Como fornecedorFornecedor
R$ 327,94
Pago em 2 empenhos, 2025pago · 2 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
Jg Comercio de Suprimentos de Informatica Ltda
CNPJ 14.617.446/0002-55Ativa desde 05/2013 · Sede SOLANEA-PB · Atividade principal: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informáticaAtiva desde 05/2013Nome na fonte: JG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDASede: SOLANEA-PBAtividade principal: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
02/05/2013 a 22/09/2026 · 4 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
2013201520172019202120232025até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Jonas Costa de Oliveira
Jonas Costa de Oliveira Junior
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 327,94
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosJonas Costa de Oliveira: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03SóciosJonas Costa de Oliveira Junior: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 04DinheiroO município paga R$ 327,94 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 25.532,59 | R$ 0,00 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Areial-PB | R$ 327,94 | R$ 0,00 | 2025 |
| Montadas-PB | R$ 4.918,70 | R$ 0,00 | 2017, 2018, 2019 |
| Paraíba | R$ 30.779,23 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 30.779,23 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 30.779,23 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: AVENIDA GOVERNADOR JOAO FERNANDES DE LIMA, 30 — CENTRO, SOLANEA-PB, CEP 58225-000. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Jonas Costa de Oliveira | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 01/2014 | 01/2014 | CPF ***949144** |
| Jonas Costa de Oliveira Junior | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 12/2017 | 12/2017 | CPF ***180074** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
56 de 56 pagamentos56 de 56| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.735. | R$ 103,98 |
| ||||
| 30/01/2025 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA | R$ 223,96 |
| ||||
| 15/09/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. CONFORME NOTA Nº 000.000.629 EM ANEXO. | R$ 1.615,76 |
| ||||
| 05/05/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.492. | R$ 662,87 |
| ||||
| 05/05/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.494. | R$ 519,96 |
| ||||
| 05/05/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000000493. | R$ 534,74 |
| ||||
| 05/05/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA Nº 000000491 | R$ 629,88 |
| ||||
| 08/04/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA Nº 000000476. | R$ 287,97 |
| ||||
| 11/03/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.455. | R$ 435,93 |
| ||||
| 03/02/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF Nº 000.000.428. | R$ 269,99 |
| ||||
| 27/01/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NF Nº 000.000.414. | R$ 519,68 |
| ||||
| 27/07/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. CONFORME NOTA Nº 000000271. | R$ 599,90 |
| ||||
| 27/07/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (ROTEADORES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF Nº 000.000.272. | R$ 749,79 |
| ||||
| 09/07/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUME (RADIO BAOFENG), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME NF Nº 000.000.263. | R$ 679,60 |
| ||||
| 07/07/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE DUPLO SEM FIO, DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME A NOTA Nº 000.264. | R$ 579,90 |
| ||||
| 27/04/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EVENTOS. CONFORME NF Nº 000.000.217. | R$ 653,70 |
| ||||
| 27/04/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.000.216. | R$ 336,60 |
| ||||
| 11/02/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO EVENTOS. CONFORME NF Nº 000.000.200. | R$ 789,80 |
| ||||
| 11/02/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF Nº 000.000.199. | R$ 545,97 |
| ||||
| 05/02/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA 2020. CONFORME NF Nº 000.000.197. | R$ 397,75 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF Nº 000.000.180. | R$ 958,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF Nº 000.000.163. | R$ 992,30 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF Nº 000.000.151. | R$ 199,90 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NF Nº 000.000.150. | R$ 389,90 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF Nº 000.000.149. | R$ 859,90 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF Nº 000.000.106. | R$ 339,80 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NF Nº 000.000.105. | R$ 767,20 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para instrumentos dos servicos de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 168,50 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (cordas de violão, pilhas recarregáveis e carregador de celular) para instrumentos dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos da Secretaria Municipal de Assistência S | R$ 378,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | R$ 578,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE COMUNICA??O. CONFORME NF N? 000.000.025. | R$ 499,80 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME NF N? 000.000.026. | R$ 834,30 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??ODE MATERIAIS DE CONSUMODESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICA??O E EVENTOS. CONFORME NF N? 000.000.001. | R$ 1.205,30 |
| ||||
| — | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CARTUCHOS, CARREGADOR, BATERIA, PILHAS E MICROFONE, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | R$ 522,10 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento deprodutos musicais (corda de viol?o, pedal e carregador) para oficina de m?sica do servi?co de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secrertaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | R$ 684,40 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um)HD externo de 1TB para Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas. | R$ 379,90 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) aparelho Roteador D-Link DIR-809 AC750M para Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas. | R$ 249,90 |
| ||||
| — | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de inform?tica diversos (cartuchos p/impressoras E PEN DRIVE) para esta casa legislativa, conforme nota fiscal eletronica arquivada. | R$ 597,30 |
| ||||
| — | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de inform?tica diversos (cartuchos p/impressoras) para esta casa legislativa, conforme nota fiscal eletronica arquivada. | R$ 405,40 |
| ||||
| — | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de inform?tica diversos para C?mara Municipal de Vereadores de Montadas. | R$ 285,50 |
| ||||
| — | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | Proveniente do fornecimento de material de expediente e informatica para esta casa legislativa, conforme nota fiscal eletronica arquivada. | R$ 732,20 |
| ||||
| — | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO 01 PROTETOR ELETRICO BIVOLT 500 DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | R$ 118,90 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA AREA DO SERVIDOR, CONFORME NF N° 000.000.230. | R$ 350,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.211. | R$ 811,30 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VIOLÃO COM CAPA, DESTINADO A MANUTENÇÃOS DOS SERVIÇOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. | R$ 800,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ÁREA DO SERVIDOR. | R$ 385,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ÁREA DO SERVIDOR. | R$ 1.253,90 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | R$ 696,80 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | R$ 105,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE INFORMATICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | R$ 1.399,90 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MATERIAIS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | R$ 655,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) aparelho telefônico Intelbras c/chave, para o Conselho Tutelar do Município de Montadas. | R$ 50,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) fonte de energia para o computador da Unidade de Saúde da Família Severina de araújo Souza, deste Município. | R$ 55,90 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 9uma) fonte GM Real 450w, para a secretaria Municipal de Administração de Montadas. | R$ 115,90 |
| ||||
| — | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | Proveniente do fornecimento de material de informatica (hardwere) para esta casa legislativa, conforme nota fiscal eletronica arquivada. | R$ 560,40 |
| ||||
| — | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | Proveniente do fornecimento de material de informativa e outros para esta casa legislativa, conforme nota fiscal eletronica arquivada. | R$ 255,40 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago