Como fornecedorFornecedor
R$ 2,1 mil
Pago em 6 empenhos, 2013–2022pago · 6 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
Freitas & Cavalcante Ltda
CNPJ 10.781.841/0001-37Ativa desde 04/2009 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelariaAtiva desde 04/2009Nome na fonte: FREITAS & CAVALCANTE LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
24/04/2009 a 22/09/2026 · 7 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
200920112013201520172019202120232025até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Gerusa Maria Freitas Alves Cavalcante
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 1,5 mil
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosGerusa Maria Freitas Alves Cavalcante: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03DinheiroO município paga R$ 266,36 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
- 04DinheiroO município paga R$ 1,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 05DinheiroO município paga R$ 158,40 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 06EmpresaO nome registrado passa a ser Freitas & Cavalcante Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 07DinheiroO município paga R$ 160,90 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 8.301,22 | R$ 0,00 | 2015, 2020 |
| Areial-PB | R$ 2.091,99 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2021, 2022 |
| Montadas-PB | R$ 32.627,72 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2024 |
| Remígio-PB | R$ 8.458,51 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2016, 2020, 2021 |
| Paraíba | R$ 51.479,44 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 51.479,44 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 51.479,44 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA LUIS SOARES, 78 — CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58400-016. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
1 sócio| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Gerusa Maria Freitas Alves Cavalcante | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 04/2009 | 04/2009 | CPF ***597714** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
44 de 44 pagamentos44 de 44| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 oito banheiras brancas para o kit enxoval a ser distribuido gratuitamente com mulheres gestantes acompanhadas pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | R$ 183,92 |
| ||||
| 13/05/2022 | Areial | Câmara Municipal de Areial | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material destinado para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 040.653 em anexo. | R$ 160,90 |
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| 12/04/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de kit's de enxoval para serem distribuidos gratuitamente com mulheres gestantes atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 2.913,79 |
| ||||
| 03/11/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 19 dezenove kits de enxoval banheira lavanda lenco mamadeira sabonete e trocador de fralsdas para as gestantes acompanhadas pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social Programa PAIF - Protecao e Atencao Intebgrakl a Familia da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.403,82 |
| ||||
| 04/06/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 vinte kits de enxoval banheira lavanda lenco mamadeira sabonete e trocador de fralsdas para as gestantes acompanhadas pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social Programa PAIF - Protecao e Atencao Intebgrakl a Familia da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.826,45 |
| ||||
| 15/03/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLASTICO 66X99 PARA PLASTIFICAÇÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34155. | R$ 158,40 |
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| 09/03/2021 | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO FACIL) DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | R$ 599,00 |
| ||||
| 05/03/2021 | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO FACIL) DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | R$ 299,50 |
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| 13/01/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de Kit's de enxoval para gestantes atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 2.944,04 |
| ||||
| 12/11/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A JUSTICA ELEITORAL PARA AS ELEICOES 2020 COMO FORMA DE COMBATE E PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID 19. | R$ 3.701,86 |
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| 28/08/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.714. | R$ 1.282,07 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para atividades da sala de recursos da Escola Municipal Genuino Brito da Suilva, nesta cidade. | R$ 379,09 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de artigos descartáveis para uso nas reuniões dos grupos atendidos pelo serviço de convovênia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Sociual de Montadas. | R$ 795,03 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de artigos de enxoval para bebê para doação as gestantes acompanhadas pelo grupo de gestantes do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | R$ 2.722,36 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forencimento de 14 (quatorze) kit's de enxovai para serem doados gratuitamente a gestantes carentes atendidas pelo CRAS e Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | R$ 1.202,20 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forencimento de utens?lios dom?sticos diversos para as rotinas de trabalho do servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | R$ 626,80 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forencimento de 30 (trinta) kit's de enxovai para serem doados gratuitamente a gestantes carentes atendidas pelo CRAS e Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | R$ 2.742,20 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos para o KIT Gestante a ser doado as gestantes atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 454,03 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimentod e produtos diversos para uiso no CRAS, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e grupos atendidos pela secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 804,95 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de produtos de enxovais para gestantes atendidas pelo Programa Bolsa Família do Município de Montadas. | R$ 1.726,01 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATEIRIAS PARA CONFECÇÃO E DOAÇÃO DE KIT`S PARA GESTANTES, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | R$ 2.226,20 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATEIRIAS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | R$ 315,60 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATEIRIAS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | R$ 33,60 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATEIRIAS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS. | R$ 1.285,46 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATEIRIAS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS. | R$ 235,90 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATEIRIAS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | R$ 74,90 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAPEL A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.944,60 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada ao Programa Mamae Bebe, conforme nota fiscal no000.013.762/2015. | R$ 2.122,96 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Kits de enxoval destinados ao Projeto Mamae Bebe, conforme nota fiscal no13449/2015. | R$ 3.436,09 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para os Kits de enxoval, destinados ao Projeto Mamae Bebe, conforme nota fiscal no000.013.163/2015. | R$ 1.460,10 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGEMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | R$ 692,67 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE KITS GESTANTE, DESTINADOS A DOAÇÃO COM AS BENEFICIÁRIAS GRÁVIDAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | R$ 1.901,58 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 985,93 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E CADEADOS PARA AS ESTANTES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EM JULHO DE 2014. | R$ 388,40 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 8 CAIXAS DE ALIMENTO RET.17L PARA PRODUCAO DE MUDAS DO PROJETO HORTA NA ESCOLA. PARA AS ESCOLAS EZEQUIEL VIEIRA E FRANCISCO APOLINARIO.CONFOME NOTA FISCAL DE Nº000.009.882 DE 11/09/2014. | R$ 132,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.659 | R$ 2.291,37 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.403 | R$ 245,98 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.282 | R$ 152,90 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE POTES PLASTICOS, ORGANIZADORES, GAVEITEIROS E OUTROS MATERIAIS PLASTICOS, DESTINADOS AO SAMU, PARA ORGANIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS. | R$ 375,75 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EM SETEMBRO DE 2013. | R$ 266,36 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE KIT-ENXOVAIS, DESTINADOS AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE GESTANTES. | R$ 567,85 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE KIT-ENXOVAIS, DESTINADOS AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE GESTANTES. | R$ 1.410,68 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICÇÃO DE MATERIAL PARA A ESTRUTURAÇÃO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL. | R$ 468,34 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DUAS) CAIXAS TERMICAS DE 24 L E 02 (DUAS) CAIXAS TERMICAS DE 45L, DESTINADAS AO SETOR DE VACINAÇÃO ANTI RABICA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 537,80 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago