Como fornecedorFornecedor
R$ 23,2 mil
Pago em 6 empenhos, 2018–2019pago · 6 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
Phelipe e Vasconcelos Informatica Ltda
CNPJ 17.572.003/0001-00Ativa desde 02/2013 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informáticaAtiva desde 02/2013Nome na fonte: PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Como proponenteProponente
R$ 33,7 mil
Ofertado em 1 licitações vencidasofertado · 1 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
14/02/2013 a 22/09/2026 · 6 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
2013201520172019202120232025até 09/2026
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no anoLicitação vencida→ continuaLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosPhelipe Victor Vasconcelos: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03DinheiroVence o pregão presencial 00014/2018. Valor ofertado R$ 33.734,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 04DinheiroO município paga R$ 19,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 05EmpresaO nome registrado passa a ser Phelipe e Vasconcelos Informatica Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 06DinheiroO município paga R$ 4,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Areial-PB | R$ 23.231,00 | R$ 33.734,00 | 2018, 2019 |
| Montadas-PB | R$ 20.190,00 | R$ 1.280,00 | 2015, 2021, 2023 |
| Remígio-PB | R$ 114.144,51 | R$ 935.102,00 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Paraíba | R$ 157.565,51 | R$ 970.116,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 157.565,51 | R$ 970.116,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 157.565,51 | R$ 970.116,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA SOLON DE LUCENA, 52 — CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58400-280. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
1 sócio| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Phelipe Victor Vasconcelos | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 02/2013 | 02/2013 | CPF ***758824** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
58 de 245 pagamentos58 de 245| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 08 TONERS (02 AMARELO,02 MAGENTA,02 CIANO, 02 PRETO) PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS NO CEO DESTE MUNICIPIO. | R$ 840,00 |
| ||||
| 18/10/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | R$ 600,00 |
| ||||
| 18/10/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO | R$ 1.480,00 |
| ||||
| 18/10/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA A O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | R$ 2.260,00 |
| ||||
| 18/10/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | R$ 634,67 |
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| 18/10/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | R$ 1.584,01 |
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| 18/10/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | R$ 11.372,03 |
| ||||
| 11/09/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER E REPARO NA FONTE DE ALIMENTACAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | R$ 754,67 |
| ||||
| 10/09/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE 03 TRES RECARGAS DE TONER NO SETOR DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | R$ 180,00 |
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| 05/09/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER REPARO NA FONTE DE ALIMENTACAO E RECARGAS DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | R$ 1.104,67 |
| ||||
| 21/08/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORA LASER E 02 DUAS RECARGAS DE TONER SAMSUNG D203 DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | R$ 1.014,65 |
| ||||
| 21/08/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE 06 SEIS RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER TN1060 E 04 QUATRO RECARGAS DE TONER HP 436A DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | R$ 540,00 |
| ||||
| 25/07/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA CANON G3111 E TROCA DE PECAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | R$ 604,67 |
| ||||
| 25/07/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO DE 03 IMPRESSORAS LASER ELGIN EPSON L5190 E EPSON L210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | R$ 1.684,01 |
| ||||
| 25/07/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE 04 QUATRO RECARGA DE TONER D104 PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO | R$ 320,00 |
| ||||
| 25/07/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE 04 QUATRO RECARGA DE CARTUCHO DE TN1060 RECARGA TONER HP 436A E MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | R$ 734,67 |
| ||||
| 11/05/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVBICO DE RECARGA DE TONER D208 MANUTENCAO DA IMPRESSORA LASER E REPARO NA UNIDADE DE FUSAOREALIZADO NA IMPRESSORA DO SETOR DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | R$ 978,33 |
| ||||
| 03/02/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um impressora Brother Laser para Secretaria Municipal de Financas de Montadas. | R$ 4.840,00 |
| ||||
| 19/12/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA CABECA DE IMPRESSAO DA IMPRESSORA EPSON BULKINK PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | R$ 520,00 |
| ||||
| 19/12/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO RECUPERACAO DA UNIDADE DE FUSAO E RECARGA DE TONER REALIZADOS NA IMPRESSORA LASER P1005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | R$ 758,33 |
| ||||
| 13/12/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NA IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | R$ 350,00 |
| ||||
| 09/12/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO NA UNIDADE OPTICA E RECARGA DE TONER REALIZADOS NA IMPRESSORA LASER BROTHER HL5102 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | R$ 718,33 |
| ||||
| 09/12/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO NA UNIDADE DE FUSAO E RECARGA DE TONER REALIZADOS NA IMPRESSORA LASER PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | R$ 978,33 |
| ||||
| 06/12/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO NA UNIDADE DE FUSAO RECUPERACAO ADF E REPARO NAS ENGRENAGENS REALIZADOS NA IMPRESSORA LASER M2885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | R$ 770,00 |
| ||||
| 01/12/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO REPARO NA UNIDADE OPTICA E RECARGA DE TONER REALIZADOS NA IMPRESSORA LASER HL5102 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO | R$ 718,33 |
| ||||
| 01/12/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO REPARO NA UNIDADE OPTICA E RECARGA DE TONER REALIZADOS NA IMPRESSORA BROTHER HL5102 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | R$ 718,33 |
| ||||
| 01/12/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DA IMPRESSORA LASER HP 2050 PERTENCENTE AO CEO DESTE MUNICIPIO | R$ 350,00 |
| ||||
| 28/11/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RESTAURACAO E MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | R$ 480,00 |
| ||||
| 27/10/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 SETE RECARGAS DE TONER D111 E 06 SEIS RECARGAS DE TONER D203U DESTINADAS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | R$ 1.308,98 |
| ||||
| 25/10/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | R$ 462,00 |
| ||||
| 25/10/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA PERTTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | R$ 410,00 |
| ||||
| 25/10/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER D104S DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 308,00 |
| ||||
| 25/10/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO RECARGA DE TONNER DAS IMPRESSORAS PERTTENCENTE A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | R$ 1.000,98 |
| ||||
| 19/10/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP7740 RECUPERACAO DOS 4 CHIPS DOS CARTUCHOS E RECONFIGURACAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | R$ 770,00 |
| ||||
| 26/08/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO DO KIT FUSOR E RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA M2070 SAMSUNG PERTTENCENTE A ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | R$ 627,00 |
| ||||
| 26/08/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP 3050 PERTTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | R$ 350,00 |
| ||||
| 26/08/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON REPARO DO KIT DE LIMPEZA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | R$ 450,00 |
| ||||
| 26/08/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO DO KIT FUSOR E RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA 4070 SAMSUNG PERTTENCENTE A ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | R$ 728,33 |
| ||||
| 26/08/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA LASER HL-1202 PERTTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | R$ 350,00 |
| ||||
| 26/08/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | R$ 478,33 |
| ||||
| 26/08/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO NA UNIDADE DE FUSAO E RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA LASER HP 1005 PERTTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | R$ 678,33 |
| ||||
| 26/08/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA BROTHER DO LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | R$ 350,00 |
| ||||
| 26/08/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON DO LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | R$ 350,00 |
| ||||
| 26/08/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO RECUPERACAO DA PLACA FONTE E UNIDADE DE FUSAO E RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA BROTHER HL1617 PERTTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | R$ 647,00 |
| ||||
| 13/06/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A IMPRESSORA DO CAPS DESTE MUNICIPIO | R$ 520,00 |
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| 13/06/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | R$ 790,00 |
| ||||
| 08/06/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONNER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | R$ 1.130,00 |
| ||||
| 08/06/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | R$ 230,00 |
| ||||
| 08/06/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA DO CAPS NESTE MUNICIPIO. | R$ 130,00 |
| ||||
| 10/05/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO DAS ALMOFADAS CABECA DE IMPRESSAO SISTEMA DE TINTA E RESET NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | R$ 320,00 |
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| 18/04/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MANUTENCAO DA IMPRESSORA LASER 3051REVISAO DE ENGRENAGENS TRADICIODORAS SESORES E UNIDADE DE FUSAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 450,00 |
| ||||
| 24/09/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos de informatica switc rack vertical metalico cabos 4 -pare cftv repetidores TP-Link e fontes intelbras para a instalacao de cameras de seguranca nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 15.350,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 CARTUCHOS DE TONER PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 866. | R$ 200,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 CARTUCHOS DE TONER PARA A IMPRESSORA DO CRAS. | R$ 640,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 IMPRESSORA EPSON, 1 TABLET MULTILASER, 2 TONER PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 3.322,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMPUTADOR (PROC.I5, MEMORIA RAM 8GB, HD 1 TERA), TECLADO E MOUSE PARA O SERVI?O DE FORTALECIMENTO DE VINCULO. | R$ 3.590,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O TV LED 40 PHILCO, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON, 2 IMPRESSORAS LASER SAMSUNG E FREEZER CONSUL 534L PARA O SERVI?O DE FORTALECIMENTO DE VINCULO. | R$ 8.299,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DOIS COMPUTADORES (PROC INTEL I5, MEM 4GB) PARA O BOLSA FAMILIA. | R$ 7.180,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 58 pagamentos mais recentes de 245
Licitações vencidas
1 licitação| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
|---|---|---|---|---|
| 00014/2018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 15/05/2018 | R$ 33.734,00 | |
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago