Como fornecedorFornecedor
R$ 68,6 mil
Pago em 18 empenhos, 2018–2026pago · 18 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
Fiori Veicolo S.A.
CNPJ 35.715.234/0009-57Ativa desde 03/2005 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novosAtiva desde 03/2005Nome na fonte: FIORI VEICOLO S.ASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
Como proponenteProponente
R$ 60,8 mil
Ofertado em 1 licitações vencidasofertado · 1 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
05/07/1991 a 22/09/2026 · 14 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
199119951999200320072011201520192023até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Amanda Cibelle de Arruda Alves
Breno Cesar de Oliveira Schwambach
Demetrio de Oliveira Carvalho Junior
Fabiana Borba Pandolfi Neves
Patricia Maria de Oliveira Schwambach
Pedro Everton Schwambach
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no anoLicitação vencida→ continua* 2026 parcialLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01SóciosPedro Everton Schwambach: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 02SóciosBreno Cesar de Oliveira Schwambach: entrada registrada no quadro societário. Patricia Maria de Oliveira Schwambach: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 04SóciosAmanda Cibelle de Arruda Alves: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 05SóciosFabiana Borba Pandolfi Neves: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 06DinheiroO município paga R$ 700,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 07DinheiroVence o pregão presencial 00002/2021. Valor ofertado R$ 60.790,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 08DinheiroO município paga R$ 62,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 09SóciosDemetrio de Oliveira Carvalho Junior: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 10DinheiroO município paga R$ 1,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 11DinheiroO município paga R$ 769,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
- 12DinheiroO município paga R$ 2,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
- 13EmpresaO nome registrado passa a ser Fiori Veicolo S.A..Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 14DinheiroO município paga R$ 1,3 mil à empresa no ano (ano parcial).Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2026
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 1.710,49 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2016 |
| Areial-PB | R$ 68.619,21 | R$ 60.790,00 | 2018, 2021, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 11.997,40 | R$ 0,00 | 2020, 2022, 2024, 2025, 2026 |
| Remígio-PB | R$ 3.500,00 | R$ 171.205,00 | 2014, 2021, 2023 |
| Paraíba | R$ 85.827,10 | R$ 231.995,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 85.827,10 | R$ 231.995,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 85.827,10 | R$ 231.995,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: AVENIDA PREFEITO SEVERINO BEZERRA CABRAL, 1165 — JOSE PINHEIRO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58407-475. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
6 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Amanda Cibelle de Arruda Alves | DiretorDiretor · desde 08/2016 | 08/2016 | CPF ***405394** |
| Breno Cesar de Oliveira Schwambach | DiretorDiretor · desde 09/1996 | 09/1996 | CPF ***265184** |
| Demetrio de Oliveira Carvalho Junior | DiretorDiretor · desde 07/2023 | 07/2023 | CPF ***908734** |
| Fabiana Borba Pandolfi Neves | DiretorDiretor · desde 04/2018 | 04/2018 | CPF ***348284** |
| Patricia Maria de Oliveira Schwambach | DiretorDiretor · desde 09/1996 | 09/1996 | CPF ***532454** |
| Pedro Everton Schwambach | PresidentePresidente · desde 07/1991 | 07/1991 | CPF ***702034** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
45 de 45 pagamentos45 de 45| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO DE PLACA TPD6H39 LOTADO NA EDUCAÇÃO. | R$ 986,00 |
| ||||
| 08/04/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, OXISANITIAÇÃO, REVISÃO, LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO, CHASSI, SUSPENSÃO E CALIBRAGEM NO VEÍCULO DE PLACA TPD6H39 LOTADO NA EDUCAÇÃO. | R$ 764,00 |
| ||||
| 24/03/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO DE PLACA: TPF-6H70, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | R$ 672,00 |
| ||||
| 24/03/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO DE PLACA: TPF-6H70, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | R$ 628,00 |
| ||||
| 19/12/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO/CHASSI/SUSPENSÃO E REVISÃO PROGRAMADA DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO DE PLACA: TPF-6H70, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | R$ 715,00 |
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| 19/12/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO PROGRAMADA DO VEÍCULO DE PLACA: TPF-6H70, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | R$ 830,00 |
| ||||
| 01/08/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAMADA DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO DE PLACA: TPF-6H70, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | R$ 459,00 |
| ||||
| 01/08/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO PROGRAMADA DO VEÍCULO DE PLACA: TPF-6H70, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | R$ 321,21 |
| ||||
| 21/01/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA REFERENTE AO VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA RLT3F92 NESTA DATA. | R$ 2.516,40 |
| ||||
| 17/09/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na 1 primeira revisao do veiculo FIATARGO de placa RLT 3F92 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 609,00 |
| ||||
| 17/09/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para revisao do veiculo FIATARGO de placa RLT 3F92 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 664,00 |
| ||||
| 12/09/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na 1 primeira revisao do veiculo FIATARGO de placa RLT 3G52 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 611,00 |
| ||||
| 12/09/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para revisao do veiculo FIATARGO de placa RLT 3G52 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 739,00 |
| ||||
| 24/04/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO PARA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA SKW-7F13, CONFORME NOTA FISCAL Nº 117386. | R$ 334,00 |
| ||||
| 24/04/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA SKW-7F13, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2221. | R$ 435,00 |
| ||||
| 20/12/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, NO VEICULO DE PLACA: SKW7F13, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115426. | R$ 203,00 |
| ||||
| 20/12/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, NO VEICULO DE PLACA: SKW7F13, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202300000006535. | R$ 249,00 |
| ||||
| 13/03/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO OXISANITIZACAO E REVISAO FLEX DO VEICULO TORO PLACA RLW6A83PB PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.007,00 |
| ||||
| 13/03/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTROS E JOGO DE PASTILHAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLW6A83 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.343,00 |
| ||||
| 13/03/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E APLICACAO DE VERNIZ PARA MOTOR REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLW6A83 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 250,00 |
| ||||
| 23/01/2023 | Areial | Câmara Municipal de Areial | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULO DESTA CAMARA | R$ 559,00 |
| ||||
| 23/01/2023 | Areial | Câmara Municipal de Areial | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULO DESTA CAMARA | R$ 224,00 |
| ||||
| 21/11/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniete dos seus servicos prestados de mao-de-obra na revisao do veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 685,00 |
| ||||
| 21/11/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniete do fornecimento de pecas para revisao do veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 1.023,00 |
| ||||
| 14/12/2021 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO VEICULO FIAT MOBI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL. | R$ 60.790,00 |
| ||||
| 15/09/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FILTRO DE OLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRA, LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO, MOPAR MAXPRO SYN DIESEL, LIMPEZA DIRETA AO INJETOR P/ REVISÃO 80000 KM DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2115, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101166. | R$ 949,00 |
| ||||
| 15/09/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO 80000 KM DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2115, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3748. | R$ 551,00 |
| ||||
| 25/08/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagameto proveniente do fornecimento de pecas para 1ª revisao do veiculo FIAT/Ducato Escolar de placa QSI 7919, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 884,00 |
| ||||
| 25/08/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados no alinhamento e balanceamento e oxisanitizacao durante a 1ª revisao do veiculo FIAT/Ducato Escolar de placa QSI 7919, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 216,00 |
| ||||
| 28/01/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados no alinhamento e balanceamento, limpeza e decarbonizacao do corpo da borboleta e oxisanitizacao durante a 1ª revisao do veiculo FIAT/Ducato Escolar de placa QSJ 9019, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 265,00 |
| ||||
| 28/01/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagameto proveniente do fornecimento de pecas para 1ª revisao do veiculo FIAT/Ducato Escolar de placa QSJ 9019, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 885,00 |
| ||||
| 27/01/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados no alinhamento e balanceamento, limpeza e decarbonizacao do corpo da borboleta e oxisanitizacao durante a 1ª revisao do veiculo FIAT/Ducato Escolar de placa QSI 7869, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 265,00 |
| ||||
| 27/01/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagameto proveniente do fornecimento de pecas para 1ª revisao do veiculo FIAT/Ducato Escolar de placa QSI 7869, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 885,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (OLEO, FILTRO OLEO, ETC) PARA O VEICULO TORO DE PLACA QFT-2115. | R$ 700,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 71854/2016 EM ANEXO. | R$ 189,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO PALIO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 53360/2016 EM ANEXO. | R$ 89,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e reparacao mecanica destinado a Ambulancia de placa OGG-8319 da manutencao do Hospital Municipal. Conforme nota fiscal no 201400000029703/2014. | R$ 50,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinada ao Veiculo de Placa OGG-8319 (Ambulancia), da manutencao do Hospital Municipal. Conforme nota fiscal no 52438/2014. | R$ 220,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento no Veiculo de Placa OGG-8319 (Ambulancia) da Manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No ***000271**/2014. | R$ 60,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material, destinado ao Veiculo de Placa OGG-8319 (Ambulancia), da Manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 50001/2014. | R$ 240,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas, destinadas a Ambulancia de Placa OGG-8319 do Hospital municipal, Conforme Nota Fiscal Nø 48195/2014. | R$ 230,49 |
| ||||
| — | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO RESERVATORIO DE CONBUSTIVEL. | R$ 159,50 |
| ||||
| — | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO OFD 8838. | R$ 740,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT BOXER DE PLACA MNN-8141 QUE PERTENCE A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.41533 | R$ 586,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM FILTRO DE OLEO DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PLACA PKF-7428. | R$ 46,00 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
1 licitação| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
|---|---|---|---|---|
| 00002/2021 | Veículo "0" km (zero quilometro), motor 1.0 litros, capacidade para cinco passageiros incluindo o motorista, ano/modelo 2021/2021 ou superior, quatro portas com travas elétricas, vidros elétricos, ar?condicionado, direção hidráulica, bicombustível: álcool ? gasolina (flex), câmbio manual de cinco marchas ou superior, potência de 70CV ou superior, entre eixos mínimo 2.304 , tanque de combustível 38 litros ou superior, capacidade do porta malas 200 litros ou superior, cor sólida branco, com demais itens exigidos pelo Contran. | 13/12/2021 | R$ 60.790,00 | |
| ||||
Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago