Como fornecedorFornecedor
R$ 13,6 mil
Pago em 6 empenhos, 2020–2026pago · 6 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
Pneumax Recondicionadora Ltda
CNPJ 11.991.148/0001-51Ativa desde 03/1987 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Reforma de pneumáticos usadosAtiva desde 03/1987Nome na fonte: PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Reforma de pneumáticos usados
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
17/03/1987 a 22/09/2026 · 6 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
1987199119951999200320072011201520192023até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Ademar Cordeiro Agra
Max Azevedo Agra
Nelci Azevedo Agra
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 980,00R$ 9,2 mil *
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua* 2026 parcial
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosAdemar Cordeiro Agra: entrada registrada no quadro societário. Nelci Azevedo Agra: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03SóciosMax Azevedo Agra: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 04DinheiroO município paga R$ 980,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 05DinheiroO município paga R$ 3,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
- 06DinheiroO município paga R$ 9,2 mil à empresa no ano (ano parcial).Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2026
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 37.660,00 | R$ 204.095,00 | 2014, 2015, 2016 |
| Areial-PB | R$ 13.600,00 | R$ 0,00 | 2020, 2025, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 23.910,00 | R$ 0,00 | 2015, 2017, 2019, 2020, 2021 |
| Remígio-PB | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | 2020 |
| Paraíba | R$ 78.770,00 | R$ 204.095,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 78.770,00 | R$ 204.095,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 78.770,00 | R$ 204.095,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: AVENIDA JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 2800 — TAMBOR, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58414-500. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
3 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Ademar Cordeiro Agra | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 03/1987 | 03/1987 | CPF ***540944** |
| Max Azevedo Agra | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 09/2016 | 09/2016 | CPF ***437434** |
| Nelci Azevedo Agra | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 03/1987 | 03/1987 | CPF ***175284** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
33 de 33 pagamentos33 de 33| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECAPAGEM DOS PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLA: OEZ-7298, OGE-4D67 E OGE-6610, LOTADOS NA SECRETRAI MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | R$ 9.180,00 |
| ||||
| 22/07/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 01 (UMA) RECAPAGEM DE PNEUS 750X16 G8, PARA O VEÍCULO DE PLACA: OGE-4D67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | R$ 430,00 |
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| 15/07/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 07 (SETE) RECAPAGENS DE PNEUS 750X16 G8, PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: QFK-2J36 E OGE-6610, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPLA DE EDUCAÇÃO. | R$ 3.010,00 |
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| 05/11/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recapagem de 08 oito pneus 1000x20 CT 162 para o veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipalde Montadas. | R$ 5.040,00 |
| ||||
| 24/05/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recapagem de 04 quatro pneus 1000x20 CT 162 para o veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 2.200,00 |
| ||||
| 25/01/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recapagem de 06 seis pneus 27580 R225 alinhamento e balanceamento do veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente aPrefeitura Municipal de Montadas. | R$ 3.740,00 |
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| 05/06/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20 PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3731, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428. | R$ 980,00 |
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| 14/01/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECAPAGENS DE PNEUS, REALIZADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGG-6655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 3.600,00 |
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| 10/01/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recapagem de 02 (dois) pneus 275/80R22,5 para o veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 1.100,00 |
| ||||
| 10/01/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recapagem de 04 (quatro) pneus 275/80R22,5 para o veiculo onibus escolar de placa MOO0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 2.200,00 |
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| 07/01/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recapagem de 01 (um) pneu 1000x20 KMAXD para o veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 550,00 |
| ||||
| 07/01/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recapagem de 04 (quatro) pneus 1000x20 CT 162 para o veiculo onibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 2.000,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recapagem de 05 (cinco) pneus 275/80R22,5, 01 (um) pneu 1000R20 G600 e 01 (um) pneu 1000R20 G8, para os veiculos onibus escolares lotados na Secretaria Municipal de Educacao, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 3.600,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na recapagem de 04 (quatro) pneus 900x20 G8, patra o veículo ônibus escolar de placa MMO 0194, peertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 1.680,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02(DOIS) SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 CT162, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-2600 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 42706/2016. | R$ 920,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8350 QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 42470/2016. | R$ 620,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 42469/2016. | R$ 8.800,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9499DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 423679/2016. | R$ 2.000,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5650 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42369/2016. | R$ 1.840,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEV-5210 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42370/2016. | R$ 1.840,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42366/2016. | R$ 2.200,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA OGF-7229 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42368/2016. | R$ 2.200,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagens de pneus do Carro Pipa de Placa OGF-7229, da Manutencao da Secretaria de Agricultura. Conforme Nota Fiscal No 40404/2015. | R$ 1.470,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagens de pneus da Cacamba de Placa OGF-5715, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 40402/2015. | R$ 1.960,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagens de pneus do Carro Pipa de Placa OGF-7229, da Manutencao da Secretaria de Agricultura. Conforme Nota Fiscal No 40422/2015. | R$ 490,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagem de pneus, destinado a Retroescavadeira RD406 da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal no40265/2015. | R$ 4.930,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagens de pneus nos Onibus escolares da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No 41057/2015. | R$ 770,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagens de pneus, destinados aos Onibus da Manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 40636/2015. | R$ 2.460,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagens de pneus, destinados aos Onibus da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no40264/2015. | R$ 1.400,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagens de pneus,dos Onibus da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no40266/2015. | R$ 900,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagens de pneus,destinados aos Onibus da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no40263/2015. | R$ 2.050,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE PENEUS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA, PERTENCNETE AO MUNICÍPIO. | R$ 1.800,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagens em 03(Tres) pneus 750x16 CT160 do Onibus de placa OGE-8350 da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no21561/2014. | R$ 810,00 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago