Como fornecedorFornecedor
R$ 2,5 mil
Pago em 1 empenhos, 2022pago · 1 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
Casas Leo Comercio de Plasticos Ltda
CNPJ 10.846.507/0001-14Ativa desde 05/2009 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comercio varejista de artigos de armarinhoAtiva desde 05/2009Nome na fonte: CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comercio varejista de artigos de armarinho
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
21/05/2009 a 22/09/2026 · 3 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
200920112013201520172019202120232025até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Mariangela Krodel Rech Goncalves
Marina Krodel Rech Goncalves
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 2,5 mil
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosMariangela Krodel Rech Goncalves: entrada registrada no quadro societário. Marina Krodel Rech Goncalves: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03DinheiroO município paga R$ 2,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 6.708,94 | R$ 0,00 | 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2022 |
| Areial-PB | R$ 2.530,00 | R$ 0,00 | 2022 |
| Montadas-PB | R$ 1.109,65 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2018 |
| Remígio-PB | R$ 1.290,00 | R$ 0,00 | 2016, 2018 |
| Paraíba | R$ 11.638,59 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 11.638,59 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 11.638,59 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 210 — CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58400-002. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Mariangela Krodel Rech Goncalves | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 05/2009 | 05/2009 | CPF ***331927** |
| Marina Krodel Rech Goncalves | Sócio Menor (Assistido/Representado)Sócio Menor (Assistido/Representado) · desde 05/2009 | 05/2009 | CPF ***976074** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
21 de 21 pagamentos21 de 21| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE NAPAS PARA OS INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA FILARMONICA E BANDA MACIAL DA REDE MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC: 15.290. | R$ 973,00 |
| ||||
| 14/06/2022 | Areial | Câmara Municipal de Areial | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de consumo utilizado na manutenção no plenario da camara municipal, conforme nota fiscal 014.849 em anexo. | R$ 2.530,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARPETE DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. CONFORME NOTA N° 9901. | R$ 435,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFEC??O DAS ROUPAS DA BANDA DE PERCUSS?O DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), CONFORME NF N? 8195 EM ANEXO. | R$ 190,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFEC??O DAS ROUPAS DA BANDA DE PERCUSS?O DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO),CONFORME NF N? 7.994 EM ANEXO. | R$ 547,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para oficina de confe??o de bolsas do programa de servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | R$ 108,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confe??o de roupas e acess?rios para a Encena??o da Paix?o de Cristo a qual vai ser apresentada pelas pessoas atendidas pelo programa de servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | R$ 425,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 60M DE BAGUM 0,35FOSCO, PARA COBERTURA DAS BARRACAS DA FEIRA AGROECOLOGICA DESTE MUNICIPIO | R$ 390,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.122/2016. | R$ 236,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO PARA O XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA/2016 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO ENTRE O DIAS 26 A 29 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4013/2016. | R$ 2.220,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILMES REF PTA/CORES, DESTINADOS AOS VIDROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | R$ 900,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria ( Espuma D33 05.00cm)destinada as Creches Municipais, Conforme Nota Fiscal No2785/2015. | R$ 1.402,50 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPOI. | R$ 153,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIÍPIO. | R$ 48,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIÍPIO. | R$ 175,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | R$ 99,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | R$ 33,80 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | R$ 255,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE BANDEIRAS PARA CORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2013. | R$ 258,44 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | R$ 192,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PISTOLA P/ COLA, COLA QUENTE REF. 937, TNT GR 40 E COLA TEK COURO, DESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 67,85 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago