Como fornecedorFornecedor
R$ 163,9 mil
Pago em 12 empenhos, 2015–2019pago · 12 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
Rejane Dalva da Silva Japiassu -
CNPJ 11.966.359/0001-34Ativa desde 05/2010 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio varejista de material elétricoAtiva desde 05/2010Nome na fonte: REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU -Sede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio varejista de material elétrico
Como proponenteProponente
R$ 329,8 mil
Ofertado em 4 licitações vencidasofertado · 4 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
19/05/2010 a 22/09/2026 · 10 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
20102012201420162018202020222024até 09/2026
Nome da empresaPago no anoLicitação vencida→ continuaLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroVence o pregão presencial 00011/2015. Valor ofertado R$ 39.226,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 03DinheiroO município paga R$ 14,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 04DinheiroVence o pregão presencial 00009/2016. Valor ofertado R$ 52.634,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 05DinheiroVence o pregão presencial 00012/2017. Valor ofertado R$ 68.653,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 06DinheiroO município paga R$ 67,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 07DinheiroVence o pregão presencial 00016/2018. Valor ofertado R$ 169.305,50.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 08DinheiroO município paga R$ 44,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 09EmpresaO nome registrado passa a ser Rejane Dalva da Silva Japiassu -.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 10DinheiroO município paga R$ 38,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Areial-PB | R$ 163.941,00 | R$ 329.818,50 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Montadas-PB | R$ 120.947,87 | R$ 335.710,00 | 2015, 2016 |
| Remígio-PB | R$ 797.742,80 | R$ 1.150.040,00 | 2013, 2025, 2026 |
| Paraíba | R$ 1.082.631,67 | R$ 1.815.568,50 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 1.082.631,67 | R$ 1.815.568,50 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 1.082.631,67 | R$ 1.815.568,50 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Município da sedeSede em CAMPINA GRANDE-PB, segundo a Receita Federal (CNPJ). O mapa mostra o município, não o endereço.
Quadro societário
0 sóciosSem quadro societário na consulta à Receita Federal.
Pagamentos (empenhos)
51 de 51 pagamentos51 de 51| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA LAGOA PARQUE, DURANTE O EVENTO "CAMINHOS DO FRIO 2026". | R$ 48.880,00 |
| ||||
| 03/09/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | R$ 50.218,50 |
| ||||
| 06/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | R$ 59.100,00 |
| ||||
| 06/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | R$ 30.677,50 |
| ||||
| 22/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL PARA UTILIZAÇAO CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ 26.470,00 |
| ||||
| 22/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | R$ 51.965,00 |
| ||||
| 01/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO | R$ 20.290,00 |
| ||||
| 01/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. (ILUMINAÇAO PUBLICA) | R$ 50.520,00 |
| ||||
| 12/05/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 50.254,00 |
| ||||
| 12/05/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 74.630,00 |
| ||||
| 12/03/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS A ILUMINAÇAO PUBLICA | R$ 38.650,00 |
| ||||
| 12/03/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NAS ESCOLAS MARGARIDA ALMEIDA ,PEDRO BATISTA , JOSE DELFINO , GERCINA ELOY, PAULO FREIRE ,JOSE CAZUZA , SEVERINO BRONZEADO E CRECHE TIA TIDA | R$ 22.928,50 |
| ||||
| 22/01/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA JOSE CAZUZA FREIRE | R$ 853,00 |
| ||||
| 22/01/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA GERCINA ELOY | R$ 2.086,50 |
| ||||
| 22/01/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA PAULO FREIRE | R$ 1.273,00 |
| ||||
| 22/01/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ALUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | R$ 43.645,00 |
| ||||
| 22/01/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ALUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | R$ 52.375,00 |
| ||||
| 12/12/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO NATALINA | R$ 90.000,00 |
| ||||
| 12/12/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA | R$ 60.300,00 |
| ||||
| 12/12/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SERVIÇOS DE REPAROS NA ESCOLA JOSE CAZUZA FREIRE E SECRETARIA DE EDUCAÇAO . | R$ 10.004,00 |
| ||||
| 12/12/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA. | R$ 10.031,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED 30W E LAMPADAS LED 65W PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1255. | R$ 25.380,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (FITA ISOLANTE, FITA DE ALTA FUSAO, LAMPADA ELETRONICAS, ETC) PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | R$ 12.991,50 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA. | R$ 25.042,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS. | R$ 19.224,50 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. | R$ 15.156,60 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. | R$ 9.631,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | R$ 16.452,90 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | R$ 13.895,50 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | R$ 12.167,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. | R$ 7.910,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO. | R$ 1.638,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. | R$ 8.080,60 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. | R$ 7.768,70 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. | R$ 4.454,60 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | R$ 12.558,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. | R$ 7.143,90 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | R$ 3.497,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. | R$ 16.485,50 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | R$ 5.844,70 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | R$ 3.532,50 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.059 DE 13/04/2015. | R$ 14.000,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SEC. DE INFRAESTRUTRA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. | R$ 5.018,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SEC. DE INFRAESTRUTRA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. | R$ 7.246,90 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SEC. DE INFRAESTRUTRA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. | R$ 4.114,39 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SEC. DE INFRAESTRUTRA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. | R$ 6.521,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SEC. DE INFRAESTRUTRA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. | R$ 4.289,70 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SEC. DE INFRAESTRUTRA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. | R$ 9.626,98 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SEC. DE INFRAESTRUTRA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. | R$ 2.525,35 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SEC. DE INFRAESTRUTRA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. | R$ 2.692,05 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UNIFORMES (BONE, BOLSAS E BOTA PEGA FORTE), DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.591,80 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
4 licitações| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
|---|---|---|---|---|
| 00011/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 12/03/2015 | R$ 39.226,00 | |
| ||||
| 00009/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 30/03/2016 | R$ 52.634,00 | |
| ||||
| 00012/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA O MUNICIPIO DE AREIAL. | 07/06/2017 | R$ 68.653,00 | |
| ||||
| 00016/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA O MUNICIPIO DE AREIAL. | 16/05/2018 | R$ 169.305,50 | |
| ||||
Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago