Como fornecedorFornecedor
R$ 300,00
Pago em 1 empenhos, 2025pago · 1 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
Rubenildo Pedro Aciole ***488804**
CNPJ 37.232.889/0001-42Ativa desde 05/2020 · Sede ESPERANCA-PB · Atividade principal: Recarga de cartuchos para equipamentos de informáticaAtiva desde 05/2020Nome na fonte: RUBENILDO PEDRO ACIOLE ***488804**Sede: ESPERANCA-PBAtividade principal: Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
26/05/2020 a 22/09/2026 · 2 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
2020202120222023202420252026até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 300,00
Nome da empresaPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroO município paga R$ 300,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 128.184,09 | R$ 0,00 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Areial-PB | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 2025 |
| Paraíba | R$ 128.484,09 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 128.484,09 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 128.484,09 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Município da sedeSede em ESPERANCA-PB, segundo a Receita Federal (CNPJ). O mapa mostra o município, não o endereço.
Quadro societário
0 sóciosSem quadro societário na consulta à Receita Federal.
Pagamentos (empenhos)
51 de 65 pagamentos51 de 65| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BASE DA BOMBA DE SUCCAO DA IMPRESSORA EPSON L3110 | R$ 180,00 |
| ||||
| 27/04/2026 | Esperança | CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA HP E TROCA DE TINTAS DESTA EDILIDADE | R$ 300,00 |
| ||||
| 03/03/2026 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L3250 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DA BOMBA DE SUCCAO LIMPEZA DA CABECA DE IMPRESSAO E TESTES | R$ 120,00 |
| ||||
| 19/02/2026 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON L3110 INCLUINDO TROCA DO FLAT DA CABECA DE IMPRESSAO E LIMPEZA DO SISTEMA DE SUCCAO | R$ 210,00 |
| ||||
| 29/01/2026 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA EPSIN TROCA DO ROLETE DA BOMBA DE SUCCAO E LIMPEZA DO SISTEMA DE PUXADOR DE PAPEL E DE IMPRESSORA EPSON L3250 LIMPEZA DO CONJUNTO DE BOMBA DE SUCCAO E TROCA DE ESPUMA DE RESIDUOS | R$ 310,00 |
| ||||
| 23/12/2025 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA PANTUM (LIGADA EM 220V) E DE TRANSFORMADOR QUEIMADO DESTE PROCON MUNICIPAL. | R$ 550,00 |
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| 05/12/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DE EQUIVOCO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO DE Nº 9351, E REFEITO NESSA DATA NA CLASSIFICAÇÃO CORRETA. COM SERVIÇOS DE DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. CC:50. | R$ 3.860,00 |
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| 30/09/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTCHUS EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC:51. | R$ 1.580,00 |
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| 01/08/2025 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | Valor que ora se empenha para atender a despesa com os serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva em todas as impressoras deste PROCON Municipal, com fornecimento de tintas e suprimentos necessários, incluindo configuração e testes de impressão. | R$ 670,00 |
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| 18/07/2025 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON L4150( LIMPEZA DA BOMBA DE SUCÇÃO DE TINTAS, LUBRIFICAÇÃO DO SISTEMA E RECONDICIONAMENTO DA CABEÇA DE IMPRESSÃO).SERVIÇO DE CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON L4150( LIMPEZA DA BOMBA DE SUCÇÃO DE TINTAS, LUBRIFICAÇÃO DO SISTEMA E RECONDICIONAMENTO DA CABEÇA DE IMPRESSÃO). | R$ 300,00 |
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| 30/05/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E ABSTECIMENTO DE TONER DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 900,00 |
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| 30/05/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ROCA DA UNIDADE OPTICA BROTHER DO UBS CSU+MANUTENÇÃO( 250,00); CONSERTO EPSON L3110 (150,00); ( TROCA DA UNIDADE OPTICA DA IMPRESSORA BROTHER HOSPITAL + MANUTENÇÃO ( 250,00); MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L3150 MARCAÇÃO (200,00). | R$ 850,00 |
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| 16/05/2025 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON L3250 COM ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 200,00 |
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| 28/02/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TROCA DA UNIDADE OPTICA BROTHER DO UBS CENTRO + MANUTENÇÃO( 250,00),EPSON L3110 FARMACIA (150,00) TROCA DA UNIDADE OPTICA DO LABORATÓRIO + MANUTENÇÃO( 250,00) 250+ 150+250 TOTAL 650,00. | R$ 650,00 |
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| 28/02/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | R$ 1.310,00 |
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| 14/02/2025 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DO CABO DA CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER (TROCA DE TONER E UNIDADE OPTICA) DESTA EDILIDADE. | R$ 520,00 |
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| 22/01/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | R$ 1.890,00 |
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| 22/01/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | R$ 900,00 |
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| 31/10/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS AOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORA UBS, CENTROS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. 22. | R$ 1.980,00 |
| ||||
| 30/09/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. | R$ 1.680,00 |
| ||||
| 30/09/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS AOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORA UBS, CENTROS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. 20. | R$ 1.390,00 |
| ||||
| 06/08/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO. CC 15. | R$ 3.200,00 |
| ||||
| 31/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS AOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORA UBS E CENTROS DE SAUDE, O PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2024. | R$ 3.500,00 |
| ||||
| 20/06/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. 000014. | R$ 1.510,00 |
| ||||
| 03/05/2024 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTUIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA EDILIDADE. | R$ 75,00 |
| ||||
| 30/04/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTOS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | R$ 3.140,00 |
| ||||
| 30/04/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTOS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | R$ 1.850,00 |
| ||||
| 06/02/2024 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01(UMA) IMPRESSORA EPSON L5290 E TROCA DE TNTAS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | R$ 220,00 |
| ||||
| 20/12/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERILA DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. CC 000.052. | R$ 1.747,00 |
| ||||
| 20/12/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERILA DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. CC 000.053. | R$ 1.493,00 |
| ||||
| 18/09/2023 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I 15´6 POLEGADAS - PRATA, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | R$ 3.000,00 |
| ||||
| 29/08/2023 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃ0 DE 05( CINCO) NOTEBOOK LENOVO IDEALPAD COR i5 8GB RAM -HD 256 GB SSD 15,6, DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL. | R$ 17.485,00 |
| ||||
| 03/04/2023 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE TINTA PRETA DA IMPRESSORA EPSON L3150, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL. | R$ 100,00 |
| ||||
| 18/11/2022 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSN E BROTHER DO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2022. | R$ 1.055,00 |
| ||||
| 10/10/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE TROCA DE FONTE E ESTABILIDADOR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 00032. | R$ 800,00 |
| ||||
| 30/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK WIRILESS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME CC 000.046 EM ANEXO. | R$ 2.951,00 |
| ||||
| 30/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME CC 000.044 EM ANEXO. | R$ 1.469,00 |
| ||||
| 30/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME CC 000.047 EM ANEXO. | R$ 1.469,00 |
| ||||
| 24/08/2022 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HD SSD 240GB, MEMORIA PC 4GB E KIT TECLADO E MOUSE, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | R$ 598,00 |
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| 01/08/2022 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON COTANK L3250 WI-FI COLORIDA USB BIVOLT, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.590,00 |
| ||||
| 11/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.041. | R$ 9.472,04 |
| ||||
| 11/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA CONFORME N,F 000.042 EM ANEXO. | R$ 2.951,30 |
| ||||
| 29/03/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME N,F 000.039 EM ANEXO. | R$ 828,00 |
| ||||
| 29/03/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE IMPRESSORA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME N,F 000.036 EM ANEXO. | R$ 1.741,00 |
| ||||
| 29/03/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE IMPRESSORA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME N,F 000.038 EM ANEXO. | R$ 1.663,00 |
| ||||
| 29/03/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE IMPRESSORA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME N,F 000.037 EM ANEXO. | R$ 1.663,00 |
| ||||
| 21/12/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME A NF:03. | R$ 4.275,00 |
| ||||
| 20/12/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE ABRIL E NOVEMBRO/2021. CONFORME A NF:3619. | R$ 6.600,00 |
| ||||
| 20/12/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE PEÇAS E MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 000.000.035. EM ANEXO. | R$ 5.935,48 |
| ||||
| 22/11/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)IMPRESSORA EPSON L 3210 TANQUE DE TINTA ECO TANK COLORIDA USB,BIVOLT CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 EM ANEXO. | R$ 1.425,00 |
| ||||
| 22/11/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICÃO DE MATERIAIS PARA O COMPUTADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME N.F 008 EM ANEXO. | R$ 1.696,76 |
| ||||
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