Como fornecedorFornecedor
R$ 24,9 mil
Pago em 37 empenhos, 2019–2026pago · 37 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
S H da Silva Firmino
CNPJ 26.961.827/0001-55Ativa desde 01/2017 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controleAtiva desde 01/2017Nome na fonte: S H DA SILVA FIRMINOSede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
26/01/2017 a 22/09/2026 · 10 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
201720182019202020212022202320242025até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 8,1 milR$ 1,1 milR$ 2,7 milR$ 995,00R$ 2,4 milR$ 805,00R$ 5,3 mil
Nome da empresaPago no ano→ continua* 2026 parcial
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroO município paga R$ 8,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 03DinheiroO município paga R$ 1,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 04DinheiroO município paga R$ 2,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 05DinheiroO município paga R$ 995,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 06DinheiroO município paga R$ 2,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 07DinheiroO município paga R$ 805,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
- 08DinheiroO município paga R$ 5,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
- 09EmpresaO nome registrado passa a ser S H da Silva Firmino.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 10DinheiroO município paga R$ 3,6 mil à empresa no ano (ano parcial).Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2026
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 19.613,00 | R$ 0,00 | 2019, 2020, 2021, 2024, 2025 |
| Areial-PB | R$ 24.890,00 | R$ 0,00 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 26.941,00 | R$ 0,00 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Remígio-PB | R$ 7.750,00 | R$ 0,00 | 2026 |
| Paraíba | R$ 79.194,00 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 79.194,00 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 79.194,00 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Município da sedeSede em CAMPINA GRANDE-PB, segundo a Receita Federal (CNPJ). O mapa mostra o município, não o endereço.
Quadro societário
0 sóciosSem quadro societário na consulta à Receita Federal.
Pagamentos (empenhos)
123 de 123 pagamentos123 de 123| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA SERVIÇO DE AFERIÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA SLD-4J42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. | R$ 600,00 |
| ||||
| 03/09/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOBINAS (BVDR2.0, BVDR1.0, SVT3000A, DT1050) DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA SLD-4J42, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | R$ 2.050,00 |
| ||||
| 28/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA SERVIÇO DE AFERIÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TACOGRAFO UM VEICULO SPRINTER DE PLACA TPH - 5J55 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NOS SERVIÇOS DO TFD - COM PACIENTES ONCOLOGICOS E DE HOMODIÁLISE | R$ 250,00 |
| ||||
| 21/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA SERVIÇO DE AFERIÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN(MICRÃO) 15.190 EOD E.S.ORE OFA8A29 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 350,00 |
| ||||
| 21/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA SERVIÇO DE AFERIÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS IVECO(MICRÃO) CITYCLASS ESCOLAR (DIESEL)(E5) RLW8G72 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 600,00 |
| ||||
| 21/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA SERVIÇO DE AFERIÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENZ(NORMAL) L-1519 2P (DIESEL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 470,00 |
| ||||
| 21/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA SERVIÇO DE AFERIÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENZ(NORMAL) QFO5E66 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 470,00 |
| ||||
| 21/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA SERVIÇO DE AFERIÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS D EMERCEDES-BENZ(NORMAL) L-1519 2P (DIESEL) QFE8F16 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 350,00 |
| ||||
| 21/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA REFEREBTE A AQUISIÇAO DE UMA BOBINA BVDR.0 986 DESTINADO AO VEICULO IVECO(MICRÃ CITYCLASS ESCOLAR (DIESEL)(E5) RLW8G72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | R$ 80,00 |
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| 21/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA SERVIÇO DE AFERIÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO DE FIAT STRADA DE PLACA SKX4C74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ 570,00 |
| ||||
| 28/05/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA SERVIÇO DE AFERIÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK-6141 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 680,00 |
| ||||
| 28/05/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA SERVIÇO DE AFERIÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK-6121 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 680,00 |
| ||||
| 18/05/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA SERVIÇO DE AFERIÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO VAN DE PLACA TPH-3J32/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 |
| ||||
| 18/03/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE TACOGRAFO DIGITAL SEVA DT-1050, PARA O VEÍCULO DE PLACA: OGE4D67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | R$ 350,00 |
| ||||
| 18/03/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TACOGRAFO DIGITAL SEVA DT-1050, PARA O VEÍCULO DE PLACA: OGE4D67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | R$ 3.200,00 |
| ||||
| 16/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CRONOTACOGRAFO, SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BOBINA NO VEÍCULO DE PLACA: TPB-8A49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | R$ 830,00 |
| ||||
| 01/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOBINA DO TACOGRAFO, REALIZADOS EM VEÍCULO DE PLACA: OGE-6610, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | R$ 680,00 |
| ||||
| 17/09/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULO DE PLACA: OGE6610, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | R$ 350,00 |
| ||||
| 16/09/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE IMPRESSÃO DE BOBINA DO ONIBUS ESCOALR DE PLACA SKZ-5E23. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CC 000.0457. | R$ 60,00 |
| ||||
| 22/08/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO ÔNIBUS DE PLACA: OEZ-7298, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | R$ 350,00 |
| ||||
| 20/05/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA OGF-4A30 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CC 000.0248. | R$ 1.090,00 |
| ||||
| 04/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DA VAN DE PLACA: QFK2936, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 139. | R$ 390,00 |
| ||||
| 28/03/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DA VAN DE PLACA: qsd8437, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 129. | R$ 565,00 |
| ||||
| 27/03/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DA VAN DE PLACA: SKZ5F93, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2025000. | R$ 350,00 |
| ||||
| 07/03/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AFERICAO DO TACOGRAFO E MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA QSE-4J69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CC 000.097. | R$ 500,00 |
| ||||
| 07/03/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AFERICAO DO TACOGRAFO E MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA SKZ-5E23 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CC 000.093. | R$ 500,00 |
| ||||
| 07/03/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AFERICAO DO TACOGRAFO E MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA QSJ-0I84 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CC 000.111. | R$ 500,00 |
| ||||
| 22/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DA VAN DE PLACA: TPD2H00. | R$ 500,00 |
| ||||
| 22/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DA VAN DE PLACA: TPD2G50. | R$ 500,00 |
| ||||
| 22/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGEMNTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A EFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: TPA6I70 | R$ 825,00 |
| ||||
| 18/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AFERICAO DO TACOGRAFO E MANUTENCAO DO MTCO DO ONIBUS DE PLACA OEV-5C10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CC 000.0101 | R$ 550,00 |
| ||||
| 18/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AFERICAO DO TACOGRAFO E MANUTENCAO DO MTCO DO ONIBUS DE PLACA OGF-7C29 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CC 000.098. | R$ 640,00 |
| ||||
| 18/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AFERICAO DO TACOGRAFO E MANUTENCAO DO MTCO DO ONIBUS DE PLACA OGF-2G00 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CC 000.098. | R$ 950,00 |
| ||||
| 18/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM TACOGRAFO DIGITAL E UMA TOMADA DO SENSOR VEL IND DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OEV-5C10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CC 000.332. | R$ 2.950,00 |
| ||||
| 20/03/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMAÇÃO BVDR NO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ-5F93, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37. | R$ 265,00 |
| ||||
| 20/03/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao do seva do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 200,00 |
| ||||
| 20/03/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao do tacohgrafo e manutencao do mtco do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0B94 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 620,00 |
| ||||
| 14/03/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao do BVDR do veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 145,00 |
| ||||
| 14/03/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao e efericao do tacografo do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura MUnicipal de Montadas | R$ 540,00 |
| ||||
| 14/03/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao e efericao do tacografo do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7B03 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura MUnicipal de Montadas | R$ 910,00 |
| ||||
| 14/02/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus REscolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 315,00 |
| ||||
| 31/01/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO, PROGRAMAÇÃO E SERV. TAMPA E LACRE, NO VEICULOS SPRINTER DE PLACA SLB-2E19, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12. | R$ 540,00 |
| ||||
| 31/01/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus REscolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria MUnicipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 420,00 |
| ||||
| 18/10/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO, BOBINA, PROGRAMAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133. | R$ 660,00 |
| ||||
| 09/10/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na aferiacao programacao e bobina do tacografo do veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 665,00 |
| ||||
| 04/10/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao de micro memoria do processador do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3J34 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 1.070,00 |
| ||||
| 28/09/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO, TAMPA DO LACRE DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 127. | R$ 380,00 |
| ||||
| 14/09/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao instalacao e programacao de 01 Um tacografo digital para o veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montada pelo Governo do Estado da Paraiba. | R$ 500,00 |
| ||||
| 14/09/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um tacografo digital para o veiculo Onibus escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | R$ 2.700,00 |
| ||||
| 25/08/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO, BVDR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114. | R$ 350,00 |
| ||||
| 09/03/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 415,00 |
| ||||
| 09/03/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na aferiacao do tacografo do veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 500,00 |
| ||||
| 09/03/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao do tacografo do veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | R$ 400,00 |
| ||||
| 09/03/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao do tacografo do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 400,00 |
| ||||
| 09/03/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao do tacografo e programacao da placa do veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 550,00 |
| ||||
| 09/03/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao do tacografo do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 400,00 |
| ||||
| 09/03/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OGC 539 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | R$ 640,00 |
| ||||
| 09/03/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 275,00 |
| ||||
| 07/03/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO, BVDR DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28. | R$ 460,00 |
| ||||
| 07/03/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO, BVDR DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27. | R$ 500,00 |
| ||||
| 19/10/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DE SOFTWARE (R$ 250,00) E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO (R$ 100,00) NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153. | R$ 350,00 |
| ||||
| 30/08/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacaoertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 440,00 |
| ||||
| 30/08/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacaoertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 120,00 |
| ||||
| 30/08/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacaocedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | R$ 120,00 |
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| 05/04/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO (R$ 450,00) E MANUTENÇÃO MTCO (R$ 195,00) NO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 91. | R$ 645,00 |
| ||||
| 07/03/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao do tacografo do veiculo onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | R$ 450,00 |
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| 07/03/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacaocedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | R$ 1.900,00 |
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| 10/02/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao e afericao do tacografo do veiculo onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 520,00 |
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| 10/02/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao e afericao do tacografo do veiculo onibus Escolar de placa MOO0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 450,00 |
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| 06/01/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus Escolar de placa OEY 6997 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 310,00 |
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| 06/01/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao e afericao do tacografo do veiculo onibus Escolar de placa OEY 6997 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 530,00 |
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| 15/09/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao do tacografo programacao dpo modulo ABS e servico de conversor bandeija do veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente aPrefeitura Municipal de Montadas. | R$ 705,00 |
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| 23/08/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO E BOBINA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114. | R$ 475,00 |
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| 23/08/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113. | R$ 420,00 |
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| 23/08/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO E BOBINA BVDR DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112. | R$ 475,00 |
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| 23/08/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao do tacografo e servico na tampa do lacre do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 250,00 |
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| 23/08/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao do tacografo do veiculo Onibus Esxiolar de placa OEZ 8517 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 220,00 |
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| 23/08/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um aparaelho Tacografo Digital DT-1050 para o veiculo Onibus escolar de placa OEZ 8517 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 1.850,00 |
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| 17/06/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no aferimento do tacografo do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 450,00 |
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| 26/03/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao afericao e manutencao do tacografo do veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipalde Montadas. | R$ 820,00 |
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| 23/02/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de manutencao MTCO do veiculo Onibus escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 100,00 |
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| 23/02/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao do tacografo dos veiculos Onibus escolares de placas NQC 1982 MOM 3934 e OGC 5329 lotados na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 720,00 |
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| 23/02/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutenacao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 175,00 |
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| 18/02/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFERIÇÃO DO TACOGRAFO, PROGRAMAÇÃO BVDR E SERVIÇO DE BOBONA BVDR DE TRANSPORTE ONIBUS DE PLACA QSE4969 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 00000012. | R$ 705,00 |
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| 18/02/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFERIÇÃO DO TACOGRAFO E AJUSTE DE RELOGIO DE TRANSPORTE CAÇAMBA DE PLACA OGF5315 DA SEC. DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA Nº 00000011. | R$ 550,00 |
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| 10/02/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXA PARACHOQUE TRASEIRO ZEBRADO E BOBINA BVDR MICRO ONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113. | R$ 165,00 |
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| 10/02/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFERIÇÃO DO TACOGRAFO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 09. | R$ 650,00 |
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| 10/02/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS, AFERIÇÃO DO TACOGRAFO, TOMADA E LACRE DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08. | R$ 480,00 |
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| 11/01/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFERIÇÃO DO TACOGRAFO E AJUSTE DE RELOGIO DE TRANSPORTE DE PLACA MND 3647. CONFORME NOTA Nº 00000053. | R$ 550,00 |
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| 26/11/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao do tacografo bobina SEVA e programacao seva do veiculo FIATDUCATO Van escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal deMontadas. | R$ 608,00 |
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| 26/11/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao do tacografo e programacao seva do veiculo FIATDUCATO Van escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 443,00 |
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| 23/04/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF2600, PERTECENTE A FROTA ESCOLAR, CONFORME NOTA Nº 00000027. | R$ 450,00 |
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| 07/02/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO, SERVIÇO BOBINA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8. | R$ 540,00 |
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| 07/02/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO, SERVIÇO AGULHA, SERVIÇO MANUTENÇÃO MTCO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3731, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9. | R$ 595,00 |
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| 22/01/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇO DE ESCAPAMAENTO EM VEICULO TIPO STRADA DE PLACA MOI 8185, LOTADA A SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA N° 0000000094. | R$ 958,00 |
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| 07/01/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FREIO DIATEIRO E TRASEIRO EM VEICULO AMBULANCIA RENALT MASTER DE PLACA NOG 1762, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA N° 000000001. | R$ 820,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM EICULO FORD KA DE PLACA QSC5753, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA Nº 000000089. | R$ 2.500,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO FORD KA DE PLACA QSC5753, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA Nº 000000073. | R$ 750,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO EM VEICULO VAN DE PLACA QSD 6054, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA Nº 0000059. | R$ 600,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO EM VEICULO VAN DE PLACA QSD 6114, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA Nº 0000060. | R$ 600,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO EM VEIVULO ONIBUS DE PLACA OGF 4030 CONFORME NOTA Nº 000000072. | R$ 350,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO EM VEIVULO ONIBUS DE PLACA OGE5660 CONFORME NOTA Nº 000000030. | R$ 350,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO EM VEIVULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 5650. CONFORME NOTA Nº 000000017. | R$ 385,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO EM VEIVULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 8350. CONFORME NOTA Nº 000000016. | R$ 615,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO EM VEIVULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 5200. CONFORME NOTA Nº 000000015. | R$ 550,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO EM VEIVULO DE PLACA OFG 2062. CONFORME NOTA Nº 40372. | R$ 470,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DISCO PARA TACOGRAFO DESTINADO A VEIVULO DE PLACA OFG 2062. CONFORME NF Nº 000.000.018. | R$ 35,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 9496. CONFORME NOTA Nº 40363. | R$ 470,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TAMPA DE DISCO E DISCO PARA TACOGRAFO DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX9627, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF 000.000.012. | R$ 130,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DISCO PARA TACOGRAFO DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH9499, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF 000.000.013. | R$ 35,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62. | R$ 350,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63. | R$ 600,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TACOGRAFO DIGITAL PARA VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFK-2936. | R$ 3.200,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TACOGRAFO DIGITAL PARA VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6610. | R$ 3.200,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6610. | R$ 350,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFK-2936. | R$ 350,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na substituicao de selagem e instalacao de sensor do veiculo onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | R$ 250,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao do tacografo do veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 350,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao do tacografo e conserto da bobina do veiculo onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 400,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estadoda Paraiba. | R$ 550,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva na instalacao, conjunto do relogio e redutor do veiculo Onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 930,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 705,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao, programacao, manutencao e fornecimento de bobina para o tacografo´do veiculo Onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeit | R$ 910,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago