Como fornecedorFornecedor
R$ 72,1 mil
Pago em 42 empenhos, 2015–2026pago · 42 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
Atacadao dos Parafusos Ltda
CNPJ 41.138.298/0001-88Ativa desde 07/1992 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio atacadista de ferragens e ferramentasAtiva desde 07/1992Nome na fonte: ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
12/06/1992 a 22/09/2026 · 11 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
19921996200020042008201220162020até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Eylika Pereira de Araujo Agra
Helker Hiluey Agra
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 237,00R$ 6,2 milR$ 30,7 mil *
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua* 2026 parcial
Fatos e fontes
- 01SóciosEylika Pereira de Araujo Agra: entrada registrada no quadro societário. Helker Hiluey Agra: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 02EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 03DinheiroO município paga R$ 237,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 04DinheiroO município paga R$ 573,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 05DinheiroO município paga R$ 70,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 06DinheiroO município paga R$ 6,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 07DinheiroO município paga R$ 223,60 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 08DinheiroO município paga R$ 870,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 09DinheiroO município paga R$ 9,6 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
- 10DinheiroO município paga R$ 23,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
- 11DinheiroO município paga R$ 30,7 mil à empresa no ano (ano parcial).Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2026
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 37.567,50 | R$ 0,00 | 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2025 |
| Areial-PB | R$ 72.102,04 | R$ 0,00 | 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 35.007,85 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026 |
| Remígio-PB | R$ 72.733,95 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Paraíba | R$ 217.411,34 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 217.411,34 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 217.411,34 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA INDIOS CARIRIS, 20 — CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58400-030. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Eylika Pereira de Araujo Agra | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 06/1992 | 06/1992 | CPF ***474514** |
| Helker Hiluey Agra | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 06/1992 | 06/1992 | CPF ***882604** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
126 de 135 pagamentos126 de 135| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS, EM JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.963.845. | R$ 5.770,00 |
| ||||
| 28/07/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.963.844. | R$ 3.680,00 |
| ||||
| 28/07/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRAÚLICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | R$ 3.080,50 |
| ||||
| 22/07/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.963.309. | R$ 282,00 |
| ||||
| 18/05/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM MAIO DE 2026. | R$ 1.489,70 |
| ||||
| 18/05/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM MAIO DE 2026. | R$ 10.692,49 |
| ||||
| 18/05/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM MAIO DE 2026. | R$ 5.674,60 |
| ||||
| 23/01/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) , BOMBA ANAUGER 700 E 300 METROS DE CABO A/C FLEX 2.50 MM², PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MODELO. EM JANEIRO DE 2026. | R$ 1.480,00 |
| ||||
| 20/01/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONES LARANJA/BRANCO 75CM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS, EM JANEIRO DE 2026. | R$ 400,00 |
| ||||
| 19/01/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS, EM JANEIRO DE 2026. | R$ 1.250,90 |
| ||||
| 28/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DIVERSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. | R$ 2.191,00 |
| ||||
| 28/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINÁRIO DA SILVA. | R$ 340,00 |
| ||||
| 28/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEGURAÇA DO TRABALHO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. | R$ 1.071,50 |
| ||||
| 09/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 2.521,75 |
| ||||
| 07/08/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. | R$ 7.062,60 |
| ||||
| 18/06/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REF. A COMPRA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CC 167.383. | R$ 15.200,00 |
| ||||
| 13/06/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LANTERNAS DE CABEÇA, PARA OS ELETRICITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 138,00 |
| ||||
| 04/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA E MARCACAO DAS VAGAS PARA DEFICIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162.761. | R$ 262,20 |
| ||||
| 04/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA PARA USO EM EQUIPAMENTO MEDICOS NO PSF2, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162.764. | R$ 50,00 |
| ||||
| 04/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162.788. | R$ 5.714,00 |
| ||||
| 04/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS PARA USO NA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162.765. | R$ 59,00 |
| ||||
| 04/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONTEINER DE LIXO E MACARICO PORTATIL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162763. | R$ 1.519,00 |
| ||||
| 04/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PARA REPARO DA CAIXA DAGUA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162.766. | R$ 413,00 |
| ||||
| 31/01/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REF. A COMPRA DE TRINTA METROS QUADRADOS DE PISO EMBORRACHADO PRETTO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | R$ 1.560,00 |
| ||||
| 31/01/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REF. A COMPRA DE ALICATE AMPERMETRO ET MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | R$ 982,00 |
| ||||
| 22/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) REFLETOR DE LED 100, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 530,00 |
| ||||
| 22/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( EPI ), PARA ELETRICISTA , DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.677,20 |
| ||||
| 24/09/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUVAS, BOTAS, ETC) PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 152.125. | R$ 2.284,00 |
| ||||
| 24/09/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARRO DE MAO, GRAXEIRA MANUAL, CABO ELASTICO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 152.133. | R$ 1.936,00 |
| ||||
| 27/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para Garagem Municipal de Montadas | R$ 730,00 |
| ||||
| 29/05/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO A/C FLEX PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO PALCO DA PRAÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 145698. | R$ 850,00 |
| ||||
| 21/05/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PREGOS, BROCAS, ARAME) PARA A ORNAMENTAÇÃO JUNINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 145227 E 145.237. | R$ 1.655,00 |
| ||||
| 16/05/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PARAFUSOS, LUVA, ALICATE , DISCO DE SERRA ETC) PARA A VILA ARIUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 144984. | R$ 2.602,00 |
| ||||
| 08/03/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELA, ETC) PARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 141536. | R$ 302,50 |
| ||||
| 28/08/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS FIO DE AÇO CG, PARA USO NA VACINAÇÃO DE ANIMAIS (CÃO, GATO ETC), CONFORME NOTA FISCAL Nº 132553. | R$ 870,00 |
| ||||
| 22/03/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 324,00 |
| ||||
| 06/02/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos luvas pvc pas quadraddas luvas pigmentadas vassouras e botas para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | R$ 2.306,00 |
| ||||
| 23/09/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL NEUTROL ROLAMENTO E ARRUELA LISA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | R$ 800,00 |
| ||||
| 16/08/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA CONE E JAQUETA ARRUELA E PARAFUSO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 |
| ||||
| 10/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MAQUINA+IVERSOR) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 1.060,00 |
| ||||
| 28/07/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CABO DE ACO PARAFUSO REBITE DE REPUXO ETC DESTINADO AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO | R$ 2.023,75 |
| ||||
| 12/07/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA BARRA ROSCADA PORCA SEXT ARRUELA LISA E FACA 2 PONTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 682,50 |
| ||||
| 27/06/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ROLAMENTO NEUTROL FIO DE NYLON DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | R$ 1.600,30 |
| ||||
| 27/05/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CAPA DE CHUVA PARAFUSO ARRUELA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | R$ 2.310,00 |
| ||||
| 18/05/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA PARAFUSO ALLEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 |
| ||||
| 12/04/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 2.403,50 |
| ||||
| 12/04/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 950,00 |
| ||||
| 05/04/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS VO VAPORES ORGANICOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110.712. | R$ 120,00 |
| ||||
| 04/04/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 CONTEINER 120 L COM RODAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME N.F 110.602 EM ANEXO. | R$ 10.900,00 |
| ||||
| 28/03/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 12 doze giricas pneu e camara 350x8 para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | R$ 6.270,00 |
| ||||
| 25/01/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS PARA A GRADE DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107.996. | R$ 103,60 |
| ||||
| 23/11/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400M DE MANGUEIRA DE LED PARA DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105871. | R$ 3.200,00 |
| ||||
| 03/11/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | R$ 3.283,00 |
| ||||
| 31/08/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU E CAMARA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | R$ 6.000,00 |
| ||||
| 04/08/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXADEIRA OSCILANTE E PLAINA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101.943. | R$ 2.290,00 |
| ||||
| 21/05/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CAPA P CHUVA ELETRODO DISCOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO | R$ 819,00 |
| ||||
| 05/04/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARAFUSO DOBRADICA PORCA E ARRUELA DESTINADO AO CURRAL DO GADO NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.694,00 |
| ||||
| 16/03/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL REBOLO DIAMANTADO CLIPS DESTINADO AO PISO DO CAMPO DO ESTADIO O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO | R$ 555,00 |
| ||||
| 05/03/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE JUNTA DILATACAO DESTINADO AO PISO DO CAMPO DO ESTADIO O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO | R$ 450,00 |
| ||||
| 19/02/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos conteiner 120L crodas luvas de PVC pas quadradas luva pigmentada e botas para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | R$ 5.338,60 |
| ||||
| 12/02/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CORDOALHA 14 BARRA ROSCADA ARRUELA LISA ARAME GALVANIZADO ETC DESTINADO A FEIRA DO GADO DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.555,00 |
| ||||
| 08/02/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PARAFUSOS, BROCAS, PREGOS, BUCHAS) PARA A ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95601. | R$ 740,00 |
| ||||
| 14/12/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS MA 8.8 20 X 150 RP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93.778 | R$ 70,00 |
| ||||
| 11/12/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer aio pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos cabo de aco broca. abracadeiras e clips pcabo de aco para instalacao de rede de protecao na quadra de futrbol de areia do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade. | R$ 593,00 |
| ||||
| 16/09/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA ESCADA EXTENSIVEL FIBRA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA Nº 000090528. | R$ 1.504,00 |
| ||||
| 04/08/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA (JUNTA DE DILATACAO E DISCO LIXA), DESTINADOS A REFORMA DA LAGOA PARK DESTE MUNICIPIO. | R$ 304,00 |
| ||||
| 23/07/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (TUBO DRENO, CAMISA DRENANTE, TELA TAPUME) , DESTINADO PARA UTILIZACAO NA DRENAGEM DA OBRA DA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.855,00 |
| ||||
| 16/06/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer aio pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (vassourao, luvas e botas) para o setor de limpezxa publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | R$ 2.808,20 |
| ||||
| 08/06/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 40 DISCO LIXA GRANITO E 50 JUNTA DILATACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | R$ 290,00 |
| ||||
| 17/04/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) FITA DEMARCAÇÃO SOLO 50MM X 30M, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DEMANDA DO COVID-19. | R$ 160,00 |
| ||||
| 14/04/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer aio pagamento proveniente do fornecimento de parafusos e porcas sextavadas para as grades aradoras de tratores lotados na Secretaria Mujicipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 275,00 |
| ||||
| 04/03/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (TELA TAPUME E ELETRODUTO CORRUGADO), DESTINADO A OBRA DA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO. | R$ 816,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EXTENSIVEL FIBRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS; CONFORME NF Nº 000.075.161. | R$ 1.440,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TESOURA CERCA VIVA, ALICATE ELETRICISTA, LUVAS PVC, BOTAS, PREGOS, CORREIA) PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81789. | R$ 573,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hidraulicos diversos para conserto e manutencao do poco artesiano do Sitio Montadas, neste Municipio. | R$ 2.630,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 (vinte) vassourao c/cabo, 50 (cinquenta) luvas pigmentadas preta e 10 (dez) luvas lisa vinil, para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | R$ 942,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 14 (quatorze) conteiner 120L c/rodas e 14 (quatorze) vassourão gari c/cabo, para o setor de limpeza pública da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | R$ 4.060,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (DETECTOR DE TENSAO), DESTINADO PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 140,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (PLACA FOTOLUMINESCENTE), DESTINADO PARA USO DA SINALIZACAO DE EMERGENCIA DE EVENTOS DA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 825,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (TUBO DRENO, CAMISA DRENANTE), DESTINADO PARA USO NO SISTEMA DE EMERGENCIA DA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.280,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL(EIXO SERRA 1/2), DESTINADO A FABRICA DE PREMOLDADO DESTE MUNICIPIO. | R$ 100,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CABO DE ACO, PARAFUSO, PORCA, ESTICADOR, ETC), DESTINADAS A MONTAGEM DO PAVILHAO ONNDE VAI SER REALIZADO O EVENTO "CAMINHOS DO FRIO" NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.266,30 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (JUNTA DILATACAO), DESTINADAS A CRECHE OLIVIA BRONZEADO NESTE MUNICIPIO. | R$ 320,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (FITA ANTIDERRAPANTE), DESTINADA A CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 350,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA ESCADA EXTENSIVEL FIBRA 4,5 X 7,8 / 25 DEGRAUS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000.070.503. | R$ 1.190,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do Trator Massey Fergunson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 250,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de vassour?es, luvas e p?s para o setor de limpeza urbanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | R$ 666,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CABO DE A?O GALVANIZADO, DESTINADO A MANUTEN??O DA ESTRUTURA DO PAVILH?O, PARA AS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 114,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONES LARANJA DE 50 E 75 CM PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.100,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (PISTOLAP/ PINTURA, E PLAVA FOTOLUMINESCENTE) PARA A SEC. DE OBRAS E SERVO?OS URBANOS. | R$ 1.105,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (BOTA DE COURO, LUVA PREVILING AZUL ETC) PARA UTILIZA??O DA SEC. DE OBRAS DE SERV. URBANOS DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | R$ 1.378,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (BOTA DE COURO, TELA TAPUME) PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 240,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA SECRETARIA DE OBRAS, NOTA FISCAL N°000.062.326. | R$ 30,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20M (vinte metros) de mangueira trançada e 05M (cinco metros) de mangote, para o veículo Caminhão Pipa, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 310,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONJUNTO DE AMARRAÇÃO 5 TONELADAS 10M, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 390,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRURURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.100,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRODUTOS (LUVA BORRACHA, LUVA DE VAQUETA, ALICATE UNIVERSAL, CAPACETE, JUGULAR ETC) PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 477,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRODUTOS - EIXO SERRA 5/8, POLIA FERRO 90X1, CHAVE PARTIDA TRIF PDA - PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 268,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE 1 (UM) MOTOR TRIFASICO 1CV- PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 450,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PRODUTOS - JG BROCAS C/ 25 PCS - JG BROCAS CONCRETO C 8/ PCS PARA MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA RELATIVO A ESTE MUNICIPIO | R$ 218,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESMERILHADEIRA, CORTADORA METAIS, MAQUINA DE SOLDA, TORNO DE BANCADA E FURADEIRA PARA A MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRURURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.244,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (CANALETA, CABO E ALCA DE APOIO), DESTINADOS AO CENTRO DE ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.756,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) CONJUNTOS DE AMARRAÇÃO 5 TON 5 MTS, DESTINADAS AOS CAMINHÕES PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 340,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) PARES DE BOTAS DE COURO, DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | R$ 1.352,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) PARES DE LUVAS DE VAQUETA C.CURTO E 300 (TREZENTOS) METROS DE FIO NYLON, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. | R$ 1.320,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 02 (DUAS) ESCADAS ARTICULADA 12D, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 770,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQ1UISIÇÃO DE 01 (UM) CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL. | R$ 960,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BUCHA REDUÇÃO. VEDA ROSCA, MANGUEIRA DE INCENDIO E ADAPTADOR), DESTINADOS AO CARRO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 738,60 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TRENA E LANTERNA) PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIAL EM COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGIPT | R$ 378,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S DESTINADOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.039.575 DE 23/03/2015. | R$ 237,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | R$ 75,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | R$ 137,50 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | R$ 63,40 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | R$ 31,65 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PROJETORES P/LAMPADA, 08 (OITO) ESTICADOR P/CABO E 08(OITO) SAPATILHA GALVANIZADA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS NESTE MUNICIPIO. | R$ 788,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) PARES DE LUVA VAQUETA E FIO DE NYLON, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.655,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) PROJETOR P/LAMPADA 400W, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | R$ 228,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300(TREZENTOS) CONES LARANJA/BRANCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DO TRANSITO DAS VIAS PÚBLICAS. | R$ 4.183,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CONJUNTO DE AMARRAÇÃO, MANGOTE SUCÇÃO, VALVULA DE ESFERA E NIPLE SIMPLES), DESTINADAS AO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 920,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | R$ 129,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA ALTA PRESSÃO K 2.170 * BR, DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | R$ 430,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MONTAGEM DO ARRAIAL E BARRACAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO. | R$ 188,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | R$ 265,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | R$ 249,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A GRADE ARADORA DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | R$ 11,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A GARAVEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | R$ 180,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 126 pagamentos mais recentes de 135
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