milR$ 7,6 mil
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosLuiz Virginio de Araujo: entrada registrada no quadro societário. Maria Lucia Egito de Araujo: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03DinheiroO município paga R$ 246,10 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
- 04DinheiroO município paga R$ 673,87 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 05DinheiroO município paga R$ 1,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
- 06DinheiroO município paga R$ 3,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 07DinheiroO município paga R$ 2,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 08DinheiroO município paga R$ 3,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 09DinheiroO município paga R$ 3,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 10DinheiroO município paga R$ 7,6 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 11DinheiroO município paga R$ 4,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 12DinheiroO município paga R$ 6,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
- 13EmpresaO nome registrado passa a ser L. Virginio & Cia Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 14DinheiroO município paga R$ 5,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 65.525,54 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 |
| Areial-PB | R$ 38.136,25 | R$ 0,00 | 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Montadas-PB | R$ 40.746,57 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Remígio-PB | R$ 31.996,25 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2025 |
| Paraíba | R$ 176.404,61 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 176.404,61 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 176.404,61 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA EPAMINONDAS MACAXEIRA, 75 — JARDIM TAVARES, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58402-053. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Luiz Virginio de Araujo | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 06/1997 | 06/1997 | CPF ***353734** |
| Maria Lucia Egito de Araujo | SócioSócio · desde 06/1997 | 06/1997 | CPF ***686974** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
141 de 158 pagamentos141 de 158| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 864,00 |
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| 14/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8.781. | R$ 5.509,52 |
| ||||
| 27/09/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS, LENÇOIS E FRONHAS PARA SALA DE REPOUSO DOS PROFISSIONAIS DOS PLANTONISTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8580 | R$ 920,00 |
| ||||
| 22/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de malha helanca para as atividades dos Jogos Escolares Internos da Escola Municipal Erasmod e Araujo Souza nesta cidade | R$ 604,00 |
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| 07/08/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SEDINHA, OXFORD, ETC) PARA O DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8494. | R$ 1.777,80 |
| ||||
| 17/06/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as festividades juninas do Arraia da Assistencia promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | R$ 337,20 |
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| 28/05/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS (CHITAO) PARA A ESCOLA MARIA DAS GRAÇAS BAROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8369. | R$ 258,00 |
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| 21/05/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS (CHITAO, SEDINHA, XADREZ, MALHA E JUTA) PARA A DECORAÇÃO JUNINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8347. | R$ 2.432,85 |
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| 11/04/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS, LENÇOIS E FRONHAS PARA SALA DE REPOUSO DOS PROFISSIONAIS DOS PLANTONISTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8265. | R$ 809,00 |
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| 28/11/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVDADES ALUSIVAS AO PERIODO NATALINO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | R$ 338,00 |
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| 16/10/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO (TACTEL) PARA A CONFECÇÃO DE SHORTS PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8062. | R$ 42,50 |
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| 22/08/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E MALHAS PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA FELIZ IDADE NO DESFILE CIVICO 07 DE SEMTEMBRO/2023. | R$ 4.666,20 |
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| 15/08/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confeccao de fardamento da Banda Fanfarra Antonio Verissimo de Souza do Municipio de Montadas. | R$ 6.869,95 |
| ||||
| 02/08/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E MALHAS PARA A CONFECÇÃO DE FIGURINOS DOS ADOLESCENTES DO SCFV QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO/2023. | R$ 3.844,70 |
| ||||
| 02/08/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E MALHAS PARA A CONFECÇÃO DE FIGURINOS DOS ADOLESCENTES DO SCFV QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO/2023. | R$ 3.786,72 |
| ||||
| 02/08/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS (OXFORD, FILO, SEDINHA, ETC) PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7948. | R$ 2.740,15 |
| ||||
| 20/06/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confeccao de roupas juninas grupo de Xaxado para o grupo de adolescentes atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 221,80 |
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| 14/06/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E MALHAS PARA A REALIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO.. COMPUBLICO ALVO A PROTEÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 962,40 |
| ||||
| 02/06/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confeccao de roupas juninas para o grupo de adolescentes atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.134,68 |
| ||||
| 01/06/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E MALHAS PARA A REALIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO.. COMPUBLICO ALVO A PROTEÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.950,64 |
| ||||
| 01/06/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para ornamentacao junina da secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 650,20 |
| ||||
| 12/05/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E MALHAS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). | R$ 510,90 |
| ||||
| 11/05/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS (OXFORD, CHITAO, SEDINHA, ETC) PARA A DECORAÇÃO JUNINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7787. | R$ 1.942,83 |
| ||||
| 27/03/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de roupas para encenacao da Paixao de Cristo por usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.148,18 |
| ||||
| 29/12/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). | R$ 517,18 |
| ||||
| 15/12/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confeccao de roupas para apresentacao dos grupos de idosos ato de Natal promovido pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 384,00 |
| ||||
| 17/11/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS (CREPE, VISCOSE, ETC) PARA A DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7564. | R$ 1.278,61 |
| ||||
| 18/08/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS (TULE, VELUDO, ETC) PARA DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO 7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7415. | R$ 748,20 |
| ||||
| 02/08/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS (TRICOLINE, ALGODAOZINHO, ETC) PARA DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO 7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7351. | R$ 951,02 |
| ||||
| 15/06/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confeccao de ornamentos e bandeirolas para Praca de Eventos Luiz Avelino Gomes durante as festividades Juninas da cidade de Montadas. | R$ 702,24 |
| ||||
| 15/06/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de vestes juninas para apresentacao dos grupos atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de viculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 445,60 |
| ||||
| 13/06/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de arranjos juninos para apresentacao dos grupos atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de viculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 459,17 |
| ||||
| 02/06/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CHITAO E JUTA XADREZ OU DOURADA DESTINADA A ORNAMENTACAO JUNINA NESTE MUNICIPIO | R$ 882,73 |
| ||||
| 12/05/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS (JUTA, OXFORD, XADREZ, ETC) PARA DECORAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7143. | R$ 4.303,30 |
| ||||
| 30/03/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | R$ 920,70 |
| ||||
| 24/02/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CORTINAS E KIT VARAO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | R$ 469,00 |
| ||||
| 17/02/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO (BRIM) PARA A POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7022. | R$ 359,34 |
| ||||
| 16/12/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais tecidos para confeccao de roupas e aderecos para as festividades natalidas dos grupos atendidos pelo Servico de Cobvivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 986,71 |
| ||||
| 24/11/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TECIDOS DESTINADOS AS ORNAMENTACOES NATALINA NESTE MUNICIPIO. | R$ 388,40 |
| ||||
| 11/11/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS CHITAO DESTINADO A ORNAMENTACAO DA LAGOA PARQUE PARA O I FESTIVAL DE GASTRONOMIA DA CIDADE DE REMIGIOPB REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | R$ 510,67 |
| ||||
| 04/10/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6864. | R$ 1.798,16 |
| ||||
| 13/05/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO PARA LIVE DO SANTO ANTONIO, A SER REALIZADA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6708. | R$ 1.307,85 |
| ||||
| 14/08/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS AOS EVENTOS E REUNIOES DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 575,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E MALHAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.171. | R$ 1.407,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO ( PERCALEN ) PARA FAZER LENÇOIS PARA OS POSTOS DE SAUDE. | R$ 895,59 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO ( BRIM ) PARA OS POSTOS DE SAUDE. | R$ 1.440,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS (OXFORD LISO, POPELINE EST. MASCARENHAS, TRAV. SUPORTE MEDIO 180 FIOS, ETC) PARA CRECHE MUNICIPAL. | R$ 606,90 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS (OXFORD LISO, CETIM CHARMOUSSE LISO, VOIL E SEDINHA) PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 472,60 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS (JUTA E CHITAO) PARA A DECORAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA A FESTA DE SANTO ANTONIO. | R$ 480,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para a confeccao de fardamentos para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 1.422,91 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para confeccao de roupas para os festejos juninos dos grupos do servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas | R$ 707,30 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS ( CETIM ESTAMPADO) , DESTINADO A ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE VAI SER REALIZADO O EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2019. | R$ 51,35 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPEENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (JUTA CRU E FILO), DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO LUGAR DO VAI SE REALIZADO O EVENTO DO CAMINHOS DO FRIO/2019. | R$ 887,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N?005.252. | R$ 7.197,10 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | R$ 68,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E MALHAS PARA A REALIZA??O DE OFICINAS DESTINADAS AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) | R$ 441,08 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AS A??ES DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME NOTA FISCAL N? 005.753. | R$ 441,08 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AS A??ES DO CREAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 005.752. | R$ 432,98 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AS A??ES DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N? 005.754. | R$ 435,69 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, PARA CONFEC??O DAS ROUPAS DA BANDA DE PERCUSS?O DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORNE N? 5524 EM ANEXO. | R$ 1.191,13 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE PINTURA EM TECIDOS COM OS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SCFV. CONFORNE N? 5346 EM ANEXO. | R$ 864,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MALHAS E TECIDOS AS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVI?O E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NF N? 000.005.320. | R$ 973,70 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDO (ALGODAOZINHO, CETIM E MORIM) PARA A ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO. | R$ 289,40 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDO (OXFORD, ALGODAOZINHO,BRIM E VELUDO) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 1.522,23 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDO (CHITAO) PARA DECORA??O DA PRA?A DE EVENTOS DURANTE AS FESTAS DE SANTO ANTONIO. | R$ 158,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para confec??o dos figurinos para a festividade de Natal do grupo de crian?as do grupo de Idosos do Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimentpo de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | R$ 559,40 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para confec??o dos figurinos para a festividade de Natal do grupo de crian?as do grupo de Crian?as do Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimentpo de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | R$ 979,60 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para confec??o dos figurinos para a festividade de Natal do grupo de crian?as do grupo de Crian?as do Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimentpo de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | R$ 682,50 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para confec??o de fardamentos das escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | R$ 1.214,42 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para as oficinas com os grupos do servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos e da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | R$ 909,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para as oficinas com os grupos do servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos e da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | R$ 656,63 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para as oficinas de artesanato com os grupos atendidos pelo programa de servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos e da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | R$ 51,70 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para a ornamenta??o junina da sede do CRAS, programa de servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos e da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | R$ 590,24 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (percal, pano de copam toalhas, oxford etc) para as Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia de Montadas. | R$ 1.850,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para a confe??o de bolsas do grupo de mulheres e idosos atendidas pelo programa de servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | R$ 282,50 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para a confe??o de roupas p/apresenta??o da Paix?o de Cristo pelas pessoas atendidas pelo programa de servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | R$ 253,50 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MALHA HELANQUINHA PARA ATTIVIDADES E DECORAÇÃO DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF N° 000.005.156. | R$ 900,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS (TACTEL LISO, OXFORD LISO E ALGODAOZINHO) PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA 7 DE SETEMBRO. | R$ 487,20 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS (OXFORD) PARA O FARDAMENTO DAS BANDAS. | R$ 2.150,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS (REPS ESTAMPARIA - CHITAO E JUTA) PARA A DECORAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA A FESTA DE SANTO ANTONIO. | R$ 524,87 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confecção de roupas dos grupos de convivência e Fortalecimento de vinculos atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 155,80 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para confeção de roupas e uniformes para os grupos dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos assistidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 96,60 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para confecção de roupas e uniformes para as Escolas da Rede Municipal de Ensino para apresentação no Desfile Cívico no Dia de Comemoração do Aniversário da Cidade de Montadas. | R$ 327,15 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 23m (vinte e três metros) de Lona Bahia 170 para confecção de utensílios para Secretaria Municipal de Assistência Sociald e Montadas. | R$ 250,70 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | R$ 449,70 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materais diversos para ornamentação das ruas em alusão as comemorações juninas da cidade de Montadas. | R$ 200,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para confeção de roupas para o grupo de jovens do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vinculos atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 152,85 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para confecção de roupas para os grupos de convivênvia e fortalecimento de vinculos atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 851,36 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (juta colorida, juta crua, cetim e fibra siliconada) para confecção das lembrancinhas do "DIA DAS MÃES", promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 176,50 |
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| — | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | Proveniente do fornecimento de material diverssos ( artigo de decoração) junina para esta casa legislativa, conforme nota fsical eletroncia arquivada. | R$ 185,50 |
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| — | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) MESAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | R$ 613,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (TACTEL LISO, JUTA COLORIDA, SARJA, LAME, PERCAL, FILO, ORGANZA ETC) PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DA CANTATA DE NATAL REALIZADO COM OS USUARIOS DO SCVF, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.746,45 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (ALGODÃOZINHO) PARA DECORAÇÃO DO EVENTO NESTE MUNICIPIO. | R$ 455,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (JUTA CRUA, REPS ESTAMPARIA, MALHA HELANQUINHA) PARA DECORAÇÃO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | R$ 993,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (REPS ESTAMPADA, JUTA CRUA EM CORES, JUTA COLORIDA XADREZ, TNT LISO E ALGODÃOZINHO) PARA DECORAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.088,05 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (FILO, ESTAMPARIA, POPELINE ESTAMPADA, OXFORD, CETIM ETC) PARA AS OFICINAS DO SCVF, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.972,79 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENÇOL E ROUPA DE CAMA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº4471/2016. | R$ 2.935,63 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4443/2016. | R$ 840,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE PINTURA OFERECIDO AS MULHERES CONTEMPLADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4309/2016. | R$ 168,50 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A A ROUPARIA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4296/2016. | R$ 5.000,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TECIDO) DESTINADO AO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4284/2016. | R$ 2.000,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO PARA O XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA/2016 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO ENTRE O DIAS 26 A 29 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4228/2016. | R$ 840,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS (MALHA HELANQUINHA, FILO, VELODOE TNT) DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.004.341 DE 16/08/2016 | R$ 907,16 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS (NUDISPAN E BRIM UNILETER) DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA A GUARDA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.003.978 DE 18/02/2016. | R$ 103,20 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINANADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 418,08 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANIUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | R$ 448,50 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANIUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | R$ 93,50 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANIUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | R$ 345,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANIUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | R$ 942,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANIUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | R$ 420,40 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANIUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | R$ 930,50 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANIUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | R$ 557,30 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS (FILÓ, OXFORD, CETIM, REPS ESTAMPARIA) DESTINADOS A OFICINA DE CORTE E COSTURA DE FIGURINOS | R$ 3.450,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE (REPS ESTAMPARIA, RENDA BORDADA, CETIM CHARMOUSSE LISO, LAME PRATA, MALHA PLISSADA, CETIM JACQUARD C/ELASTANO, RENDA SOTACHE, RENDA BORDADA E FILO BORDADO) DESTINADOS A OFICINA DE CORTE E COSTURA DE FIGURINOS | R$ 4.283,14 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada ao CRAS. Conforme Nota Fiscal No 000.003.366/2015. | R$ 145,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS (OXFORD LISO E FELTRO LISO) DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS E ADEREÇOS DOS ALUNOS DA ESCOLA MODELO PARA AS FESTIVIDADESDO 7 DE SETEMBRO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.003.644 DE 19/08/2015. | R$ 153,59 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS (MALHA, REPS ESTAMPARIA, CETIM E OXFORD) DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS E ADEREÇOS DAS CRIANÇAS E JOVENS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA AS FESTIVIDADESDO 7 DE SETEMBRO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.003.636 DE 18/08/2015. | R$ 315,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS (TO. LAVABO E TEXTOLEN LISO/XADREZ) DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇAS DA MELHOR IDADE DO CRMI DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.003.589 DE 31/07/2015. | R$ 205,28 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 003746. | R$ 90,60 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 3262. | R$ 27,70 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | R$ 350,79 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | R$ 161,70 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 29,25 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | R$ 175,50 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 803,15 |
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| — | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE TOALHA PARA MESA DIRETORA DESTA EDILIDADE. | R$ 235,80 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS (NAPA CRVIM E NAPA LISA), DESTINADOS ORNAMENTAÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O DESFILE DO 07 DE SETEMBRO DE 2015. | R$ 1.510,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS (MALHA SEGUNDA PELE E OXFORD LISO), DESTINADOS A DECORAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | R$ 794,68 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria para confeccoes de rouparia, destinada ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.002.558/2014. | R$ 7.886,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DE CAMA, PARA O PA-PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.544,46 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS E COBERTORES DE SOLTEIRO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.019,98 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS (FELTRO LISO, TULE, OXFORD LISO E FIBRA SILICONADA), DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2014. | R$ 240,60 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CÍVICO, 07 DE SETEMBRO/2014, NESTE MUNICIPIO. | R$ 3.023,45 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SERVICOS DE OFICINA DE ARTESANATO, DURANTE AS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | R$ 1.152,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAGEM DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | R$ 7.612,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL PARA CONFECCAO DE ROUPAS, DESTINADAS AOS ALUNOS QUE IRAO DESFILAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000.001.955/2013. | R$ 510,41 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS/2013, NESTE MUNICIPIO. | R$ 90,50 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DA ESPERANCA , DOS FESTEJOS JUNINOS/2013, NESTE MUNICIPIO. | R$ 275,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | R$ 2.142,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FIGURINO DO GRUPO DE DANÇAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 246,10 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS (CHITÃO), DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA JUNINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 477,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 141 pagamentos mais recentes de 158
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