Fornecedor · pessoa jurídica

L G Produtos Hospitalares Ltda

CNPJ 17.227.485/0001-53Ativa desde 11/2012 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humanoAtiva desde 11/2012Nome na fonte: L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Atua em 4 municípios: Esperança, Areial, Montadas, Remígio

Como fornecedorFornecedor

R$ 252,7 mil

Pago em 66 empenhos, 2015–2026pago · 66 empenhos

Fonte: TCE-PB SAGRES

Como proponenteProponente

R$ 1,2 mi

Ofertado em 7 licitações vencidasofertado · 7 vitórias

Fonte: TCE-PB licitações

Pago e ofertado por ano

PagoOfertado

Pago e ofertado por ano
Ano	Pago	Ofertado
2015	R$ 19.011,00	R$ 303.366,25
2016	R$ 62.412,46	R$ 232.541,50
2017	R$ 54.588,05	R$ 60.358,70
2018	R$ 56.402,50	R$ 244.878,00
2019	R$ 5.704,06	R$ 36.755,50
2020	R$ 953,80	sem dados
2021	R$ 694,00	sem dados
2023	R$ 2.745,85	R$ 34.062,00
2024	R$ 373,70	sem dados
2026	R$ 49.804,71	R$ 323.444,10

Barras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.

Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.

Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo

28/11/2012 a 22/09/2026 · 20 fatos com fonte

Fatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.

Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.

2012201420162018202020222024até 09/2026

Empresa

Nome empresarial

Sócios · Receita Federal (QSA)

Ana Carla Seixas de Carvalho Costa

Dinheiro do município · TCE-PB

Pago por ano

R$ 19,0 milR$ 62,4 milR$ 56,4 milR$ 5,7 milR$ 694,00R$ 2,7 milR$ 49,8 mil *

Licitações vencidas

Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no anoLicitação vencida→ continua* 2026 parcialLosango = link para a linha da licitação

Fatos e fontes

0128/11/2012EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
0228/11/2012SóciosAna Carla Seixas de Carvalho Costa: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
0308/06/2015DinheiroVence a adesão a ata 00002/2015. Valor ofertado R$ 303.366,25.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
042015DinheiroO município paga R$ 19,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
0504/08/2016DinheiroVence o pregão presencial 00020/2016. Valor ofertado R$ 232.541,50.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
062016DinheiroO município paga R$ 62,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
0717/03/2017DinheiroVence o pregão presencial 00005/2017. Valor ofertado R$ 60.358,70.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
082017DinheiroO município paga R$ 54,6 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
0918/04/2018DinheiroVence o pregão presencial 00009/2018. Valor ofertado R$ 244.878,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
102018DinheiroO município paga R$ 56,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
1115/02/2019DinheiroVence o pregão presencial 00005/2019. Valor ofertado R$ 36.755,50.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
122019DinheiroO município paga R$ 5,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
132020DinheiroO município paga R$ 953,80 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
142021DinheiroO município paga R$ 694,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
1515/02/2023DinheiroVence o pregão presencial 00004/2023. Valor ofertado R$ 34.062,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
162023DinheiroO município paga R$ 2,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
172024DinheiroO município paga R$ 373,70 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
1829/04/2026DinheiroVence o pregão 00004/2026. Valor ofertado R$ 323.444,10.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
192026EmpresaO nome registrado passa a ser L G Produtos Hospitalares Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
202026DinheiroO município paga R$ 49,8 mil à empresa no ano (ano parcial).Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2026

Em todos os municípios com dados

Pago e ofertado nunca somadosNunca somados

Município	Pago	Ofertado	Anos
Esperança-PB	R$ 1.819.094,14	R$ 5.526.684,07	2013, 2015, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Areial-PB	R$ 252.690,13	R$ 1.235.406,05	2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2026
Montadas-PB	R$ 1.064.452,74	R$ 1.814.814,55	2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Remígio-PB	R$ 6.376.335,50	R$ 8.264.846,82	2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Paraíba	R$ 9.512.572,51	R$ 16.841.751,49	—
Brasil (municípios com dados)	R$ 9.512.572,51	R$ 16.841.751,49	—
Paraíba · Brasil (municípios com dados)	R$ 9.512.572,51	R$ 16.841.751,49	—

Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)

Localização

Endereço da sede

Endereço da sede: RUA VIGARIO CALIXTO, 3275 — ITARARE, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58411-070. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.

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Quadro societário

1 sócio

Nome	Qualificação	Desde	CPF
Ana Carla Seixas de Carvalho Costa	Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 11/2012	11/2012	CPF *760174

Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026

O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).

Pagamentos (empenhos)

200 de 598 pagamentos200 de 598

Pagamentos (empenhos)
Data	Município	Órgão	Descrição	Pago
04/09/2026	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.131.	R$ 15.194,65
Data 04/09/2026 Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 15.194,65 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.131. Empenho 10044 · Material de Consumo
28/08/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENÇAO BASICA.	R$ 24.938,88
Data 28/08/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 24.938,88 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENÇAO BASICA. Empenho 6582 · Material de Consumo
28/08/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENÇAO BASICA.	R$ 28.500,07
Data 28/08/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 28.500,07 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENÇAO BASICA. Empenho 6581 · Material de Consumo
28/08/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO(PA)	R$ 40.178,79
Data 28/08/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 40.178,79 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO(PA) Empenho 6577 · Material de Consumo
28/08/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO(PA)	R$ 8.091,84
Data 28/08/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 8.091,84 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO(PA) Empenho 6576 · Material de Consumo
28/08/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO(PA)	R$ 39.287,69
Data 28/08/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 39.287,69 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO(PA) Empenho 6574 · Material de Consumo
11/08/2026	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.986.	R$ 9.314,20
Data 11/08/2026 Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 9.314,20 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.986. Empenho 9182 · Material de Consumo
10/08/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENÇAO BASICA.	R$ 30.654,26
Data 10/08/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 30.654,26 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENÇAO BASICA. Empenho 6071 · Material de Consumo
10/08/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 15.106,23
Data 10/08/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 15.106,23 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO Empenho 6069 · Material de Consumo
10/08/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL	R$ 10.494,00
Data 10/08/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 10.494,00 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL Empenho 6065 · Material de Consumo
10/08/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A POLICLINICA	R$ 5.480,88
Data 10/08/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 5.480,88 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A POLICLINICA Empenho 6064 · Material de Consumo
10/08/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO(PA)	R$ 32.546,83
Data 10/08/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 32.546,83 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO(PA) Empenho 6063 · Material de Consumo
10/08/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO(PA)	R$ 24.199,54
Data 10/08/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 24.199,54 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO(PA) Empenho 6062 · Material de Consumo
10/08/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 42.408,13
Data 10/08/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 42.408,13 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO Empenho 6061 · Material de Consumo
27/07/2026	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.897.	R$ 8.359,36
Data 27/07/2026 Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 8.359,36 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.897. Empenho 8761 · Material de Consumo
06/07/2026	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.786.	R$ 5.698,16
Data 06/07/2026 Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 5.698,16 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.786. Empenho 8145 · Material de Consumo
03/07/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU	R$ 4.800,49
Data 03/07/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 4.800,49 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU Empenho 5098 · Material de Consumo
03/07/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A POLICLINICA	R$ 20.152,90
Data 03/07/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 20.152,90 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A POLICLINICA Empenho 5097 · Material de Consumo
03/07/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 29.814,37
Data 03/07/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 29.814,37 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO Empenho 5096 · Material de Consumo
03/07/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 45.838,10
Data 03/07/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 45.838,10 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO Empenho 5095 · Material de Consumo
03/07/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 39.347,04
Data 03/07/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 39.347,04 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO Empenho 5091 · Material de Consumo
03/07/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	R$ 38.773,34
Data 03/07/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 38.773,34 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE Empenho 5089 · Material de Consumo
03/07/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	R$ 14.226,30
Data 03/07/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 14.226,30 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE Empenho 5087 · Material de Consumo
02/07/2026	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.764.	R$ 11.238,34
Data 02/07/2026 Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 11.238,34 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.764. Empenho 8049 · Material de Consumo
02/06/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 25.641,88
Data 02/06/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 25.641,88 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO Empenho 4195 · Material de Consumo
02/06/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 34.360,30
Data 02/06/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 34.360,30 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO Empenho 4194 · Material de Consumo
02/06/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A POLICLINICA	R$ 15.026,90
Data 02/06/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 15.026,90 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A POLICLINICA Empenho 4193 · Material de Consumo
02/06/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 47.019,57
Data 02/06/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 47.019,57 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO Empenho 4191 · Material de Consumo
02/06/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -EMENDA 68909 - PROCESSO25000113239202536 PB	R$ 37.038,70
Data 02/06/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 37.038,70 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -EMENDA 68909 - PROCESSO25000113239202536 PB Empenho 4188 · Material de Consumo
02/06/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -EMENDA 68909 - PROCESSO 25000066534202977	R$ 25.963,30
Data 02/06/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 25.963,30 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -EMENDA 68909 - PROCESSO 25000066534202977 Empenho 4187 · Material de Consumo
02/06/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU	R$ 5.032,44
Data 02/06/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 5.032,44 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU Empenho 4186 · Material de Consumo
20/05/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO -INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL -EMENDA 65061 -EMENDA DE INCREMENTO TEMPORARIO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL -PROCESSO 25000064931202312 PB	R$ 43.977,00
Data 20/05/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 43.977,00 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO -INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL -EMENDA 65061 -EMENDA DE INCREMENTO TEMPORARIO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL -PROCESSO 25000064931202312 PB Empenho 3634 · Material de Consumo
06/05/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO -INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL -EMENDA 65061 PROCESSO 25000064931202612 PB	R$ 129.010,29
Data 06/05/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 129.010,29 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO -INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL -EMENDA 65061 PROCESSO 25000064931202612 PB Empenho 3269 · Material de Consumo
06/05/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO -INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL -EMENDA 65061 PROCESSO 25000064931202612 PB	R$ 95.006,18
Data 06/05/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 95.006,18 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO -INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL -EMENDA 65061 PROCESSO 25000064931202612 PB Empenho 3268 · Material de Consumo
06/05/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF -CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO PRIMARIA -EMENDA 68909 -PROCESSO 250000649962022650 PB	R$ 51.007,20
Data 06/05/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 51.007,20 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF -CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO PRIMARIA -EMENDA 68909 -PROCESSO 250000649962022650 PB Empenho 3267 · Material de Consumo
04/02/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF	R$ 27.685,98
Data 04/02/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 27.685,98 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF Empenho 807 · Material de Consumo
04/02/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 45.022,51
Data 04/02/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 45.022,51 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO Empenho 806 · Material de Consumo
19/01/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 39.253,36
Data 19/01/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 39.253,36 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO Empenho 248 · Material de Consumo
14/01/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	R$ 12.929,72
Data 14/01/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 12.929,72 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE Empenho 175 · Material de Consumo
14/01/2026	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 47.753,78
Data 14/01/2026 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 47.753,78 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO Empenho 173 · Material de Consumo
30/12/2025	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 30.001,58
Data 30/12/2025 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 30.001,58 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO Empenho 9532 · Material de Consumo
30/12/2025	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S)	R$ 130.501,56
Data 30/12/2025 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 130.501,56 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) Empenho 9531 · Material de Consumo
11/12/2025	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO.	R$ 100.251,89
Data 11/12/2025 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 100.251,89 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO. Empenho 8989 · Material de Consumo
10/12/2025	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -PSFS.	R$ 73.300,65
Data 10/12/2025 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 73.300,65 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -PSFS. Empenho 8957 · Material de Consumo
04/11/2025	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -PSFS.	R$ 70.094,05
Data 04/11/2025 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 70.094,05 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -PSFS. Empenho 7815 · Material de Consumo
04/11/2025	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -PSFS.	R$ 60.020,01
Data 04/11/2025 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 60.020,01 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -PSFS. Empenho 7813 · Material de Consumo
25/09/2025	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025	R$ 24.056,08
Data 25/09/2025 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 24.056,08 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025 Empenho 6676 · Material de Consumo
23/09/2025	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATENÇÃO BASICA.	R$ 10.272,40
Data 23/09/2025 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 10.272,40 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATENÇÃO BASICA. Empenho 6642 · Material de Consumo
04/09/2025	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATENÇÃO BASICA.	R$ 26.395,34
Data 04/09/2025 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 26.395,34 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATENÇÃO BASICA. Empenho 5948 · Material de Consumo
28/08/2025	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO.	R$ 71.502,29
Data 28/08/2025 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 71.502,29 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO. Empenho 5758 · Material de Consumo
28/08/2025	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS PSFS DO MUNIIPIO-ATENÇAO BASICA	R$ 102.102,27
Data 28/08/2025 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 102.102,27 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS PSFS DO MUNIIPIO-ATENÇAO BASICA Empenho 5756 · Material de Consumo
13/08/2025	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO.	R$ 20.694,75
Data 13/08/2025 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 20.694,75 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO. Empenho 5325 · Material de Consumo
06/08/2025	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO.	R$ 23.352,01
Data 06/08/2025 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 23.352,01 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO. Empenho 5034 · Material de Consumo
28/07/2025	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO.	R$ 52.246,61
Data 28/07/2025 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 52.246,61 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO. Empenho 4668 · Material de Consumo
28/07/2025	Remígio	Prefeitura Municipal de Remígio	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO.	R$ 47.760,65
Data 28/07/2025 Município Remígio-PB Órgão Prefeitura Municipal de Remígio Pago R$ 47.760,65 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO. Empenho 4666 · Material de Consumo
25/07/2025	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA FOMENTAR AS AÇÕES ASSISTENCIAIS OFERTADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME CONVÊNIO DO ESTADO Nº 0048/2023.C.C.015.063.	R$ 2.976,96
Data 25/07/2025 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 2.976,96 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA FOMENTAR AS AÇÕES ASSISTENCIAIS OFERTADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME CONVÊNIO DO ESTADO Nº 0048/2023.C.C.015.063. Empenho 6816 · Material de Consumo
24/01/2025	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.014.136.	R$ 1.269,60
Data 24/01/2025 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 1.269,60 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.014.136. Empenho 390 · Despesas de Exercícios Anteriores
02/10/2024	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de uso hospitalar diverso para as Unidades Basicas de Saude da Familia CEO NASF Salas de Vacina Laboratorio e Secretaria Municipal de Saude de Montadas	R$ 16.133,60
Data 02/10/2024 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 16.133,60 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de uso hospitalar diverso para as Unidades Basicas de Saude da Familia CEO NASF Salas de Vacina Laboratorio e Secretaria Municipal de Saude de Montadas Empenho 5618 · Material de Consumo
11/09/2024	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de uso hospitalar diverso para as Unidades Basicas de Saude da Familia CEO NASF Salas de Vacina Laboratorio e Secretaria Municipal de Saude de Montadas	R$ 13.348,00
Data 11/09/2024 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 13.348,00 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de uso hospitalar diverso para as Unidades Basicas de Saude da Familia CEO NASF Salas de Vacina Laboratorio e Secretaria Municipal de Saude de Montadas Empenho 5214 · Material de Consumo
11/09/2024	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de uso hospitalar diverso para as Unidades Basicas de Saude da Familia CEO NASF Salas de Vacina Laboratorio e Secretaria Municipal de Saude de Montadas	R$ 36.583,50
Data 11/09/2024 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 36.583,50 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de uso hospitalar diverso para as Unidades Basicas de Saude da Familia CEO NASF Salas de Vacina Laboratorio e Secretaria Municipal de Saude de Montadas Empenho 5213 · Material de Consumo
11/09/2024	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de uso hospitalar diverso para as Unidades Basicas de Saude da Familia CEO NASF Salas de Vacina Laboratorio e Secretaria Municipal de Saude de Montadas	R$ 30.185,80
Data 11/09/2024 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 30.185,80 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de uso hospitalar diverso para as Unidades Basicas de Saude da Familia CEO NASF Salas de Vacina Laboratorio e Secretaria Municipal de Saude de Montadas Empenho 5212 · Material de Consumo
27/05/2024	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos para as Unidades Basicas de saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio	R$ 34.210,70
Data 27/05/2024 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 34.210,70 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos para as Unidades Basicas de saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio Empenho 2498 · Material de Consumo
27/05/2024	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos para as Unidades Basicas de saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio	R$ 15.079,00
Data 27/05/2024 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 15.079,00 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos para as Unidades Basicas de saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio Empenho 2497 · Material de Consumo
13/05/2024	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL C.C. 013.099.	R$ 15.851,65
Data 13/05/2024 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 15.851,65 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL C.C. 013.099. Empenho 7001088 · Material de Consumo
10/05/2024	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL C.C. 013.100.	R$ 19.920,80
Data 10/05/2024 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 19.920,80 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL C.C. 013.100. Empenho 7001087 · Material de Consumo
10/05/2024	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL C.C. 013.102.	R$ 63.389,65
Data 10/05/2024 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 63.389,65 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL C.C. 013.102. Empenho 7001086 · Material de Consumo
10/05/2024	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C. 013.101.	R$ 41.059,20
Data 10/05/2024 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 41.059,20 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C. 013.101. Empenho 7001085 · Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
10/05/2024	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C. 013.098.	R$ 60.496,85
Data 10/05/2024 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 60.496,85 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C. 013.098. Empenho 7001083 · Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
12/01/2024	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12664.	R$ 373,70
Data 12/01/2024 Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 373,70 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12664. Empenho 5000025 · Material de Consumo
05/01/2024	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C. 012.277.	R$ 35.201,27
Data 05/01/2024 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 35.201,27 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C. 012.277. Empenho 7000047 · Despesas de Exercícios Anteriores
19/10/2023	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12286.	R$ 480,00
Data 19/10/2023 Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 480,00 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12286. Empenho 5001319 · Material de Consumo
16/10/2023	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12265.	R$ 238,40
Data 16/10/2023 Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 238,40 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12265. Empenho 5001293 · Material de Consumo
15/09/2023	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CC 012.149	R$ 18.737,94
Data 15/09/2023 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 18.737,94 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CC 012.149 Empenho 7001859 · Material de Consumo
15/09/2023	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CC 012.148.	R$ 23.786,70
Data 15/09/2023 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 23.786,70 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CC 012.148. Empenho 7001858 · Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
12/09/2023	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BASICA CC 012.130.	R$ 1.510,60
Data 12/09/2023 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 1.510,60 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BASICA CC 012.130. Empenho 7001799 · Material de Consumo
29/08/2023	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12055.	R$ 382,45
Data 29/08/2023 Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 382,45 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12055. Empenho 5001090 · Material de Consumo
23/08/2023	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BASICA CC 012.036.	R$ 1.700,00
Data 23/08/2023 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 1.700,00 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BASICA CC 012.036. Empenho 7001632 · Material de Consumo
15/08/2023	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL CC 011.975	R$ 1.178,20
Data 15/08/2023 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 1.178,20 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL CC 011.975 Empenho 7001568 · Material de Consumo
18/07/2023	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL CC 011.840	R$ 2.323,10
Data 18/07/2023 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 2.323,10 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL CC 011.840 Empenho 7001351 · Material de Consumo
18/07/2023	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL DE SAUDE CC 011.839.	R$ 967,60
Data 18/07/2023 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 967,60 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL DE SAUDE CC 011.839. Empenho 7001350 · Material de Consumo
14/07/2023	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL DE SAUDE CC 011.808.	R$ 17.841,75
Data 14/07/2023 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 17.841,75 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL DE SAUDE CC 011.808. Empenho 7001343 · Material de Consumo
14/07/2023	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICAS DE SAUDE CC 011.807.	R$ 20.367,08
Data 14/07/2023 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 20.367,08 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICAS DE SAUDE CC 011.807. Empenho 7001342 · Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
14/07/2023	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CC 011.806.	R$ 34.071,22
Data 14/07/2023 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 34.071,22 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CC 011.806. Empenho 7001341 · Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
11/07/2023	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11814.	R$ 326,90
Data 11/07/2023 Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 326,90 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11814. Empenho 5000854 · Material de Consumo
19/06/2023	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basicas de Saude Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas.	R$ 29.701,75
Data 19/06/2023 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 29.701,75 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basicas de Saude Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. Empenho 2268 · Material de Consumo
19/06/2023	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basicas de Saude Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas.	R$ 11.778,22
Data 19/06/2023 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 11.778,22 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basicas de Saude Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. Empenho 2267 · Material de Consumo
06/06/2023	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CC 011.652.	R$ 16.690,86
Data 06/06/2023 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 16.690,86 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CC 011.652. Empenho 7001029 · Material de Consumo
06/06/2023	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESNTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 011.651.	R$ 21.305,60
Data 06/06/2023 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 21.305,60 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESNTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 011.651. Empenho 7001028 · Material de Consumo
06/06/2023	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESNTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 011.650.	R$ 71.164,20
Data 06/06/2023 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 71.164,20 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESNTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 011.650. Empenho 7001027 · Material de Consumo
06/06/2023	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11640.	R$ 326,90
Data 06/06/2023 Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 326,90 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11640. Empenho 5000695 · Material de Consumo
29/05/2023	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11579.	R$ 209,10
Data 29/05/2023 Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 209,10 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11579. Empenho 5000644 · Material de Consumo
17/05/2023	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESNTINADO A FARMACIA BASICA. CC 011.573.	R$ 2.144,00
Data 17/05/2023 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 2.144,00 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESNTINADO A FARMACIA BASICA. CC 011.573. Empenho 7000868 · Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
17/05/2023	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESNTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 011.572.	R$ 1.982,84
Data 17/05/2023 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 1.982,84 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESNTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 011.572. Empenho 7000867 · Material de Consumo
07/03/2023	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E PARA POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11324.	R$ 782,10
Data 07/03/2023 Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 782,10 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E PARA POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11324. Empenho 5000252 · Material de Consumo
25/01/2023	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESNTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 010.983	R$ 749,00
Data 25/01/2023 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 749,00 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESNTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 010.983 Empenho 7000087 · Material de Consumo
28/12/2022	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 - GOVERNO DO ESTADO. CC 011.154.	R$ 21.502,85
Data 28/12/2022 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 21.502,85 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 - GOVERNO DO ESTADO. CC 011.154. Empenho 7002940 · Material de Consumo
28/11/2022	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 - GOVERNO DO ESTADO. CC 010.992.	R$ 28.571,97
Data 28/11/2022 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 28.571,97 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 - GOVERNO DO ESTADO. CC 010.992. Empenho 7002612 · Material de Consumo
28/11/2022	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 010.993.	R$ 11.261,40
Data 28/11/2022 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 11.261,40 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 010.993. Empenho 7002601 · Material de Consumo
23/11/2022	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 010.991.	R$ 70.450,61
Data 23/11/2022 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 70.450,61 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 010.991. Empenho 7002580 · Material de Consumo
23/11/2022	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 010.978	R$ 29.313,47
Data 23/11/2022 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 29.313,47 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 010.978 Empenho 7002578 · Material de Consumo
17/11/2022	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio.	R$ 14.695,10
Data 17/11/2022 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 14.695,10 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. Empenho 5614 · Material de Consumo
21/10/2022	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CC 010.886	R$ 12.246,76
Data 21/10/2022 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 12.246,76 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CC 010.886 Empenho 7002352 · Material de Consumo
21/10/2022	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CC 010.888	R$ 41.856,06
Data 21/10/2022 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 41.856,06 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CC 010.888 Empenho 7002351 · Material de Consumo
21/10/2022	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CC 010.885	R$ 22.551,50
Data 21/10/2022 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 22.551,50 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CC 010.885 Empenho 7002350 · Material de Consumo
21/10/2022	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CC 010.887	R$ 29.599,50
Data 21/10/2022 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 29.599,50 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CC 010.887 Empenho 7002346 · Material de Consumo
27/09/2022	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CC 010.850	R$ 6.187,65
Data 27/09/2022 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 6.187,65 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CC 010.850 Empenho 7002116 · Material de Consumo
27/09/2022	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CC 010.851.	R$ 1.805,50
Data 27/09/2022 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 1.805,50 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CC 010.851. Empenho 7002115 · Material de Consumo
14/09/2022	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F 010.799.	R$ 1.306,00
Data 14/09/2022 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 1.306,00 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F 010.799. Empenho 7002036 · Material de Consumo
14/09/2022	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME N.F 010.800.	R$ 3.260,00
Data 14/09/2022 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 3.260,00 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME N.F 010.800. Empenho 7002035 · Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
13/09/2022	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio.	R$ 22.841,68
Data 13/09/2022 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 22.841,68 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. Empenho 4594 · Material de Consumo
30/08/2022	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F 010.725.	R$ 21.312,00
Data 30/08/2022 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 21.312,00 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F 010.725. Empenho 7001895 · Material de Consumo
30/08/2022	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F 010.724.	R$ 19.419,21
Data 30/08/2022 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 19.419,21 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F 010.724. Empenho 7001894 · Material de Consumo
30/08/2022	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F 010.723.	R$ 24.108,06
Data 30/08/2022 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 24.108,06 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F 010.723. Empenho 7001893 · Material de Consumo
25/08/2022	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME N.F 010.717..	R$ 8.628,44
Data 25/08/2022 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 8.628,44 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME N.F 010.717.. Empenho 7001832 · Material de Consumo
25/08/2022	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME N.F 010.716 EM ANEXO.	R$ 8.155,91
Data 25/08/2022 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 8.155,91 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME N.F 010.716 EM ANEXO. Empenho 7001830 · Material de Consumo
25/08/2022	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME N.F 010.719 EM ANEXO.	R$ 28.580,52
Data 25/08/2022 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 28.580,52 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME N.F 010.719 EM ANEXO. Empenho 7001829 · Material de Consumo
25/08/2022	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME N.F 010.720 EM ANEXO.	R$ 33.593,00
Data 25/08/2022 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 33.593,00 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME N.F 010.720 EM ANEXO. Empenho 7001828 · Material de Consumo
18/07/2022	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio.	R$ 15.754,75
Data 18/07/2022 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 15.754,75 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. Empenho 3474 · Material de Consumo
18/07/2022	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio.	R$ 17.256,40
Data 18/07/2022 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 17.256,40 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. Empenho 3473 · Material de Consumo
15/06/2022	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio.	R$ 17.869,70
Data 15/06/2022 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 17.869,70 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. Empenho 2849 · Material de Consumo
27/05/2022	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio.	R$ 15.253,08
Data 27/05/2022 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 15.253,08 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. Empenho 2411 · Material de Consumo
10/05/2022	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio.	R$ 16.477,41
Data 10/05/2022 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 16.477,41 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. Empenho 2200 · Material de Consumo
31/03/2022	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME N.F 010.213 EM ANEXO.	R$ 20.281,49
Data 31/03/2022 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 20.281,49 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME N.F 010.213 EM ANEXO. Empenho 7000640 · Material de Consumo
31/12/2021	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F. 000.008.925 EM ANEXO.	R$ 3.784,09
Data 31/12/2021 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 3.784,09 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F. 000.008.925 EM ANEXO. Empenho 7003217 · Material de Consumo
31/12/2021	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F. 000.009.632 EM ANEXO.	R$ 189,90
Data 31/12/2021 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 189,90 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F. 000.009.632 EM ANEXO. Empenho 7003216 · Material de Consumo
20/12/2021	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F. 000.009.959 EM ANEXO.	R$ 15.018,86
Data 20/12/2021 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 15.018,86 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F. 000.009.959 EM ANEXO. Empenho 7003084 · Material de Consumo
20/12/2021	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F. 000.009.955 EM ANEXO.	R$ 274,30
Data 20/12/2021 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 274,30 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F. 000.009.955 EM ANEXO. Empenho 7003082 · Material de Consumo
20/12/2021	Esperança	Prefeitura Municipal de Esperança	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F. 000.009.954 EM ANEXO.	R$ 7.725,88
Data 20/12/2021 Município Esperança-PB Órgão Prefeitura Municipal de Esperança Pago R$ 7.725,88 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F. 000.009.954 EM ANEXO. Empenho 7003081 · Material de Consumo
15/12/2021	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio.	R$ 15.626,08
Data 15/12/2021 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 15.626,08 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. Empenho 5427 · Material de Consumo
01/12/2021	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio.	R$ 20.052,86
Data 01/12/2021 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 20.052,86 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. Empenho 5148 · Material de Consumo
26/10/2021	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio.	R$ 32.784,39
Data 26/10/2021 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 32.784,39 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. Empenho 4450 · Material de Consumo
20/08/2021	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio.	R$ 16.601,34
Data 20/08/2021 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 16.601,34 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. Empenho 3504 · Material de Consumo
20/08/2021	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio.	R$ 15.922,77
Data 20/08/2021 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 15.922,77 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. Empenho 3503 · Material de Consumo
30/06/2021	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio.	R$ 14.919,15
Data 30/06/2021 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 14.919,15 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. Empenho 2568 · Material de Consumo
30/06/2021	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio.	R$ 32.373,75
Data 30/06/2021 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 32.373,75 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. Empenho 2567 · Material de Consumo
07/05/2021	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA URETRAL) PARA OS POSTOS DE SAÚDE - PSF´S DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8945.	R$ 120,00
Data 07/05/2021 Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 120,00 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA URETRAL) PARA OS POSTOS DE SAÚDE - PSF´S DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8945. Empenho 5000419 · Material de Consumo
06/05/2021	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DESTILADA) PARA OS POSTOS DE SAÚDE - PSF´S DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8940.	R$ 280,00
Data 06/05/2021 Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 280,00 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DESTILADA) PARA OS POSTOS DE SAÚDE - PSF´S DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8940. Empenho 5000418 · Material de Consumo
19/04/2021	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio.	R$ 10.479,04
Data 19/04/2021 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 10.479,04 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. Empenho 1529 · Material de Consumo
19/04/2021	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio.	R$ 20.526,76
Data 19/04/2021 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 20.526,76 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. Empenho 1528 · Material de Consumo
07/04/2021	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( PAPEL PARA ECC 2016 X 30M BIONET ) PARA OS POSTOS DE SAÚDE - PSF´S DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL º 8.826	R$ 294,00
Data 07/04/2021 Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 294,00 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( PAPEL PARA ECC 2016 X 30M BIONET ) PARA OS POSTOS DE SAÚDE - PSF´S DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL º 8.826 Empenho 5000299 · Material de Consumo
28/12/2020	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio.	R$ 24.446,49
Data 28/12/2020 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 24.446,49 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. Empenho 5328 · Material de Consumo
28/12/2020	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio.	R$ 12.450,98
Data 28/12/2020 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 12.450,98 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. Empenho 5327 · Material de Consumo
28/12/2020	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio.	R$ 8.483,00
Data 28/12/2020 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 8.483,00 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. Empenho 5326 · Material de Consumo
20/11/2020	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	7902Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio.	R$ 12.539,30
Data 20/11/2020 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 12.539,30 Descrição 7902Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. Empenho 4807 · Material de Consumo
20/11/2020	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	7902Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio.	R$ 21.457,74
Data 20/11/2020 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 21.457,74 Descrição 7902Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. Empenho 4806 · Material de Consumo
29/10/2020	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	7902Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio.	R$ 17.728,20
Data 29/10/2020 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 17.728,20 Descrição 7902Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. Empenho 4452 · Material de Consumo
29/10/2020	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	7902Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio.	R$ 15.514,70
Data 29/10/2020 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 15.514,70 Descrição 7902Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. Empenho 4451 · Material de Consumo
11/09/2020	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	7902Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio.	R$ 13.191,00
Data 11/09/2020 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 13.191,00 Descrição 7902Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. Empenho 3743 · Material de Consumo
27/08/2020	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	7902Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio.	R$ 12.056,10
Data 27/08/2020 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 12.056,10 Descrição 7902Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio. Empenho 3515 · Material de Consumo
10/07/2020	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio.	R$ 10.807,60
Data 10/07/2020 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 10.807,60 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio. Empenho 2780 · Material de Consumo
30/06/2020	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio.	R$ 6.712,40
Data 30/06/2020 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 6.712,40 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio. Empenho 2631 · Material de Consumo
30/06/2020	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio.	R$ 13.529,20
Data 30/06/2020 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 13.529,20 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio. Empenho 2630 · Material de Consumo
29/05/2020	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 (TRÊS) caixas de testes para COVID-19 NUTRIEX com 20 (vinte) unidades cada caixa, para as acoes de combate realizadas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas.	R$ 10.740,00
Data 29/05/2020 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 10.740,00 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 (TRÊS) caixas de testes para COVID-19 NUTRIEX com 20 (vinte) unidades cada caixa, para as acoes de combate realizadas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. Empenho 2180 · Material de Consumo
18/05/2020	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas.	R$ 6.226,20
Data 18/05/2020 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 6.226,20 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. Empenho 2026 · Material de Consumo
05/05/2020	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas.	R$ 7.419,20
Data 05/05/2020 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 7.419,20 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. Empenho 1874 · Material de Consumo
09/04/2020	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas.	R$ 19.705,20
Data 09/04/2020 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 19.705,20 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. Empenho 1568 · Material de Consumo
09/04/2020	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas.	R$ 17.963,50
Data 09/04/2020 Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 17.963,50 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. Empenho 1567 · Material de Consumo
03/03/2020	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DESTILADA E BOLSA COLETORA DE URINA) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7021.	R$ 320,00
Data 03/03/2020 Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 320,00 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DESTILADA E BOLSA COLETORA DE URINA) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7021. Empenho 5000214 · Material de Consumo
30/01/2020	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (PAPEL PARA ECG, PINÇA, PRESERVATIVO) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6924.	R$ 633,80
Data 30/01/2020 Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 633,80 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (PAPEL PARA ECG, PINÇA, PRESERVATIVO) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6924. Empenho 5000092 · Material de Consumo
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL ETILICO, ATADURA DE CREPOM, BOLSA COLETORA DE URINA, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6796.	R$ 624,20
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 624,20 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL ETILICO, ATADURA DE CREPOM, BOLSA COLETORA DE URINA, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6796. Empenho 5001307
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL EM GEL, BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO, BOLSA URINA, LUVAS) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6660.	R$ 359,20
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 359,20 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL EM GEL, BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO, BOLSA URINA, LUVAS) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6660. Empenho 5001206
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL ETILICO 70%, ATADURA DE CREPOM, LUVAS E SCALP) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6554.	R$ 351,80
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 351,80 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL ETILICO 70%, ATADURA DE CREPOM, LUVAS E SCALP) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6554. Empenho 5001085
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA SIMPLES, ALCCOL EM GEL, LUVAS , ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6421.	R$ 333,40
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 333,40 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA SIMPLES, ALCCOL EM GEL, LUVAS , ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6421. Empenho 5000974
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO, COLETOR PERFURO CORTANTE, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6335.	R$ 387,60
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 387,60 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO, COLETOR PERFURO CORTANTE, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6335. Empenho 5000938
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE CREPOM, BOLSA COLETORA, LAMINA DE BISTURI, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6256.	R$ 469,60
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 469,60 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE CREPOM, BOLSA COLETORA, LAMINA DE BISTURI, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6256. Empenho 5000877
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6130.	R$ 207,60
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 207,60 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6130. Empenho 5000799
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA COLETORA DE URINA, COLETOR PERFURO CORTANTE, LUVA CIRURGICA, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6112.	R$ 355,80
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 355,80 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA COLETORA DE URINA, COLETOR PERFURO CORTANTE, LUVA CIRURGICA, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6112. Empenho 5000767
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA DESC. EST, ALCOOL ETILICO, BOBINA, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO.	R$ 443,50
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 443,50 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA DESC. EST, ALCOOL ETILICO, BOBINA, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. Empenho 5000680
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA, BOLSA COLETORA, LUVAS, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO.	R$ 416,10
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 416,10 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA, BOLSA COLETORA, LUVAS, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. Empenho 5000601
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHAS, ALCOOL, LUVAS, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO.	R$ 455,40
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 455,40 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHAS, ALCOOL, LUVAS, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. Empenho 5000455
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOBINA DE PAPAEL CIRURGICO, ALCCOL ETILICO, BOLSA COLETORA, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO.	R$ 720,46
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 720,46 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOBINA DE PAPAEL CIRURGICO, ALCCOL ETILICO, BOLSA COLETORA, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. Empenho 5000266
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (PAPEL LENÇOL, ALCCOL ETILICO, BOLSA COLETORA DE URINA, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO.	R$ 579,40
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 579,40 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (PAPEL LENÇOL, ALCCOL ETILICO, BOLSA COLETORA DE URINA, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. Empenho 5000127
—	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas.	R$ 10.559,30
Data — Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 10.559,30 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. Empenho 0005331
—	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas.	R$ 10.016,90
Data — Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 10.016,90 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. Empenho 0005330
—	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas.	R$ 9.175,60
Data — Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 9.175,60 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. Empenho 0004961
—	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas.	R$ 15.504,70
Data — Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 15.504,70 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. Empenho 0004674
—	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas.	R$ 4.810,10
Data — Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 4.810,10 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. Empenho 0004533
—	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas.	R$ 18.390,20
Data — Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 18.390,20 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. Empenho 0004332
—	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas.	R$ 5.178,10
Data — Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 5.178,10 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. Empenho 0004130
—	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas.	R$ 13.186,20
Data — Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 13.186,20 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. Empenho 0003963
—	Montadas	Prefeitura Municipal de Montadas	Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas.	R$ 5.354,00
Data — Município Montadas-PB Órgão Prefeitura Municipal de Montadas Pago R$ 5.354,00 Descrição Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. Empenho 0003598
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PIN?A CHERON, AGUA DESTILADA, SERINGA 3ML, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO.	R$ 4.315,25
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 4.315,25 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PIN?A CHERON, AGUA DESTILADA, SERINGA 3ML, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. Empenho 5001283
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, ALGOD?O, ESPARADRAPO, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO.	R$ 5.019,90
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 5.019,90 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, ALGOD?O, ESPARADRAPO, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. Empenho 5001180
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, PAPEL LEN?OL, ESPARADRAPO, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO.	R$ 3.274,00
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 3.274,00 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, PAPEL LEN?OL, ESPARADRAPO, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. Empenho 5001140
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, ALGODAO HIDROFILO, ESPARADRAPO, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO.	R$ 3.978,00
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 3.978,00 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, ALGODAO HIDROFILO, ESPARADRAPO, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. Empenho 5001033
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, FITA PARA AUTOCLAVE, SCALP 21, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO.	R$ 4.211,00
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 4.211,00 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, FITA PARA AUTOCLAVE, SCALP 21, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. Empenho 5000913
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, FITA CREPE HOSPITALAR, FITA PARA AUTOCLAVE, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO.	R$ 3.016,90
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 3.016,90 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, FITA CREPE HOSPITALAR, FITA PARA AUTOCLAVE, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. Empenho 5000752
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHAS, SCALP, TIRAS DE REAGENTES, PAPEL LEN?OL, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO.	R$ 2.884,30
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 2.884,30 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHAS, SCALP, TIRAS DE REAGENTES, PAPEL LEN?OL, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. Empenho 5000676
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, TERMOMETRO CLINICO E LUVAS) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO.	R$ 833,40
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 833,40 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, TERMOMETRO CLINICO E LUVAS) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. Empenho 5000559
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, ALGOD?O, LUVAS, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO.	R$ 12.523,50
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 12.523,50 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, ALGOD?O, LUVAS, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. Empenho 5000543
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, AGULHA, ALGOD?O, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO.	R$ 3.342,00
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 3.342,00 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, AGULHA, ALGOD?O, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. Empenho 5000465
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS, SERINGAS, TOUCAS, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO.	R$ 5.125,15
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 5.125,15 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS, SERINGAS, TOUCAS, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. Empenho 5000337
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS, SERINGAS, TOUCAS, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO.	R$ 3.647,80
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 3.647,80 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS, SERINGAS, TOUCAS, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. Empenho 5000091
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ELETRODOS ECG) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO.	R$ 448,50
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 448,50 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ELETRODOS ECG) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. Empenho 5000048
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO.	R$ 3.782,80
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 3.782,80 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. Empenho 5000033
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO.	R$ 19.098,00
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 19.098,00 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. Empenho 5001054
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO.	R$ 8.092,82
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 8.092,82 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. Empenho 5000706
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO.	R$ 8.191,70
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 8.191,70 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. Empenho 5000702
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO.	R$ 9.003,99
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 9.003,99 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. Empenho 5000238
—	Areial	Prefeitura Municipal de Areial	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO.	R$ 10.201,54
Data — Município Areial-PB Órgão Prefeitura Municipal de Areial Pago R$ 10.201,54 Descrição VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. Empenho 5000175

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Licitações vencidas

7 licitações

Licitações vencidas
Processo	Objeto	Homologação	Ofertado
00002/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL.	08/06/2015	R$ 303.366,25
Processo 00002/2015 Modalidade Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 8.666/1993) Homologação 08/06/2015 Ofertado R$ 303.366,25 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. Município Areial-PB
00020/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.	04/08/2016	R$ 232.541,50
Processo 00020/2016 Modalidade Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) Homologação 04/08/2016 Ofertado R$ 232.541,50 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. Município Areial-PB
00005/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAUDE	17/03/2017	R$ 60.358,70
Processo 00005/2017 Modalidade Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) Homologação 17/03/2017 Ofertado R$ 60.358,70 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAUDE Município Areial-PB
00009/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE	18/04/2018	R$ 244.878,00
Processo 00009/2018 Modalidade Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) Homologação 18/04/2018 Ofertado R$ 244.878,00 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE Município Areial-PB
00005/2019	OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE	15/02/2019	R$ 36.755,50
Processo 00005/2019 Modalidade Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) Homologação 15/02/2019 Ofertado R$ 36.755,50 Objeto OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE Município Areial-PB
00004/2023	Aquisição de material médicohospitalar destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	15/02/2023	R$ 34.062,00
Processo 00004/2023 Modalidade Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) Homologação 15/02/2023 Ofertado R$ 34.062,00 Objeto Aquisição de material médicohospitalar destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Município Areial-PB
00004/2026	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE FMS DESTE MUNICIPIO	29/04/2026	R$ 323.444,10
Processo 00004/2026 Modalidade Pregão (Lei Nº 14.133/2021) Homologação 29/04/2026 Ofertado R$ 323.444,10 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE FMS DESTE MUNICIPIO Município Areial-PB

Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago