Como fornecedorFornecedor
R$ 7,9 mil
Pago em 18 empenhos, 2019–2026pago · 18 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
Equipecas Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda
CNPJ 24.223.836/0001-13Ativa desde 09/1989 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotoresAtiva desde 09/1989Nome na fonte: EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
28/09/1989 a 22/09/2026 · 8 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
198919931997200120052009201320172021até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Marcus Vinicius Figueiredo Firmino
Silvana Helena Candido Firmino
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 1,9 milR$ 3,4 mil
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua* 2026 parcial
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosSilvana Helena Candido Firmino: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03SóciosMarcus Vinicius Figueiredo Firmino: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 04DinheiroO município paga R$ 950,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 05DinheiroO município paga R$ 1,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 06DinheiroO município paga R$ 900,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 07DinheiroO município paga R$ 3,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
- 08DinheiroO município paga R$ 760,00 à empresa no ano (ano parcial).Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2026
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 62.356,00 | R$ 0,00 | 2013, 2019, 2020, 2021, 2025 |
| Areial-PB | R$ 7.940,00 | R$ 0,00 | 2019, 2020, 2021, 2025, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 2.881,00 | R$ 0,00 | 2015, 2016, 2019 |
| Remígio-PB | R$ 265,00 | R$ 0,00 | 2013, 2019 |
| Paraíba | R$ 73.442,00 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 73.442,00 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 73.442,00 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1067 — CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58108-540. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Marcus Vinicius Figueiredo Firmino | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 10/2004 | 10/2004 | CPF ***292534** |
| Silvana Helena Candido Firmino | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 09/1989 | 09/1989 | CPF ***996724** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
71 de 71 pagamentos71 de 71| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CINTOS DE SEGURANÇA ABDOMINAL PASSAGEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 117.636. | R$ 600,00 |
| ||||
| 25/05/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE LED WORKLIGHT REDONDO 27W 12-24V NAC - WL7R PARA O TRATOR, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°116.574. | R$ 160,00 |
| ||||
| 03/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE FAROL LONGO ALC (OFF ROAD) BRANCO PARA O TRATOR, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | R$ 140,00 |
| ||||
| 09/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE LENTE MARMITAO NOVA TRASEIRA, DOBRADIÇA CAPO LADO ESQUERDO E DOBRADIÇA CAPO LADO DIREITO, PARA O VEÍCULO DE PLACA: NQE-3H31, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | R$ 610,00 |
| ||||
| 27/08/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE LAMPADA H7 24V FAROL PARA O VEÍCULO DE PLACA: TPA-6I70, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | R$ 330,00 |
| ||||
| 21/05/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO PARABRISA DO VEÍCULO CAÇAMBA, PLACA 3H31, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. | R$ 150,00 |
| ||||
| 10/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PARA ÔNIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113074. | R$ 180,00 |
| ||||
| 03/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 112998. | R$ 350,00 |
| ||||
| 03/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 113012. | R$ 40,00 |
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| 31/03/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM PARABRISA DESTINADO A FIAT DOBLO DE PLACA PFK-7428 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CC 112.912. | R$ 1.000,00 |
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| 24/03/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS DE PLACA QFK2J36/ DEZ7298/ OGE6610/ QSD8E37 E OGE4D67, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112.894. | R$ 1.640,00 |
| ||||
| 26/07/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃ DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OGB3290, DA MANUTENÇÃOD A SEC. DE OBRAS. CONFOR ENOTA Nº 000023251. | R$ 900,00 |
| ||||
| 10/05/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARABRISA E PALHETA RODINHO PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQH-4562, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22635. | R$ 430,00 |
| ||||
| 17/03/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TANQUE DE EXPANSAO PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3731, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22.210. | R$ 470,00 |
| ||||
| 24/08/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA QSD-6064 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.019.919. | R$ 1.280,00 |
| ||||
| 05/08/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA QSD-6114 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 020.028 | R$ 1.280,00 |
| ||||
| 29/07/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA - CILINDRO DA PORTA PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19940. | R$ 200,00 |
| ||||
| 29/07/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO EM PORTA E INSTALAÇÃO DE CILINDRO NO VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 639. | R$ 290,00 |
| ||||
| 22/07/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC-5753 DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 19855. | R$ 700,00 |
| ||||
| 21/07/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO E PROGRAMAÇÃO BVDR EM VEICULO DE PLACA QFD 7B82. CONFORME NOTA Nº 00000592. | R$ 650,00 |
| ||||
| 21/07/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA , DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFD-7B82. CONFORME NOTA Nº 0000019780. | R$ 55,00 |
| ||||
| 11/06/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAMERA DE ESTACIONAMENTO VISÃO NOTURNA, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE4858. CONFORME NOTA Nº 0000019512. | R$ 1.100,00 |
| ||||
| 11/06/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAMERA DE ESTACIONAMENTO VISÃO NOTURNA, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE4030. CONFORME NOTA Nº 0000019511. | R$ 1.100,00 |
| ||||
| 11/06/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAMERA DE ESTACIONAMENTO VISÃO NOTURNA, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE5650. CONFORME NOTA Nº 0000019510. | R$ 1.100,00 |
| ||||
| 11/06/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAMERA DE ESTACIONAMENTO VISÃO NOTURNA, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE5660. CONFORME NOTA Nº 0000019509. | R$ 1.100,00 |
| ||||
| 13/05/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BOMBA DE COMBUSTIVEL FORD, DESTINADO A VEICULO MODELO RANGER DE PLACA NPZ-0215 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS.. CONFORME NOTA Nº 000.019.298. | R$ 610,00 |
| ||||
| 11/05/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMERA ESTACIONAMENTO VISÃO NOTURNA, DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF2600. CONFORME NOTA Nº 000.019.273. | R$ 1.100,00 |
| ||||
| 11/05/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMERA ESTACIONAMENTO VISÃO NOTURNA, DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OEV5210. CONFORME NOTA Nº 000.019.274. | R$ 1.100,00 |
| ||||
| 11/05/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMERA ESTACIONAMENTO VISÃO NOTURNA, DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB3799. CONFORME NOTA Nº 000.019.275. | R$ 1.100,00 |
| ||||
| 05/05/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMERA ESTACIONAMENTO VISÃO NOTURNA, DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA NNH9499. CONFORME NOTA Nº 000.019.236. | R$ 1.100,00 |
| ||||
| 05/05/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMERA ESTACIONAMENTO VISÃO NOTURNA, DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE6550. CONFORME NOTA Nº 000.019.238. | R$ 1.100,00 |
| ||||
| 05/05/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMERA ESTACIONAMENTO VISÃO NOTURNA, DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE1861. CONFORME NOTA Nº 000.019.237. | R$ 1.100,00 |
| ||||
| 29/04/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMERA ESTACIONAMENTO VISÃO NOTURNA, DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5200. CONFORME NOTA Nº 000.019.188. | R$ 1.100,00 |
| ||||
| 29/04/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMERA ESTACIONAMENTO VISÃO NOTURNA, DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE8350. CONFORME NOTA Nº 000.019.189. | R$ 1.100,00 |
| ||||
| 29/04/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMERA ESTACIONAMENTO VISÃO NOTURNA, DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG2062. CONFORME NOTA Nº 000.019.190. | R$ 1.100,00 |
| ||||
| 23/04/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TACOGRAFO EM VEIVULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF7229. CONFORME NOTA Nº 000.019.173 | R$ 1.140,00 |
| ||||
| 11/03/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TACOGRAFO EM VEIVULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE1861. CONFORME NOTA Nº 000.018.952. | R$ 140,00 |
| ||||
| 11/03/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOFRAFO E MANUTENÇÃO EM VEIVULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF7229.. CONFORME NOTA Nº 00000262. | R$ 450,00 |
| ||||
| 11/03/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOFRAFO E MANUTENÇÃO EM VEIVULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE 1861. CONFORME NOTA Nº 00000263. | R$ 550,00 |
| ||||
| 05/02/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MAÇANETA EXTERNA PTA CORRER, MIOLO PORTA LATERAL, ETC) PARA O VEICULO JUMPER DE PLACA OFC-4758, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.590. | R$ 320,00 |
| ||||
| 05/02/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM PORTAS DO VEICULO JUMPER DE PLACA OFC-4758, CONFORME NOTA FISCAL Nº 126. | R$ 300,00 |
| ||||
| 04/02/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O VEICULO JUMPER DE PLACA OFC-4758, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.578. | R$ 780,00 |
| ||||
| 30/01/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELETRICOS E INSTALAÇÃO EM VEICULO ONIBUS VW OGF 2600, PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA N° 00000093. | R$ 1.500,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM VEICULO SPIN PERTECENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NF Nº 43782. | R$ 490,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTINADOS A VEICULOS PERTECENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NF Nº 000.015.979. | R$ 1.495,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTINADOS A VEICULOS PERTECENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NF Nº 000.015.980. | R$ 2.056,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO SPIN DE PLACA QFQ3975. | R$ 300,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PFK 7428. | R$ 640,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO INSTALAÇÃO DE VIDRO COM COLA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE1861 PERTECENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 00000037. | R$ 700,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO ELETRICO DE INJEÇÃO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE1861 PERTECENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 43823. | R$ 1.000,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PARABRISA COM COLA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE1861 PERTECENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000000036. | R$ 600,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MODULO DESTINADAS A VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE1861 PERTECENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000016069. | R$ 3.900,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE 4969 PERTECENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000000055. | R$ 200,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQE1861 PERTECENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000.016.137. | R$ 3.800,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TRATOR PERTECENTE A SEC DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000.016.025. | R$ 890,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TRATOR PERTECENTE A SEC DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000.016.032. | R$ 312,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SUSPENSÃO E PARTE ELETRICA EM VEICULO TRATOR PERTECENTE A SEC DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 43791. | R$ 6.700,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SUSPENSÃO E PARTE ELETRICA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA VEICULO QFQ-3975. | R$ 1.145,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS TIPO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE-6550. CONFORME NF Nº 000.015.786. | R$ 2.900,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADO A SEC DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.015.779. | R$ 1.543,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PARABRISAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ONIBUS PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. CONFORME NF Nº 000.015.706. | R$ 9.100,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARA-BRISA PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG-2302. | R$ 950,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao do tacografo, substoituicao do display e fita diagrama SVT3000A no veiculo onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Muni | R$ 1.350,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 705,00 |
| ||||
| — | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFD 7928 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | R$ 145,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | R$ 196,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | R$ 150,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | R$ 300,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. | R$ 180,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNH-9499, PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | R$ 30,00 |
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| — | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARABRISA EM VEICULO DE PLACA OFD 7928 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 120,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago