Como fornecedorFornecedor
R$ 16,5 mil
Pago em 8 empenhos, 2021–2024pago · 8 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
B.p.d Servicos e Comercio de Material Medico, Hospitalar e Laboratorial Ltda
CNPJ 33.872.786/0001-96Ativa desde 06/2019 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peçasAtiva desde 06/2019Nome na fonte: B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
10/06/2019 a 22/09/2026 · 6 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
20192020202120222023202420252026até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Andrew Diego Pessoa da Silva
Maria Lucia Silva Nunes
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 1,4 milR$ 15,1 mil
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosAndrew Diego Pessoa da Silva: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03SóciosMaria Lucia Silva Nunes: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 04DinheiroO município paga R$ 1,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 05EmpresaO nome registrado passa a ser B.p.d Servicos e Comercio de Material Medico, Hospitalar e Laboratorial Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 06DinheiroO município paga R$ 15,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 459.352,60 | R$ 543.314,10 | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Areial-PB | R$ 16.472,00 | R$ 0,00 | 2021, 2024 |
| Montadas-PB | R$ 11.295,00 | R$ 0,00 | 2019, 2020, 2021 |
| Remígio-PB | R$ 92.621,10 | R$ 178.212,60 | 2020, 2021, 2023 |
| Paraíba | R$ 579.740,70 | R$ 721.526,70 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 579.740,70 | R$ 721.526,70 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 579.740,70 | R$ 721.526,70 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA VIGARIO CALIXTO, 150 — CATOLE, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58410-340. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Andrew Diego Pessoa da Silva | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 06/2019 | 06/2019 | CPF ***379104** |
| Maria Lucia Silva Nunes | SócioSócio · desde 08/2019 | 08/2019 | CPF ***067734** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
77 de 85 pagamentos77 de 85| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3531 | R$ 3.753,00 |
| ||||
| 19/06/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3291. | R$ 3.266,00 |
| ||||
| 11/04/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3099. | R$ 901,00 |
| ||||
| 29/01/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2893 | R$ 4.352,00 |
| ||||
| 02/01/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2824 | R$ 2.778,00 |
| ||||
| 06/03/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CC 000250. | R$ 11.533,00 |
| ||||
| 24/02/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL QUIMICOLTUBO EDTA QUIMIAST ETC DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | R$ 3.322,00 |
| ||||
| 24/02/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL QUIMIFALTUBO DE COLETA TESTE RAPIDO ETC DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | R$ 3.929,00 |
| ||||
| 29/11/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000235. | R$ 3.865,00 |
| ||||
| 29/11/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000234. | R$ 16.412,00 |
| ||||
| 09/11/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000214. | R$ 12.245,00 |
| ||||
| 25/10/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000215. | R$ 8.104,00 |
| ||||
| 13/10/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000195. | R$ 9.173,00 |
| ||||
| 13/10/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000197. | R$ 8.998,00 |
| ||||
| 13/10/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000194. | R$ 6.929,00 |
| ||||
| 13/10/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000196. | R$ 9.054,00 |
| ||||
| 26/09/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000183. | R$ 9.348,00 |
| ||||
| 26/09/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000182. | R$ 10.137,00 |
| ||||
| 26/09/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000181. | R$ 5.140,00 |
| ||||
| 24/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000154. | R$ 11.942,00 |
| ||||
| 24/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000152. | R$ 7.582,00 |
| ||||
| 24/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000153. | R$ 8.886,00 |
| ||||
| 15/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000145. | R$ 6.584,00 |
| ||||
| 12/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000145. | R$ 9.279,00 |
| ||||
| 12/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000144. | R$ 8.414,00 |
| ||||
| 27/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO CEO CC 00000134. | R$ 8.378,00 |
| ||||
| 27/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO HOSPITAL MUNICIPAL CC 00000134. | R$ 9.479,00 |
| ||||
| 11/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO HOSPITAL MUNICIPAL CC 00000120. | R$ 8.794,00 |
| ||||
| 11/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CC 00000119. | R$ 7.585,00 |
| ||||
| 28/06/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CC 00000103 | R$ 8.301,00 |
| ||||
| 28/06/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MAQUINAS HOSPITAL MUNICIPAL, CC 00000104. | R$ 9.466,00 |
| ||||
| 25/05/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MAQUINAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 00000083 EM ANEXO. | R$ 6.084,00 |
| ||||
| 25/05/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MATERIAL MAQUINAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 00000084 EM ANEXO. | R$ 7.044,00 |
| ||||
| 25/05/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MATERIAL MAQUINAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 00000082 EM ANEXO. | R$ 9.895,00 |
| ||||
| 24/02/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N 00000022 EM ANEXO. | R$ 17.000,00 |
| ||||
| 19/11/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N 00000150 EM ANEXO. | R$ 5.520,00 |
| ||||
| 19/11/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N 00000149 EM ANEXO. | R$ 6.408,00 |
| ||||
| 11/11/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL TUBO DE COLETA GEL ATIVADOR DE COGULO TUBO DE COLETA ECO F T4 ETC DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.889,00 |
| ||||
| 09/11/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL N 000001113 EM ANEXO. | R$ 14.026,50 |
| ||||
| 09/11/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL N 00000139 EM ANEXO. | R$ 6.410,00 |
| ||||
| 05/11/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL N 000001104 EM ANEXO. | R$ 9.497,90 |
| ||||
| 05/11/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N 00000134 EM ANEXO. | R$ 8.640,00 |
| ||||
| 05/11/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N 00000136 EM ANEXO. | R$ 6.436,00 |
| ||||
| 05/11/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N 00000135 EM ANEXO. | R$ 6.325,00 |
| ||||
| 21/10/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N 000001079 EM ANEXO. | R$ 11.873,20 |
| ||||
| 20/10/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 dezs aparelhos de pressao digital e 01 um monitor Doppler para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 2.800,00 |
| ||||
| 20/10/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois oximetros e 300 trezentas mascaras hospitalares para os profissionais nas acoes de combate ao COVID-19 promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 2.200,00 |
| ||||
| 19/10/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N 00000126 EM ANEXO. | R$ 6.345,00 |
| ||||
| 18/10/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N 00000123 EM ANEXO. | R$ 8.700,00 |
| ||||
| 18/10/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N 00000124 EM ANEXO. | R$ 5.774,00 |
| ||||
| 13/10/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL QUIMICREA ANTIGENO CORANTE RAPIDO SORO ANTI-A TIRA DE URINA ETC DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | R$ 6.621,80 |
| ||||
| 27/09/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N 0000111 EM ANEXO. | R$ 7.431,00 |
| ||||
| 27/09/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N 0000112 EM ANEXO. | R$ 5.270,00 |
| ||||
| 27/09/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N 0001030 EM ANEXO. | R$ 10.640,00 |
| ||||
| 08/09/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N 0000093 EM ANEXO. | R$ 5.900,00 |
| ||||
| 08/09/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N 0000092 EM ANEXO. | R$ 7.581,00 |
| ||||
| 13/08/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COLETOR COPO CALICE AGUA DESTILADA QUIMIGAMA ETC DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | R$ 10.075,80 |
| ||||
| 10/08/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N 0000074 EM ANEXO. | R$ 6.506,00 |
| ||||
| 10/08/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N 0000073 EM ANEXO. | R$ 5.830,00 |
| ||||
| 09/08/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N 0000063 EM ANEXO. | R$ 6.800,00 |
| ||||
| 09/08/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N 0000062 EM ANEXO. | R$ 6.351,00 |
| ||||
| 27/07/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N 00000935 EM ANEXO. | R$ 14.071,30 |
| ||||
| 06/07/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EBRATON EBRALYSE SORO QUIMIGLIX ETC DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | R$ 10.054,50 |
| ||||
| 23/03/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA CENTRIFUGA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | R$ 3.480,00 |
| ||||
| 08/03/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM REAGENTE, TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO EM VIDRO, PCR LATEX) PARA O LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 575. | R$ 729,00 |
| ||||
| 19/01/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CURATIVO ADESIVO EM ROLO, GARROTE DESCARTAVEL EM TIRAS, ETC) PARA O LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 467. | R$ 693,00 |
| ||||
| 18/01/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 11 ONZE TERMOMETRO DIG.MAXMIN DESTINADOS A VACINACAO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.155,00 |
| ||||
| 19/11/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR TESOURA METZEMBAUM PINCA POZZI E HISTEROMETRO DE COLLIN DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | R$ 2.698,00 |
| ||||
| 03/11/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR SENS DE OXIMET CLIP PEDIATRICO E SENS DE OXIMET SOFT ADULTO DESTINADO A SALA COVID DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.328,00 |
| ||||
| 22/10/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PAS DE CHOQUE ADESIVAS ADULTA E INFANTIL DESTINADO AO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | R$ 14.755,00 |
| ||||
| 31/08/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (VALVULA E UMIDIFICADOR) DESTINADO A SALA DO COVID, NESTE MUNICIPIO | R$ 3.073,00 |
| ||||
| 06/08/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (REANIMADOR, OXIMETRO DE PULSO, VALVULA, LAMINAS DE ACO INOX, ETC) DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM COVID19 NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | R$ 10.178,00 |
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| 06/08/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) MESA AUXILIAR, 05 (CINCO) SUPORTE DE FERRO P/DESCARTEX E 03 (TRES) ARMARIOS VITRINE, DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO COVID19, NO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.042,00 |
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| 06/08/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE SILICONE DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM COVID19 NO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | R$ 3.500,00 |
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| 13/04/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (PAS DE CHOQUE ADESIVA), DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNBICIPIO. | R$ 2.520,00 |
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| 04/03/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) centrifuga para 12 (doze) tubos de 15ml e 01 (um) banho Maria BM-02 70C Bivolt para o Laboratorio Municipal de Analises Clinicas de Montadas. | R$ 3.450,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagameto proveniente do fornecimento de 05 (cinco) termometros digital, 04 (quatro) caixa termica 15Lt (quinze litros) e 01 (uma) caixa termica 05L (cinco litros) para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 2.845,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 77 pagamentos mais recentes de 85
Licitações vencidas
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