Como fornecedorFornecedor
R$ 3,7 mil
Pago em 15 empenhos, 2013–2022pago · 15 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
Aldenir Santiago da Silva
CNPJ 12.086.233/0001-38Ativa desde 06/2010 · Sede ESPERANCA-PB · Atividade principal: Fabricação de painéis e letreiros luminososAtiva desde 06/2010Nome na fonte: ALDENIR SANTIAGO DA SILVASede: ESPERANCA-PBAtividade principal: Fabricação de painéis e letreiros luminosos
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
16/06/2010 a 22/09/2026 · 7 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
20102012201420162018202020222024até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 250,00R$ 2,7 milR$ 205,00R$ 400,00
Nome da empresaPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroO município paga R$ 250,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
- 03DinheiroO município paga R$ 2,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 04DinheiroO município paga R$ 205,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 05DinheiroO município paga R$ 135,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 06EmpresaO nome registrado passa a ser Aldenir Santiago da Silva.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 07DinheiroO município paga R$ 400,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 58.583,36 | R$ 40.800,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2026 |
| Areial-PB | R$ 3.664,90 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022 |
| Paraíba | R$ 62.248,26 | R$ 40.800,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 62.248,26 | R$ 40.800,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 62.248,26 | R$ 40.800,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Município da sedeSede em ESPERANCA-PB, segundo a Receita Federal (CNPJ). O mapa mostra o município, não o endereço.
Quadro societário
0 sóciosSem quadro societário na consulta à Receita Federal.
Pagamentos (empenhos)
58 de 75 pagamentos58 de 75| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | Esperança | CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesas com impressao de adesivos | R$ 220,00 |
| ||||
| 29/11/2022 | Areial | Câmara Municipal de Areial | Valor que ora se empenha para atender despesa referente ao serviço prestados na confecção de 3,00 m² de adesivo e aplicação no veiculo fiat mobi placa RLY1F16, pertencente a camara municcipal, conforme nota fiscal de serviços 0115 em anexo. | R$ 400,00 |
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| 08/02/2021 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 7 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE MESAS COM NOME DOS VEREADORES, NESTA DATA. | R$ 135,00 |
| ||||
| 24/07/2020 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 8 ADESIVOS 30X15CM, 1 PLACA ADESIVADA 30X15 COM DOBRA E 1 PLACA EM MDF 3MM ADESIVADA COM CORTE EM LASER PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL. | R$ 205,00 |
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| — | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 05 CINCO COMENDAS EM ACR?LICO LAMINADO E FITA DE CETIM, MAIS A CONFEC??O DE 05 CAIXAS EM MDF COBERTURA EM CORVIN E APLICA??O INTERNA DE FELTRO. | R$ 550,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULO FORD KA DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018889/2016 EM ANEXO. | R$ 220,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E MATERIAL GRÁFICO PARA SINALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CADASTRO ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018872/2016 EM ANEXO. | R$ 432,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS EXTERNAS E INTERNAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018749/2016. | R$ 2.931,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EXTERNA DESTINADA AO GINÁSIO "O VOVOZÃO", CONFORME NOTA FISCAL Nº 018744/2016. | R$ 840,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS EXTERNAS E INTERNAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018742/2016. | R$ 2.160,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS DESTINADOS AO 2º FÓRUM UNICEF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018743/2016. | R$ 880,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE TOTEM DA CALÇADA E ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO INTERNA DA ACADEMIA DE SAÚDE DIJARBAS CAVALCANTE BEZERRA. CONFORME NOTA FISCALNº 016887/2016. | R$ 1.346,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL INTERNA E DE PLACA DE FACHADA EXTERNA DA UBSF CAMPESTRE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016885/2016 EM ANEXO. | R$ 2.875,20 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE PLACAS E ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO INTERNA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO HOSANA LOPES, JOSÉ SOUTO E JOVENTINO BATISTA DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016878/2016 EM ANEXO. | R$ 256,20 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE PLACAS EXTERNAS DESTINADAS A CAIXA D'AGUA DO GINASIO "O NINÃO". CONFORME NOTA FISCAL Nº 016879/2016. | R$ 2.530,80 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO PALCO PRINCIPAL, PORTAL DE ENTRADA E DEMAIS ESTRUTURAS DOS PAVILHÕES E BARRACAS DO XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016888 EM ANEXO. | R$ 1.806,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE SALAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016880/2016 EM ANEXO. | R$ 120,80 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE SALAS DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016881/2016 EM ANEXO. | R$ 60,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE PORTA DE ENTRADA DO SETOR BOLSA FAMÍLIA E ADESIVAGEM DE VEÍCULO SPIN DE PLACA QFK-3575. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016882/2016 EM ANEXO. | R$ 832,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE PLACA DA FACHADA EXTERNA E ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO INTERNA DO SCFV. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016883/2016 EM ANEXO. | R$ 1.055,20 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL E ADESIVAGEM DE TRATOR DA SECRETARIA SE AGRICULTUA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016884/2016. | R$ 288,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE PLACA DA FACHADA EXTERNA, TOTEM DA CALÇADA E ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO INTERNA DA UBSF JOSÉ TORRES. CONFORME NOTA FISCAL Nº016886/2016. | R$ 1.400,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULOS DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016047/2016. | R$ 220,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE SALAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016049/2016. | R$ 546,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE SALAS DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016049/2016. | R$ 185,60 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE SALAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016050/2016. | R$ 460,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE SALAS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016051/2016. | R$ 140,00 |
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| — | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | Referente a convites impressos e 34 ( trinta e quatro) impressões coloridas. | R$ 304,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material, destinado ao Desfile Civico do dia 07 de Setembro, Conforme Nota Fiscal No 013258/2015. | R$ 420,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas em material metalico e lona com impressao digital em arte personalizada, destinadas ao Sao Pedro/2015, deste municipio, Conforme Nota Fiscal No012377/2015. | R$ 1.884,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas para a conferencia das Criancas do Programa SCFV, Conforme Nota Fiscal No014156/2015. | R$ 430,08 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas e letreiros para a conferencia do Creas , Conforme Nota Fiscal No014141/2015. | R$ 430,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas e letreiros para a conferencia do Cras , Conforme Nota Fiscal No014142/2015. | R$ 430,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas e letreiros para a conferencia do Peti, Conforme Nota Fiscal No014143/2015. | R$ 420,20 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas e letreiros para a Conferencia do IGD-SUAS- Indice de gestao descentralizada do Programa Bolsa Familia , Conforme Nota Fiscal No014136/2015. | R$ 420,20 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas para a Conferencia dos Adolescentes do Programa SCFV, Conforme Nota Fiscal No014157/2015. | R$ 430,08 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixa, destinada a Manuitencao do Cras, Conforme Nota Fiscal No013256/2015. | R$ 120,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixa para a manutencao do Programa SCFV, conforme nota fiscal no013254/2015. | R$ 600,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas, destinadas a manutencao do Bolsa Familia, Conforme Nota Fiscal No013253/2015. | R$ 260,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas, destinadas a manutencao do Creas, Conforme Nota Fiscal No 013255/2015. | R$ 120,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de letreiros em material vinil e impressao digital com verniz em arte personalizada, destinados as conferencias municipais do Direito do Idoso de Crianca e Adolescente, Conforme Nota Fiscal No012368/2015. | R$ 2.000,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Banner paara os Jogos Estudantis da Rede Municipal de Ensino , Conforme Nota Fiscal No014135/2015. | R$ 490,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Banners e placas, destinadas aos pelotoes dos Alunos da Rede Municipal de Ensino no desfile Civico do dia 07 de Setembro, Conforme Nota Fiscal No 013257/2015. | R$ 2.870,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Banners com impressao digital em arte personalizada, destinados a Escola Municipal de Ensino Josefa Araujo, Conforme Nota Fiscal No012365/2015. | R$ 1.820,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Banners com impressao digital em arte personalizada, referente a obra de recuperacao da Escola Municipal de Gravatazinho, Conforme Nota Fiscal No012366/2015. | R$ 700,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de letreiros em material vinil e impressao digital com verniz em arte personalizada, destinados as conferencias do PLano Municipal de Educacao, Conforme Nota Fiscal No 012367/2015. | R$ 2.000,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas em comemoracao a Emancipacao politica do municipio, Conforme Nota Fiscal No010045/2014. | R$ 900,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 30m de Letreiros e/ou Layouts em Placa em material metalico e lona espessura 440GR com Impressao Digital para divulgacao da Logomarca em Eventos Municipais, Conforme Nota Fiscal No 007575/2014. | R$ 2.250,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 17m de Letreiros e/ou Layouts em recorte eletronico em material tipo Vinil Comum, destinados a Secretaria de Obras, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 007574/2014. | R$ 510,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um Banner com armacao de madeira 10m X 70,00, destinado a Divulgacao da Semana do Bebe, Conforme Nota Fiscal No010046/2014. | R$ 700,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 16,95m de Banners com armacao de madeira, destinados a Secretaria de Assistencia Social, Conforme Nota Fiscal No 007583/2014. | R$ 1.017,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 40m de adesivos, destinados aos Onibus Escolares da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No 010044/2014. | R$ 2.800,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 6,5m de Letreiro e/ou Layouts em Placa em material Chapa PVC espessura 2mm e Impressao Digital, destinads a Secretaria de Educacao e Cultura, Conforme Nota Fiscal No 007572/2014. | R$ 650,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 12 ADESIVOS EM VINIL E IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS PARA SINALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PREFERENCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°008384/2014DE 15/07/2014. | R$ 73,50 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 33 PLACAS EM MATERIAL CHAPA PS 3MM VINIL E IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS PARA SINALIZAÇÃO DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°008383/2014DE 15/07/2014. | R$ 264,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LETREIROS E/OU LAYOUT EM MATERIAL DE VINIL E IMPRESSAO DIGITAL COM VERNIZ UV, DESTINADOS A ADESIVAGENS DA FROTA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°008385/2014 DE 15/07/2014. | R$ 1.037,40 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LETREIROS E/OU LAYOUT EM MATERIAL DE VINIL E IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS A ADESIVAGENS DO ONIBUS DE PLACA LAF 8368-PB. | R$ 1.300,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM BANNER 100X1,50M, SESSENTA CRACHÁS 0,10X1,15M, SESSENTA CONVITES 0,21X0,14M E SESSENTA CERTIFICADOS 0,21X0,14M PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇON°005270/2013 DE 24/07/2013. | R$ 250,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 58 pagamentos mais recentes de 75
Licitações vencidas
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