Como fornecedorFornecedor
R$ 195,1 mil
Pago em 23 empenhos, 2020–2026pago · 23 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
Andre Braulio Japiassu Neto
CNPJ 29.314.271/0001-01Ativa desde 12/2017 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio varejista de material elétricoAtiva desde 12/2017Nome na fonte: ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETOSede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio varejista de material elétrico
Como proponenteProponente
R$ 744,6 mil
Ofertado em 3 licitações vencidasofertado · 3 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
22/12/2017 a 22/09/2026 · 7 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
201720182019202020212022202320242025até 09/2026
Nome da empresaPago no anoLicitação vencida→ continua* 2026 parcialLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroVence o pregão eletrônico 00007/2020. Valor ofertado R$ 175.190,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 03DinheiroVence o pregão presencial 00009/2020. Valor ofertado R$ 8.178,80.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 04DinheiroO município paga R$ 62,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 05DinheiroVence a adesão a ata 00008/2025. Valor ofertado R$ 561.209,18.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 06DinheiroO município paga R$ 85,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
- 07DinheiroO município paga R$ 47,7 mil à empresa no ano (ano parcial).Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2026
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Areial-PB | R$ 195.120,78 | R$ 744.577,98 | 2020, 2025, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 88.793,90 | R$ 422.272,81 | 2025, 2026 |
| Remígio-PB | R$ 561.491,25 | R$ 707.026,25 | 2025 |
| Paraíba | R$ 845.405,93 | R$ 1.873.877,04 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 845.405,93 | R$ 1.873.877,04 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 845.405,93 | R$ 1.873.877,04 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Município da sedeSede em CAMPINA GRANDE-PB, segundo a Receita Federal (CNPJ). O mapa mostra o município, não o endereço.
Quadro societário
0 sóciosSem quadro societário na consulta à Receita Federal.
Pagamentos (empenhos)
44 de 44 pagamentos44 de 44| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM JUNHO DE 2026. | R$ 5.163,30 |
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| 08/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM JUNHO DE 2026. | R$ 5.387,00 |
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| 08/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2026. | R$ 10.055,00 |
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| 08/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2026. | R$ 12.318,60 |
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| 30/04/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CABOS, DIJUNTORES, ELETRODUTOS, LAMPADAS LEDS, LUMINARIAS E PROJETOR DE LED) PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNÍCIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026. | R$ 10.693,50 |
| ||||
| 30/04/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CABOS, CONDUÍTES, CORDÕES TORCIDO, DISJUNTORES, ELETRODUTOS, INTERRUPTORES, LÂMPADAS LED, LUMINÁRIAS, PROJETORES LED, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, RELÉS, SOQUETES DE RABICHO E TOMADAS) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE POSTOS DE SAÚDE COM O OBJETIVO EM MANTER A OPERAÇÃO SEGURA E EFICIENTE DAS UNIDADES. | R$ 20.135,40 |
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| 30/04/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE ELÉTRICA DO SEMAS DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 5.151,30 |
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| 30/04/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA DOS GINÁSIOS BEM COMO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 4.958,00 |
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| 30/04/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 12.848,80 |
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| 13/03/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2026. | R$ 9.591,50 |
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| 13/03/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2026. | R$ 5.156,70 |
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| 12/02/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 17.499,30 |
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| 12/02/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNÍCIPIO. | R$ 6.014,60 |
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| 12/02/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 11.493,00 |
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| 16/12/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2025. | R$ 3.782,60 |
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| 16/12/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, EM DEZEMBRO DE 2025. | R$ 6.710,70 |
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| 16/12/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM DEZEMBRO DE 2025. | R$ 4.368,10 |
| ||||
| 17/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM NOVEMBRO DE 2025. | R$ 10.172,45 |
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| 14/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA A MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE QUE ATENDEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, EM NOVEMBRO DE 2025. | R$ 5.340,70 |
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| 14/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, EM NOVEMBRO DE 2025. | R$ 31.833,70 |
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| 14/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, EM NOVEMBRO DE 2025. | R$ 8.008,68 |
| ||||
| 06/11/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA ILUMINAÇAO PUBLICA | R$ 9.044,50 |
| ||||
| 06/11/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DOS PSFS MUNICIPAIS . | R$ 10.372,25 |
| ||||
| 03/11/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA | R$ 50.780,00 |
| ||||
| 08/10/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOSFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 17.305,40 |
| ||||
| 01/10/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL. | R$ 40.914,00 |
| ||||
| 01/10/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL. | R$ 42.499,20 |
| ||||
| 10/09/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 4.993,15 |
| ||||
| 03/09/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. | R$ 10.049,44 |
| ||||
| 14/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS DO BAIRRO LAGOA DO MATO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.000,50 |
| ||||
| 14/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA RAFAEL CLEMENTINO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.578,40 |
| ||||
| 14/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO (CABO FLEX, LAMPADA, ETC) DESTINADO A CRECHE JOSE PASSOS NESTE MUNICIPIO. | R$ 7.187,00 |
| ||||
| 14/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 82.067,50 |
| ||||
| 14/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.932,60 |
| ||||
| 27/06/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, | R$ 45.036,80 |
| ||||
| 27/06/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, | R$ 45.454,50 |
| ||||
| 03/04/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, | R$ 91.043,60 |
| ||||
| 03/04/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, | R$ 98.275,00 |
| ||||
| 11/12/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 950 SACOS DE CIMENTO 50KG PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 468. | R$ 22.800,00 |
| ||||
| 11/12/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (REATOR ELETRÔNICO 1 X 20W, BUCHA DE ALUMINIO 3/4, FECHO DE INOX 3/4, SOQUETE ANTI VIBRATORIO, ETC) PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 467. | R$ 2.374,80 |
| ||||
| 27/10/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FITA DE AÇO, REATOR ELETRONICO, ELETRODUTO PVC 3/4 ROSCA, CABEÇOTE DE ALUMINIO 3/4, ETC) PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 404. | R$ 5.814,36 |
| ||||
| 27/10/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 403. | R$ 2.400,00 |
| ||||
| 28/05/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 600 SACOS DE CIMENTO 50KG PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: SEBASTIÃO BENJAMIM E EPITACIO BARBOSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244. | R$ 14.400,00 |
| ||||
| 26/05/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 600 SACOS DE CIMENTO 50KG PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: BASTO CAPIM, EZEQUIEL GOMES, INACIA DOS SANTOS, VALDEMAR MARTINS DOS SANTOS E CELINA BRAZ DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 243. | R$ 14.400,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
3 licitações| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
|---|---|---|---|---|
| 00009/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO VARIAS SECRETARIA DE MUNICIPIO. | 26/08/2020 | R$ 8.178,80 | |
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| 00007/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AREIAL para atender as necessidades do Órgão Gerenciador | 11/05/2020 | R$ 175.190,00 | |
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| 00008/2025 | Aquisição de materiais elétricos destinados à Secretaria de obras e serviços urbanos do Município de Areial/PB | 16/07/2025 | R$ 561.209,18 | |
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago