Como fornecedorFornecedor
R$ 236,6 mil
Pago em 50 empenhos, 2020–2026pago · 50 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
Ideal Pneus Pecas e Servicos Ltda
CNPJ 17.711.924/0001-07Ativa desde 03/2013 · Sede LAGOA SECA-PB · Atividade principal: Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-arAtiva desde 03/2013Nome na fonte: IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDASede: LAGOA SECA-PBAtividade principal: Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
Como proponenteProponente
R$ 674,4 mil
Ofertado em 1 licitações vencidasofertado · 1 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
07/03/2013 a 22/09/2026 · 7 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
2013201520172019202120232025até 09/2026
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no anoLicitação vencida→ continua* 2026 parcialLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosSandro Santos Sousa: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03SóciosFabiana de Melo Cartaxo: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 04DinheiroO município paga R$ 4,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 05DinheiroVence a adesão a ata 00010/2025. Valor ofertado R$ 674.434,10.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 06DinheiroO município paga R$ 174,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
- 07DinheiroO município paga R$ 58,1 mil à empresa no ano (ano parcial).Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2026
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Areial-PB | R$ 236.567,00 | R$ 674.434,10 | 2020, 2025, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 928.109,79 | R$ 2.378.073,93 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Remígio-PB | R$ 997.888,25 | R$ 1.887.834,79 | 2016, 2025, 2026 |
| Paraíba | R$ 2.162.565,04 | R$ 4.940.342,82 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 2.162.565,04 | R$ 4.940.342,82 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 2.162.565,04 | R$ 4.940.342,82 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 350 — CENTRO, LAGOA SECA-PB, CEP 58117-000. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Fabiana de Melo Cartaxo | SócioSócio · desde 06/2019 | 06/2019 | CPF ***043254** |
| Sandro Santos Sousa | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 03/2013 | 03/2013 | CPF ***454104** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
148 de 495 pagamentos148 de 495| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 1400/24, PARA O VEÍCULO: NIVELADORA PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4.652. | R$ 13.498,00 |
| ||||
| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 PNEUS 1000/20 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOO -3B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR | R$ 8.396,00 |
| ||||
| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 PNEUS 275/80 R22-5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE -8F16 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR | R$ 14.480,00 |
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| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 PNEUS 275/80 R17-5 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA SLD-4J42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR | R$ 3.080,00 |
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| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 PNEUS 275/80 R22-5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 8G72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR | R$ 9.390,00 |
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| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 PNEUS 275/80 R22-5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK -6112 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR | R$ 14.480,00 |
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| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 PNEUS 12-16.5 DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA XCMG 003 PERTENCENTE | R$ 5.380,00 |
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| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNRUD DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUN 9229 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS | R$ 6.260,00 |
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| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSF 5809 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 1.824,98 |
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| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MERCEDES-BENZ SPRINT 417 FURGÃO (AMBULANCIA) P.A. TOU 9G88 QUE PRESTA SERVIÇOS NO PA | R$ 1.460,00 |
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| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 FURGÃO E.L.T.ALT. 2.2 DIES. ( AMBULÂNCIA) P.A. QSF2743 | R$ 1.460,00 |
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| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO GM - CHEVROLET SPIN ACTIV 1.8 8V ECONO. FLEX 5P AUT. QSE 6G62, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | R$ 2.537,08 |
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| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 FURGÃO E.L.T.ALT. 2.2 DIES. ( AMBULÂNCIA) P.A. QSF2743 | R$ 3.590,97 |
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| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 06 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VW - VOLKSWAGEN MASCA GRANMICRO , DE PLACA QSD -6309,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . | R$ 9.240,00 |
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| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA M0U -0917 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 4.548,60 |
| ||||
| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS225/75-R16 DESTINADOS AO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA M0U -0917 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 1.460,00 |
| ||||
| 06/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS 175/70 R13 DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFT-1488 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 1.680,00 |
| ||||
| 06/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS 2.65/60 DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE 6G62 DASECRETARIA DE SAUDE | R$ 3.160,00 |
| ||||
| 06/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS 2.65/60 DESTINADOS AO VEICULO L200-DE PLACA QFN 9844 DA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 2.200,00 |
| ||||
| 06/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA 2743 -AMBULANCIA DO PA | R$ 2.917,37 |
| ||||
| 06/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA TOZ-7B70. | R$ 1.799,85 |
| ||||
| 06/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DESTINADOS AO VEICULO ESTRADA DE PLACA SKV-9F88. | R$ 4.012,37 |
| ||||
| 06/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX-0I85. | R$ 14.480,00 |
| ||||
| 06/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO STRADA DE PLACA SKV-9F88. | R$ 1.580,00 |
| ||||
| 06/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA DE PLACA QSC 0594 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | R$ 2.711,60 |
| ||||
| 06/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA | R$ 13.498,00 |
| ||||
| 06/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECANICA HYUNDAI PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA | R$ 15.198,00 |
| ||||
| 06/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QNS 4268 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | R$ 2.406,57 |
| ||||
| 06/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA | R$ 5.380,00 |
| ||||
| 06/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACA RLW-6A83 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | R$ 1.450,99 |
| ||||
| 06/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA OGG -6585 -GABINETE DO PREFEITO | R$ 2.803,50 |
| ||||
| 06/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA TOT 5D69 (SAMU) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SECRETARIA DE SAUDE) | R$ 2.095,50 |
| ||||
| 06/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLX 0D19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 3.042,92 |
| ||||
| 06/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PALIO QFE -8506 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSITO | R$ 2.696,40 |
| ||||
| 26/05/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO -3828 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | R$ 2.785,84 |
| ||||
| 26/05/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS 235/75 R17.5 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUN -9129 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | R$ 6.260,00 |
| ||||
| 26/05/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS 1400/24 E CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA | R$ 14.416,00 |
| ||||
| 26/05/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS 17.5/25 DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA | R$ 15.198,00 |
| ||||
| 26/05/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA RLQ 1D50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | R$ 5.291,18 |
| ||||
| 26/05/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU -0917 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | R$ 5.239,28 |
| ||||
| 26/05/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR-6I12 DA SECREETARIA DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 14.480,00 |
| ||||
| 26/05/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO AIRCROSS DE PLACA DE QSF-5809 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 6.672,65 |
| ||||
| 26/05/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE DE PLACA OFE 2E14 DA SECREETARIA DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 7.240,00 |
| ||||
| 26/05/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS(PNEU) DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA DE QNS-4268 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 2.140,00 |
| ||||
| 26/05/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS(PNEU) DESTINADOS AO VEICULO AIRCROSS DE PLACA DE PLACA QSF-5809 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 3.160,00 |
| ||||
| 14/04/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PECAS E MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE SPIN DE PLACA TOZ -7B70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | R$ 3.869,80 |
| ||||
| 14/04/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE SPIN DE PLACA QSE-6G62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | R$ 3.619,31 |
| ||||
| 14/04/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS (BOMBA DAGUA, COXIM CAIXA DE MARCHA E CABO FREIO), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-2743/PB, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.663,77 |
| ||||
| 14/04/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS (KIT EMBREAGEM, AMORTECEDOR TRASEIRO, BRONZE BIELA, ETC), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC-0594/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.605,23 |
| ||||
| 14/04/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS (BATERIA, KIT CORREIA DENTADA, ETC), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA TOT-5D69/PB, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.069,33 |
| ||||
| 13/04/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA SKX-4C74/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 14.480,00 |
| ||||
| 23/02/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS 1000/20, 6 (SEIS) PNEUS 215/75 R17.5 E 6 (SEIS) PNEUS 750/16, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM FEVEREIRO DE 2026. | R$ 25.430,00 |
| ||||
| 29/01/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFT2B15, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | R$ 5.990,00 |
| ||||
| 29/01/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA O VEÍCULO DE PLACA: QFT2B15, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | R$ 8.850,00 |
| ||||
| 05/01/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO: PIVO SUSPENSÃO, OLEO 5W30, PASTILHA DE FREIO, SAPATA DE FREIO, CILINDRO MESTRE E AGUA DESTILADA, PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLS-9I58. | R$ 2.500,00 |
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| 05/01/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE PEÇAS E TROCA DE OLEO, PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLS-9I58. | R$ 1.800,00 |
| ||||
| 23/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO PNEUS PARA VEÍCULOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO DEMANDAS DO ENSINO INTEGRAL | R$ 36.200,00 |
| ||||
| 25/08/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA: SKZ-5F93, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | R$ 14.480,00 |
| ||||
| 25/08/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA: OEZ-7298, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | R$ 4.198,00 |
| ||||
| 25/08/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA: QSD-8437, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | R$ 4.620,00 |
| ||||
| 25/08/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO TIPO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS. | R$ 5.380,00 |
| ||||
| 25/08/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO TIPO MÁQUINA MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS. | R$ 13.498,00 |
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| 25/08/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA: SLA-8C26, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | R$ 2.370,00 |
| ||||
| 30/06/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: QFE-2848, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | R$ 400,00 |
| ||||
| 30/06/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: TPD-2G50, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | R$ 500,00 |
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| 30/06/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: TPD-2H00, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | R$ 450,00 |
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| 30/06/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: SKW-7F13, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | R$ 120,00 |
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| 30/06/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: TPA-6H20, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | R$ 100,00 |
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| 30/06/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: QSF-1849, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | R$ 1.650,00 |
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| 30/06/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO DE PLACA: RLY-5143, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | R$ 2.225,00 |
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| 30/06/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO DE PLACA: QFE-2848, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | R$ 4.260,00 |
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| 30/06/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO DE PLACA: SLA-8B86, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | R$ 1.950,00 |
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| 30/06/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO DE PLACA: SLB-2E19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | R$ 3.230,00 |
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| 30/06/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO DE PLACA: TPD-2H00, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | R$ 688,00 |
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| 30/06/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO DE PLACA: TPA-6H20, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | R$ 430,00 |
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| 30/06/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO DE PLACA: QSF-1849, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | R$ 7.000,00 |
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| 30/06/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO DE PLACA: TPD-2G50, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | R$ 2.380,00 |
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| 30/06/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO DE PLACA: SKW-7F13, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | R$ 630,00 |
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| 30/06/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO DE PLACA: QSC-4588, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | R$ 385,00 |
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| 14/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE BATERIA 150AP PARA ONIBUS PLACA OEZ7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3332. | R$ 1.800,00 |
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| 14/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE BATERIA 150AP PARA ONIBUS PLACA QFK2J36, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3333. | R$ 1.800,00 |
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| 14/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE BATERIA 150AP PARA ONIBUS PLACA OGE4D67, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.331. | R$ 1.800,00 |
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| 11/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO TORO DE PLACA SLA-8B26, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1138. | R$ 150,00 |
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| 11/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO VEICULO TORO DE PLACA SLA-8C26, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1139. | R$ 4.900,00 |
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| 11/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE DE AREIAL PARA LAGOA SECA PARA VEICULO TORO DE PLACA SLA-8C26, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1140. | R$ 300,00 |
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| 11/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULO PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.309. | R$ 1.330,00 |
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| 11/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULO TORO DE PLACA SLA-8C26, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.308. | R$ 21.700,00 |
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| 11/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK2J36, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.310. | R$ 1.080,00 |
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| 11/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (OLEO DE FREIO, ARLA E MANGUEIRA DE FREIO) PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE4D67, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.312. | R$ 610,00 |
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| 11/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REVISÃO (OLEO, PASTILHA, FILTRO DE OLEO E PNEUS) PARA FIAT TORO DE PLACA SLA-8B86, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.307. | R$ 4.630,00 |
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| 20/02/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 (DUAS) UNIDADES DE PNEU 17.5-25, D5,00, PARA A MAQUINA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.235. | R$ 10.400,00 |
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| 30/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO + MÃO DE OBRA DO VEICULO FRONTIER DE PLACA: RLS9I58. | R$ 220,00 |
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| 30/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPRA DE ARLA PARA VEICULO VAN MERCEDES BENZ 417 DE PLACA: SLB2E19 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.201. | R$ 360,00 |
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| 30/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FRONTIER DE PLACA: RLY5I43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.198. | R$ 4.740,00 |
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| 30/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPRA DE BATERIA 90HP PARA FRONTIER DE PLACA: RLS9I58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.200. | R$ 900,00 |
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| 30/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO VEICULO DA SECRATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM A COMPRA DE 02 PNEUS 17.5/25, PARA MAQUINA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.199. | R$ 10.400,00 |
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| 06/11/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 2.189,00 |
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| 06/11/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 20575 R16 para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 6.032,80 |
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| 06/11/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 2.985,00 |
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| 06/11/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 4.116,00 |
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| 06/11/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 3.078,84 |
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| 06/11/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 4.022,92 |
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| 06/11/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social Programa Bolsa Familia pertencente a Prefeitura Munuicipal de Montadas | R$ 1.194,00 |
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| 06/11/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 3.904,12 |
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| 09/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 2.786,00 |
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| 09/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 20575 R16 para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 4.683,27 |
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| 09/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 20575 R16 para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 2.438,00 |
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| 09/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 3.582,00 |
| ||||
| 09/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 6.824,89 |
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| 09/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 1.568,00 |
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| 09/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 4.508,00 |
| ||||
| 09/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 4.179,00 |
| ||||
| 09/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba | R$ 3.152,00 |
| ||||
| 09/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 1.148,98 |
| ||||
| 09/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 2.223,08 |
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| 09/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba | R$ 3.542,26 |
| ||||
| 12/09/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 3.781,00 |
| ||||
| 12/09/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montada pelo Governo do Estado da Paraiba | R$ 5.516,00 |
| ||||
| 12/09/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FORDKA de placa WQSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 4.508,00 |
| ||||
| 12/09/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e cofretiva do veiculo RENAULMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba | R$ 5.086,35 |
| ||||
| 12/09/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e cofretiva do veiculo FODKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 4.540,38 |
| ||||
| 12/09/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 27580 R225 para o veiculo onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 5.292,00 |
| ||||
| 12/09/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento provebiente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretari Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 5.174,00 |
| ||||
| 12/09/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 5.561,77 |
| ||||
| 08/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba | R$ 1.379,00 |
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| 08/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 1.176,00 |
| ||||
| 08/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 1.372,00 |
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| 08/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba | R$ 4.634,76 |
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| 08/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 3.096,81 |
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| 08/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 3.609,29 |
| ||||
| 08/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 1.880,30 |
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| 08/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seervicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 1.592,00 |
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| 08/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 1.791,00 |
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| 08/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertncente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 3.933,90 |
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| 08/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 4.883,75 |
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| 11/07/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 2.985,00 |
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| 11/07/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3J34 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 5.292,00 |
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| 11/07/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa QFL 4D31 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 7.890,00 |
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| 11/07/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 6.709,01 |
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| 11/07/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 27580 R225 para o veiculo onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 5.292,00 |
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| 11/07/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertncente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 5.002,23 |
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| 11/07/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seervicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 3.582,00 |
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| 11/07/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seervicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 4.179,00 |
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| 11/07/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATo de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertncente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 6.552,92 |
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| 11/06/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 995,00 |
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| 11/06/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipalmde Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 1.980,00 |
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| 29/05/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, LAMPADA, VELA DE IGNIÇÃO, ETC) PARA O VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 808. | R$ 2.015,00 |
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| 29/05/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, JUNTA HOMOCINETICA, TERMINAL DE DIREÇÃO, ETC) PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQH-4562, CONFORME NOTA FISCAL Nº 807. | R$ 2.220,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 148 pagamentos mais recentes de 495
Licitações vencidas
1 licitação| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
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| 00010/2025 | Aquisição gradativa de pneus destinados à manutenção da frota de veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Areial/PB. | 06/08/2025 | R$ 674.434,10 | |
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago