Como fornecedorFornecedor
R$ 190,99
Pago em 1 empenhos, 2025pago · 1 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
Criativa Industria de Comunicacao Visual Ltda
CNPJ 19.367.885/0001-90Ativa desde 12/2013 · Sede REMIGIO-PB · Atividade principal: Impressão de material para uso publicitárioAtiva desde 12/2013Nome na fonte: CRIATIVA INDUSTRIA DE COMUNICACAO VISUAL LTDASede: REMIGIO-PBAtividade principal: Impressão de material para uso publicitário
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
04/12/2013 a 22/09/2026 · 4 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
2013201520172019202120232025até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Marcelo Araujo dos Santos
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 190,99
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosMarcelo Araujo dos Santos: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03EmpresaO nome registrado passa a ser Marcelo Araujo dos Santos.Fonte: TCE-PB · nome nos registros
- 04DinheiroO município paga R$ 190,99 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 1.403.832,04 | R$ 3.372.810,00 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Areial-PB | R$ 190,99 | R$ 0,00 | 2025 |
| Montadas-PB | R$ 190,99 | R$ 0,00 | 2025 |
| Remígio-PB | R$ 776.547,68 | R$ 813.352,40 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025, 2026 |
| Paraíba | R$ 2.180.761,70 | R$ 4.186.162,40 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 2.180.761,70 | R$ 4.186.162,40 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 2.180.761,70 | R$ 4.186.162,40 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA JOSE LAUREANO, 30 — CENTRO, REMIGIO-PB, CEP 58398-000. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
1 sócio| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Marcelo Araujo dos Santos | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 03/2025 | 03/2025 | CPF ***237164** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
102 de 307 pagamentos102 de 307| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2026 | R$ 43.471,80 |
| ||||
| 11/09/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSFS , SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DOS SERVIÇOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇAO NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2026. | R$ 22.540,00 |
| ||||
| 11/09/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS NA ATENÇAO PRIMARIA NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2026 | R$ 19.815,60 |
| ||||
| 12/08/2026 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 50 UND DE ADESIVOS MEDINDO 030x050 CM E 90 UND DE MEDALHAS EM ACRILICO DE CRISTAL ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ESTE PROCON MUNICIPAL | R$ 8.058,40 |
| ||||
| 29/07/2026 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 150 UND DE ADESIVOS MEDINDO 030x050 CM E 500 QUIENTAS UND ADESIVOS MEDINDO 020x020 CM DESTINADOS A ESTE PROCON MUNICIPAL | R$ 9.822,00 |
| ||||
| 09/07/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Referente aos servicos de material grafico destinado as acoes de orientacao social sensibilizacao e mobilizacao da comunidade no enfrentamento e combate ao trabalho infantil desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistencia Social em conformidade com as acoes da Protecao Social Basica PSB visando a divulgacao de informacoes fortalecimento da rede de protecao e promocao dos direitos de criancas e adolescentes conforme planejamento das atividades socioassistenciais do municipio | R$ 10.387,80 |
| ||||
| 23/06/2026 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 600 UND DE ADESIVOS MEDINDO 15x25 CM E 80 OITENTA ADESIVOS MEDINDO 50x50 CM DESTINADOS A ESTE PROCON MUNICIPAL | R$ 4.024,00 |
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| 22/06/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO BANNER ADESIVOS PLACAS EM PVC DESTINADOS AS ACOES DIVULGACOES E EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL | R$ 18.767,50 |
| ||||
| 22/06/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO BANNER ADESIVOS PLACAS EM PVC DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL | R$ 42.965,80 |
| ||||
| 22/06/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO BANNER ADESIVOS PLACAS EM PVC DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL | R$ 35.914,80 |
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| 18/05/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO I SIMPOSIO DE ATENÇÃO PRIMEIRA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 14.058,80 |
| ||||
| 18/05/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D CONTRA GRIPE (IMFLUEZA) NESTE MUNICIPIO. | R$ 5.265,20 |
| ||||
| 18/05/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.538,76 |
| ||||
| 18/05/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 10.299,60 |
| ||||
| 18/05/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO CENTRO DE JUSTICA RESTAURATIVA (CEJURE), DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.477,80 |
| ||||
| 18/05/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: DESTINADOS A EDUCAÇÃO NO ESPORTES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.802,00 |
| ||||
| 18/05/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.788,00 |
| ||||
| 18/05/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES P/CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 19.262,80 |
| ||||
| 08/05/2026 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 250 DUZENTOS E CINQUENTA UND DE ADESIVOS DE IMPRESSO PARA USO NAS FISCALIZACOES JUNINAS 200 DUZENTAS PLAQUETAS EM ACRILICO PERSONALIZADO DESTINADOS A ESTE PROCON MUNICIPAL | R$ 3.560,00 |
| ||||
| 16/03/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO A DE PREVENÇAO A DOENÇAS E CUIDADOS NO CARNAVAL. | R$ 5.931,20 |
| ||||
| 16/03/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COBERTURA DE AREA PARA OS PSFS . | R$ 15.207,15 |
| ||||
| 16/03/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE , JOGOS MUNICIPAIS DE INCENTIVO AO ESPORTE . | R$ 6.068,00 |
| ||||
| 27/02/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO DE MATERIAS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO . | R$ 6.956,40 |
| ||||
| 27/02/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO DE CRACHAS EM ACRILICO DESTINADO AO CRAS. | R$ 4.696,00 |
| ||||
| 25/02/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO DE MATERIAL DESTINADO A DIVULGAÇAO DE MATRICULAS E ANO LETIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO . | R$ 9.888,80 |
| ||||
| 25/02/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO DE MATERIAL ALUSIVO AO JANEIRO BRANCO : 06 BANNER 1MX1 06 FAIXAS 1X5 , 400 ADESIVO 0.20X 0,20 CM . | R$ 5.890,00 |
| ||||
| 13/02/2026 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 250 DUZENTOS E CINQUENTA UND DE BLOCOS DE ANOTACAO COM 100 PAGINAS E ESPIRAL 1000 MIL UND DE MARCA PAGINAS PARA CADERNO E LIVRO 200 DUZENTOS ADESIVOS 20 CM POR 30 CM 01 UM BACKDROP EM LONA COM LOGO E INFORMACOES E DEMAIS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTE PROCON MUNICIPAL | R$ 12.460,00 |
| ||||
| 23/01/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTINADO AO CAMPEONATO ARIMATEIA | R$ 5.781,00 |
| ||||
| 23/01/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACADEMIAS DE SADUE | R$ 4.178,72 |
| ||||
| 23/01/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE , PARA ADESIVAEM DE AMBULANCIAS | R$ 1.270,80 |
| ||||
| 23/01/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE , CAIXAS DE SUGESTOES PARA OS SERVIÇOS DA SAUDE | R$ 4.960,00 |
| ||||
| 23/01/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL , PLAA E LAYOUT DO PREDIO DO CREAS. | R$ 2.663,80 |
| ||||
| 23/01/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL . | R$ 2.002,80 |
| ||||
| 12/12/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO. CC206. | R$ 26.622,10 |
| ||||
| 05/12/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EM VIRTUDE DE EQUIVOCO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO DE Nº 11064, E REFEITO NESSA DATA NA CLASSIFICAÇÃO CORRETA. OS SERVIÇOS DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL,196. | R$ 12.062,00 |
| ||||
| 01/12/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO EVENTO SOCIAL (PARCERIA DA MULHER) | R$ 2.892,80 |
| ||||
| 28/11/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO ULTILIZADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL NO AMBITO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS PARA UTILIZAÇÃO DE AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO PUBLICO ATENDIDO. NECESSARIOS PARA FORTALECER A COMUNICAÇÃO, O ACESSO AOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAS E A DIVULGAÇÃO DAS OFERTAS DO CREAS. | R$ 6.495,60 |
| ||||
| 28/11/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO ULTILIZADO NO PROJETO CULTURAL DESENVOLVIDO PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL EM ALUSÃO AO CETENÁRIO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. OS MATERIAIS INCLUEM CARTAZES, BANNERS, PANFLETOS, PAINÉIS INFORMATIVOS, CERTIFICADOS E DEMAIS IMPRESSOS NECESSÁRIOS PARA DIVULGAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E SUPORTE AS ATIVIDAS CULTURAIS EXECUTADAS PELOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | R$ 2.039,60 |
| ||||
| 28/11/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO UTILIZADO NAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO , UTILIZADO NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO PERIODO NATALINO DESENVILVIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (CARTAZES, BANNERS, ETIQUETAS, PAINES DECORATIVOS, CONVITES E DEMAIS IMPRESSOS ) NECESSARIOS PARA DIVULGAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E APOIO AS AÇOES REALIZADAS JUNTO A FAMILIAS E USUARIOS ATENDIDOS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL, | R$ 2.045,20 |
| ||||
| 28/11/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO UTILIZADO NASAÇÕES DE MOBILIZAÇÃO , SENSIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA LUTA CONTRA O RACISMO E DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL. | R$ 4.051,60 |
| ||||
| 24/11/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL "ARIMATEIA FIDELIS", 03 BANNERS 1X1,5M, 01 FAIXA 1X6M, 36 MEDALHAS EM ACRÍLIO CRISTAL, 03 TROFEUS EM ACRILICO. | R$ 3.008,20 |
| ||||
| 24/11/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SINALIZACAO DO GINASIO "O GERALDAO", 01 PAINEL 1,2X2,5M EM PVC OU SIMILAR, REVESTIDO COM ADESIVO VINILICO. | R$ 4.344,00 |
| ||||
| 24/11/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ESCOLA JOSE CAZUZA, 15 PLACAS DE INDENTIFICACAO DE SALAS, 02 PLACAS DE IDENTIFICACAO DE SETORES, 06 PLACAS EM ACRILICO. | R$ 6.826,40 |
| ||||
| 24/11/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, 06 CAVALETES, 36 IMPRESSOS PLOTAGENS DE PROJETOS, 12 PAINEIS DE POLICARBONATO, 06 ESTRUTURAS EM FERRO GALVANIZADO. | R$ 14.442,60 |
| ||||
| 24/11/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DO ACS, 04 BANNER, 02 FAIXAS 0,8X5M, 60 ADESIVOS E 13 ARTIGOS E RECORTES EM ACRILICO A LASER. | R$ 6.537,40 |
| ||||
| 24/11/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A DIVULGAÇAO DO OUTUBRO ROSA , 06 BANNER,03 FAIXAS 1X5 CM 60 ADESIVOS. | R$ 5.058,60 |
| ||||
| 24/11/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL 03 (BANNER) 02 FAUXAS EM LONA FONTLINGHT COM IMPRESSAO DIGITAL, 10 ( DEZ) ADESIVO MICRO PERFURADO 10 (DEZ) PLACAS DE IDENTIFICAÇAO DE SALAS EM PVC REVESTIDO COM ADESIVO VINILICO ETC | R$ 13.577,80 |
| ||||
| 14/11/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | SERVIÇOS DE MATERIAL DESTINADO AS AS UNIDADES DE SAÚDE, PSF'S EÂNCORAS 20(VINTE) BANNER EM LONA, 440 MICRAS COM CIMPRESÃO DIGITA,ADESIVOS PAR UNIDADES DE SAÚDE.EMENDA 41410007. | R$ 25.865,20 |
| ||||
| 14/11/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | SERVIÇOS DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, 16 FAIXA 080X5M EM LONA FRONTLINGHT 380 MICRAS COM IMPRESSÃO DIGITAL; 42M PLACA DE INDENTIFICAÇÃO FEITA EM ARMAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO COM LONA FRONTLINGHT 380 MICRAS COM IMPRESSÃO DIGITAL; 128 PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO DE SALAS 0,10X0,30CM EM PVC REVESTIDO COM ADESIVO VINILICO; 16 PLACAS INFORMATIVAS EXTERNAS, LOCAIS ESPECIFICOS, E AVISOS, EM PVC COM RECORTE ELETRONICO, COM IMPRESSÃO DIGITAL, 22 PAINEL EM POLICARBONATO OU SIMILAR. 195. | R$ 41.358,20 |
| ||||
| 14/11/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CAMPANHA DE INTEGRAÇÃO AO AUTISMO: 26 BANNERS 1X1,20M EM LONA FRONTLINGHT 380 MICRAS COM IMPRESSÃO DIGITAL; 01 BACKDROP 2,5X4M EM LONA FRONTLINGHT 440MICRAS COM IMPRESSÃO DIGITAL; 380 ADESIVO CIRCULAR 15CM DIAMENTRO, ALTO DESEMPENHO CO CURA ATIVADA POR TEMPERATURA, COM IMPRESSÃO DIGITAL; 16 FAIXA 0,80 X3M EM LONA FRONTLINGHT 380 MICRAS COM IMPRESSÃO DIGITAL. CC: 197. | R$ 8.243,60 |
| ||||
| 10/11/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A PADRONIZAÇAO DE 15 (QUINZE) PSFS -EMENDA 27110001 | R$ 4.346,00 |
| ||||
| 30/10/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PARA O CAMPEONATO REMIGENSE DOMINGO TAVARES | R$ 3.313,80 |
| ||||
| 30/10/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE A CONSCIENTICAÇAO SOBRE O SETEMBRO AMARELO | R$ 1.676,40 |
| ||||
| 30/10/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 05 DE OUTUBRO/2025 | R$ 5.712,00 |
| ||||
| 28/10/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL CONFORME PADRÃO ESTIPULADO PELO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MDS PARA A SEDE DO CRAS. | R$ 1.547,52 |
| ||||
| 28/10/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A CAMPANHA DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA MULHER (AGOSTO LILAS), PARA TRABALHO COM USUÁRIOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.782,80 |
| ||||
| 28/10/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MATERIAL DESTINADO AOS INSTRUMENTAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | R$ 2.671,20 |
| ||||
| 28/10/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MATERIAL DESTINADO AOS GRUPOS DE TRABALHO DO PAIF / PSB., PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS. | R$ 4.447,00 |
| ||||
| 28/10/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MATERIAL DESTINADO AOS GRUPOS DE RABALHO DO PAIF / PSB., PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS. | R$ 4.739,10 |
| ||||
| 19/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS SOBRE AS CAMPANHAS ALUSIVAS A SAUDE REALIZADOS PELOS PSF`S SOBRE A ORIENTAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO, | R$ 16.246,20 |
| ||||
| 19/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTINADOS AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO NO PERIODO DE 11 A 17 DE AGOSTO/2025 | R$ 22.692,00 |
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| 19/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2025 | R$ 16.707,46 |
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| 29/08/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL CONFORME PADRÃO ESTIPULADO PELO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MDS PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA. | R$ 1.747,20 |
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| 29/08/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL CONFORME PADRÃO ESTIPULADO PELO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MDS PARA A SEDE DO CREAS. | R$ 1.697,28 |
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| 19/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS : DE 03 (TRES) PLACAS DE INAUGURAÇAO EM ACRILICO , COM IMPRESSAO DIGITAL , COM IMPRESSAO DIGITAL , 2,4M (DOIS METROS E QUARENTA CENTIMENTROS) PLACAS EM PVC EXPANDIDO E ACRILICO | R$ 5.338,26 |
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| 13/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A 14° CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 20 ANOS SUAS : 04 (QUATRO) BANNER 1X1,8 EM LONA FRONLIN 440 MICRAS COM IMPRESSAO DIGITAL : 600 SEISCENTOS0 ADESIVOS TIPO PRAGQUINHA DE 7CM DIAMETRO ,COM IMPRESSAO DIGITAL E 06(SEIS) ARTIGOS E RECORTES EM ACRILICO A LASER. | R$ 4.315,00 |
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| 13/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 05(CINCO) BANNER EM LONA, COM IMPRESSAO DIGITAL, 03(TRES) FAIXA EM LONA, COM IMPRESSAO DIGITAL, 06(SEIS) LONA FRONTLINGHT 440 MICRAS COM IMPRESSAO DIGITAL,600(SEISCENTOS) ADESIVOS TIPO PRAGUINHA. | R$ 2.160,00 |
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| 13/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA CENTRO REMIGIO : 08(OITO) ADESIVO VINILICO , COM IMPRESSAO DIGITAL; 03(TRES) PAINEL 1,2X2,5M EM PVC OU SIMILAR ; 03(TRES)ESTRUTURAS EM FERROU ,CHAPA GALVANIZADA | R$ 4.595,70 |
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| 13/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES 14(QUATORZE) ADESIVOS VINILICO COM IMPRESSAO DIGITAL , 22 (VINTE E DOIS) PELICULAS FUMÊ PARA VIDROS INTERNOS E EXTERNOS : 10(DEZ) ADESIVO MICRO PERFURADO COM IMPRESSAO DIGITAL, | R$ 6.374,20 |
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| 09/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO FEITACOM ARMAÇAO DE FERRO GALVANIZADO COM LONA ,IMPRESSAO DIGITAL PARA IDENTIFICAÇAO DOS PSFS DO MUNICIPIO. | R$ 21.889,31 |
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| 09/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO DE 06 (SEIS ) ESTRUTURA DE FERRO MOVEL PARA A SINALIZAÇAO DIARIA DO TRANSITO MUNICIPAL. | R$ 5.759,40 |
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| 09/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO DE MATERIAL GRATFICO 24( VINTE E QUATRO ) ADESIVOS VINILICO CAST PARA ADESIVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL. | R$ 4.040,00 |
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| 09/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO DE MATERIAL GRATFICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO AO JARDIM DAS DESCOBERTAS, PROJETO DA SECRETARIA PARA ATENDIMENTO DE QUALIDADE AS CRIANÇAS ATIPICAS | R$ 10.526,38 |
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| 09/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO DE MATERIAL GRATFICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA. | R$ 935,40 |
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| 04/07/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA EDUCATIVA COM O TEMA TRANSVERSAL, NÃO É NÃO DA PSE. | R$ 3.950,00 |
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| 04/07/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM TRABALHO DA CONFERENCIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FORMA DE CONTROLE SOCIAL. | R$ 742,00 |
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| 11/06/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA E SECRETARIAS; 12 (DOZE) BANNER 0,80X1M EM LONA FRONTLINGHT 380 MICRAS COM IMPRESSÃO DIGITAL; 08 (OITO) FAIXA 1X6M EM LONA FRONTLINGHT 440 MICRAS COM IMPRESSÃO DIGITAL; 30M (TRINTA) LONA FRONTLINGHT 440 MICRAS COM IMPRESSÃO DIGITAL; 04 (QUATRO) BACKDROP 2,5X4M EM LONA FRONTLINGHT 440 MICRAS COM IMPRESSÃO DIGITAL; 80 (OITENTA) ADESIVO 0,30X0,50CM VINÍLICO COM IMPRESSÃO DIGITAL; 06 (SEIS). | R$ 27.287,12 |
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| 29/05/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL DESTINADO AO TRABALHO COLETIVO COM FAMILIAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, EXECUTADO DE FORMA INTERGERACIONAL, TENDO COMO CULMINANCIA ENCOPNTRO COLETIVO NO DIA 15 DE MAIO. | R$ 10.662,80 |
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| 29/05/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICOS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA FAÇA BONITO DE FORMA INTERGERACIONAL, DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CC:183. | R$ 6.173,60 |
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| 26/05/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PELA CONFECÇAO DE MATERIAL GRATFICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 3.642,40 |
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| 15/04/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A 1º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA NÍVEL REGIONAL. | R$ 190,99 |
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| 09/04/2025 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE: 01 PLACA FRONTAL, 01 BACKDROP, 01 ADESIVO , 03 DIVISORIAS EM ACM, 10 PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE SALAS, 500 ADESIVOS, DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL. | R$ 12.618,18 |
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| 02/04/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS PARA A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOS TRABALHADORES NIVEL REGIONAL, QUE OCORRERÁ DIA 04 DE ABRIL DE 2025.C.C.757. | R$ 370,74 |
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| 02/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SQÚDE DO TRABALHADOR E TRANALHADORA A NÍVEL REGIONAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 751. | R$ 190,99 |
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| 31/03/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A INDETIFICAÇÃO VISUAL DE MATERIAIS ESPECIFICOS DO PAEFI DA PSE. | R$ 4.125,60 |
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| 31/03/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A INDETIFICAÇÃO VISUAL DE PERDONALIZAÇÃO MATERIAIS DO SCFV E PSB. | R$ 2.974,80 |
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| 31/03/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A PERSONALIZAÇÃO DE ESPECIFICOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | R$ 4.380,00 |
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| 31/03/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS EM ALUSÃO AS CAMPANHAS DE PROTEÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA O ABUSO SEXUAL, TRABALHADAS NO PERIODO CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO. | R$ 5.635,00 |
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| 28/01/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (ATESTADO MEDICO,FICHA DE ATENDIMENTO,RECEITUARIO SIMPLES,RECEITUARIO AZUL PAPEL AUTO COPIATIVO) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL. C.C.172. | R$ 29.323,56 |
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| 27/12/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | R$ 5.444,00 |
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| 27/12/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSÃO A COMEMRAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | R$ 5.586,00 |
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| 16/10/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSÃO AS ATIVIDADES A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO. | R$ 5.615,60 |
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| 16/10/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSÃO AS ATIVIDADES INERENTES AO DIA DAS CRIANÇAS. | R$ 6.098,90 |
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| 09/08/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA USO PUBLICITARIO. CC 000.157. | R$ 5.184,00 |
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| 06/08/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS. CC 000.155. | R$ 25.245,20 |
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| 18/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A MATERIAS GRAFICOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL EM ALUSÃO A CAMPANHA ``PROIBIDA A VENDA DE BEBIDAS ALCOOLICAS PARA MENORES DE 18 ANOS´´, PARA USO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL DO NOSSO MUNICIPIO. | R$ 4.784,00 |
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| 17/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A MATERIAS GRAFICOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL EM ALUSÃO A CAMPANHA ``12 DE JUNHO DIA NACIONAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL´´, DESTINADO AOGRUPO MADE, MULHERES GUERREIRAS DE ESPERANÇA, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL DO NOSSO MUNICIPIO. | R$ 1.836,00 |
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| 17/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A MATERIAS GRAFICOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL EM ALUSÃO A CAMPANHA ``12 DE JUNHO DIA NACIONAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL´´, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL DO NOSSO MUNICIPIO. | R$ 3.432,00 |
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| 17/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A MATERIAS GRAFICOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL EM ALUSÃO A CAMPANHA DO NÃO É NÃO COM USUÁRIOS DO SCFV. | R$ 4.784,00 |
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| 11/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA USO PUBLICITARIO. | R$ 23.891,50 |
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| 02/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL: 68M (SESSENTA E OITO) LONA FRONTLINGHT 440 MICRAS COMIMPRESSÃO DIGITAL; 84M (OITENTA E QUATRO) ADESIVO VINÍLICO; 26M E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO FEITA EM ARMAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO COM LONA FRONTLINGHT. | R$ 20.560,80 |
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| 28/06/2024 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 200 ADESIVOS, ADESIVAGEM DE 01 VEICULOS E CONFECÇÃO DE 10 PLACAS DE PORTAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE SALAS, DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL. | R$ 2.356,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 102 pagamentos mais recentes de 307
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