Como fornecedorFornecedor
R$ 7,0 mil
Pago em 16 empenhos, 2015–2026pago · 16 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
Floresta Maquinas e Motores Ltda
CNPJ 09.197.203/0001-94Ativa desde 05/1977 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peçasAtiva desde 05/1977Nome na fonte: FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
26/05/1977 a 22/09/2026 · 10 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
1977198219871992199720022007201220172022até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Antonio Lucas de Carvalho Filho
Jorge Lucas de Carvalho
Lucas Carlos Evangelista de Carvalho
Maria da Conceicao Carvalho Mesquita
Walter Vasconcelos Carvalho
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 1,1 milR$ 3,0 mil
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua* 2026 parcial
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosAntonio Lucas de Carvalho Filho: entrada registrada no quadro societário. Jorge Lucas de Carvalho: entrada registrada no quadro societário. Lucas Carlos Evangelista de Carvalho: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03SóciosMaria da Conceicao Carvalho Mesquita: entrada registrada no quadro societário. Walter Vasconcelos Carvalho: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 04DinheiroO município paga R$ 1,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 05DinheiroO município paga R$ 259,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 06DinheiroO município paga R$ 530,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 07DinheiroO município paga R$ 250,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 08DinheiroO município paga R$ 262,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
- 09DinheiroO município paga R$ 3,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
- 10DinheiroO município paga R$ 1,6 mil à empresa no ano (ano parcial).Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2026
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 78.610,86 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Areial-PB | R$ 7.044,00 | R$ 0,00 | 2015, 2018, 2019, 2022, 2024, 2025, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 36.615,63 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Remígio-PB | R$ 15.862,00 | R$ 0,00 | 2013, 2015, 2017, 2018, 2020, 2026 |
| Paraíba | R$ 138.132,49 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 138.132,49 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 138.132,49 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 472 — CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58400-034. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
5 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Antonio Lucas de Carvalho Filho | SócioSócio · desde 09/1987 | 09/1987 | CPF ***287694** |
| Jorge Lucas de Carvalho | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 09/1987 | 09/1987 | CPF ***291284** |
| Lucas Carlos Evangelista de Carvalho | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 09/1987 | 09/1987 | CPF ***969104** |
| Maria da Conceicao Carvalho Mesquita | SócioSócio · desde 03/1999 | 03/1999 | CPF ***555064** |
| Walter Vasconcelos Carvalho | SócioSócio · desde 03/1999 | 03/1999 | CPF ***815044** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
130 de 148 pagamentos130 de 148| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 81.358. | R$ 180,00 |
| ||||
| 29/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) MICRO FILTROS 5 MC P/FILTRO DOMEST 9020013, PARA MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 81.107. | R$ 374,00 |
| ||||
| 22/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROLAMENTOS 22208 FAG/TIMKEN, 4 (QUATRO) ROLAMENTOS 6005 ZZ C3 FAG/TIMKEN IMDEP E 2 (DOIS) ROLAMENTOS 6307 2RS C3 FAG/ TIMKEN IMDEPA, PARA MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | R$ 554,00 |
| ||||
| 16/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) VALVULA SUCÇÃO 3 DOCOL 30013000, 1 (UM) NIPLE P/MANGOTE 3 E 1 (UMA) ABRAÇADEIRA REFORÇADA 3 LARGA 7887, PARA MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | R$ 514,00 |
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| 05/01/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL | R$ 5.060,00 |
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| 13/11/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPACETES, CINTA, CAMISAS E CALÇAS PARA PESSOAL DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 840,00 |
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| 29/09/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS ROLAMENTOS 6005 ZZ C3 SKF PARA O TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | R$ 50,00 |
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| 10/09/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS D'ÁGUA 1000 LT GRADE EXTRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| 22/07/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS SENDO 02 (DOIS) EIXOS TATU Q 1 X 1100 SEM PORCAS E 02 (DUAS) PORCAS TATU P/EIXO Q 1 SEXT, PARA A GRADE DO TRATOR VALTRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. | R$ 595,00 |
| ||||
| 17/07/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIIXA D'ÁGUA 1000L COM GRADE NORMAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| 31/01/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PULVERIZADOR ELETROPRAS DESTINADO AO LAVA JATO DO MUNICIPIO. CC 074.349. | R$ 750,00 |
| ||||
| 26/09/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA ACOES NA ZONA RURAL, COM SERVICOS DE PODA DE ARVORES E LIMPEZA DE MATO (ROÇO DE VEGETACAO LATERAL) NAS ESTRADAS VICINAIS. | R$ 3.775,00 |
| ||||
| 20/09/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina ensiladeira lotada na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 268,00 |
| ||||
| 12/09/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventyiva e corretiva da maquina ensiladeira lotada na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 38,00 |
| ||||
| 03/09/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LAVADORA CHIAPERINE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 071.862. | R$ 2.650,00 |
| ||||
| 03/09/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de mangotes e valvulas para o caminhao Internacional pipade placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 590,00 |
| ||||
| 30/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina ensiladeira lotada na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 740,00 |
| ||||
| 27/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina ensiladeira lotada na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 500,00 |
| ||||
| 14/08/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ENSILADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71537. | R$ 262,00 |
| ||||
| 02/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina ensiladeira lotada na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 165,00 |
| ||||
| 16/05/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um jogo de facas Nogueira e 06 seis molas Nogueira para maquina ensiladeira lotada na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 1.025,00 |
| ||||
| 28/09/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina ensiladeira da Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | R$ 120,00 |
| ||||
| 27/09/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina ensiladeira da Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | R$ 100,00 |
| ||||
| 22/09/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina ensiladeira da Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | R$ 570,00 |
| ||||
| 05/09/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um kit Genco estojo phcl para o teste da qualidade da agua transportada por carros pipa da Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 87,00 |
| ||||
| 09/08/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina ensiladeira da Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | R$ 165,00 |
| ||||
| 01/08/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina ensiladeira da Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | R$ 393,00 |
| ||||
| 04/07/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva de trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 450,00 |
| ||||
| 03/03/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um kit Genco estojo phcl para o teste da qualidade da agua transportada por carros pipa da Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 94,00 |
| ||||
| 15/02/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL-75E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 000.063.947 | R$ 8.900,00 |
| ||||
| 09/12/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva de trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 367,00 |
| ||||
| 18/11/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANGOTE E VALVULA CEBOLA) PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62928. | R$ 100,00 |
| ||||
| 18/11/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTRA FACA PARA A ENSILADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62925. | R$ 150,00 |
| ||||
| 29/09/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 duas molas boca de alimentacao para maquina ensiladeira da Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | R$ 150,00 |
| ||||
| 23/09/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 dezs cones de sinalizacao para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | R$ 950,00 |
| ||||
| 22/08/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiova da maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura peertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 1.425,00 |
| ||||
| 11/08/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma chave combinada 24mm para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | R$ 50,00 |
| ||||
| 27/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. CC 061.377. | R$ 6.910,00 |
| ||||
| 25/05/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois jogos de faca nogueira para a maquina de cilagem da Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | R$ 697,00 |
| ||||
| 22/03/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 40m quarenta metros de mangote psuccao azul para os veiculos caminhao pipa lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 1.080,00 |
| ||||
| 22/03/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro adaptadores internos 2 agrojet e 04 quatro regustro esfera 2 para os veiculos caminhao pipa lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 220,00 |
| ||||
| 25/02/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma maquina de solda Balmer para Secrertaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | R$ 620,00 |
| ||||
| 14/02/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DISCOS PARA GRADE ARADORA DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF N° 000.059.484. | R$ 11.500,00 |
| ||||
| 19/01/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois rolos de arame farpado 500m para o muto de protecao do reservatorio d'agua tanque municipal localizado na Rua Inacio Ferandes da Silva nesta cidade. | R$ 1.050,00 |
| ||||
| 15/09/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 56m cinquenta e seis metros de mangote psuccao Azul para os veiculos Caminhao pipa lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 1.630,00 |
| ||||
| 03/09/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma correia B para a ensiladeira da Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | R$ 73,00 |
| ||||
| 27/05/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N° 000.056.292. | R$ 2.620,00 |
| ||||
| 27/05/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N° 000.056.291 | R$ 1.060,00 |
| ||||
| 03/03/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um escda articulada 12x1 4x3 degraus para a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | R$ 975,00 |
| ||||
| 06/10/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 60m sessenta metros de mangote e 01 um motor bomba para o veiculo Caminhaao pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 2.700,00 |
| ||||
| 06/10/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma maquina parafusadeira BOSCH para Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 340,00 |
| ||||
| 09/09/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NF N° 000.52895. | R$ 700,00 |
| ||||
| 26/08/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N° 000.52685. | R$ 550,00 |
| ||||
| 11/08/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NF N° 000.52444. | R$ 1.165,00 |
| ||||
| 11/08/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de 24(vinte e quatro) parafusos pinavalha para maquina ensiladeira, lotada na Secretaria Municipal de Agricultura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 60,00 |
| ||||
| 24/07/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) rolamento GBR e 01 (um) jogo de facas nogueira para maquina de cilagem da Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | R$ 208,00 |
| ||||
| 24/07/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) rolamento GBR para maquina de cilagem da Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | R$ 15,00 |
| ||||
| 15/07/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N° 000.052096. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| 15/05/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N° 000.051364. | R$ 2.285,00 |
| ||||
| 19/02/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CORTADOR GRAMA GASOL TOYAMA, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL "O BRONZEADAO", NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.160,00 |
| ||||
| 18/02/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 100m (cem metros) de mangotes p/succao azul para os carros pipas pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 1.350,00 |
| ||||
| 18/02/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um0 pulverizador Jacto 20Lts para as Unidades Basicas de Saude do Municipio de Montadas. | R$ 320,00 |
| ||||
| 05/02/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) MOTO BOMBA BRANCO B4T-710L 290304240, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL "JOSE BRONZEADO SOBRINHO", NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.000,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM PULVERIZADOR STIHL SR 450, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. Nº 46455. | R$ 2.300,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000049643. | R$ 1.700,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MARTELETE MAKITA HR 2470, DESTINADO A SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000049429. | R$ 680,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N° 000.049.069 | R$ 130,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N° 000.048.962. | R$ 895,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N° 000.046.303. | R$ 2.300,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N° 000.046.123. | R$ 967,70 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N° 000.045.438. | R$ 5.295,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSETICIDA (K-OTHRINE) CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48879. | R$ 152,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSETICIDA (K-OTHRINE) CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | R$ 378,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento provemiente do fornecimento de 01 (um) Genkit Genco Estojo de testes PH/CL para realizacao de testes na qualidade da agua de carros pipa que abastecem o Municipio de Montadas. | R$ 45,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas diversas para manutencao preventiva e corretiva do Trator com enciladeira, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | R$ 272,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (cilindro Stihl, rolamento, gaiola de agulhas e retentor) para manutencao preventiva e coretiva da motoserra da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | R$ 530,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10M (dez metros) de mangote p/sucção 2 Azul e 01 (um) motor bomba Toyama AE2 B4T 5,5cv para distribuição d´água com a população do Município de Montadas. | R$ 1.200,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50M (cinquernta metros) de mangote p/sucção 2 Azul e 01 (um) motor bomba Toyama AE2 B4T 5,5cv para o caminhão pipa de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 1.764,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50M (cinquernta metros) de mangote p/sucção 2 Azul para o caminhão pipa de placa NQC 9911, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 706,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 000.131840. | R$ 100,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 000.042.707. | R$ 550,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 000.042.240. | R$ 780,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 000.041.827. | R$ 340,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 000.040.173. | R$ 620,00 |
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| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOMBA DE ?GUA PARA A CISTERNA DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 259,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) lavadora Hidronlubz e 01 (um) aspirador de p? IPC Ecoclean para Garagem Municipal de Montadas. | R$ 2.580,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) Genkit Genco estojos de testes para an?lises da qualidade da ?gua que abastece as cisternas comunit?rias da Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 35,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para adapta??o do Trator Masey Fergunson 50-X, para produ??o de cilagegm para os produtores rurais do Munic?pio de Montadas. | R$ 77,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para adapta??o do Trator Masey Fergunson 50-X, para produ??o de cilagegm para os produtores rurais do Munic?pio de Montadas. | R$ 760,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para adapta??o do Trator Masey Fergunson 50-X, para produ??o de cilagegm para os produtores rurais do Munic?pio de Montadas. | R$ 265,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE STIHL, DESTINADO A MAQUINA RO?ADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | R$ 13,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | R$ 1.400,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | R$ 570,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA DESTINADO AO TANQUE DA BELA VISTA. | R$ 1.350,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS MECANICAS PARA VEICULO MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | R$ 615,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de mobiliário diversos para atender ao projeto Bolsa Família Intinerante da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.355,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fpornecimento de 01 (uma) chave Automática 1,5 a 2,0CV 220V e 01 (um) compressor MOTOMIL Odontológico CMO 8/50 120LBS 2,0CV 220V para a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | R$ 2.000,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamentoproveniente do fiornecimento de 01 (um) estojo de testes PH/CL para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | R$ 36,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE ROÇADEIRA STIHL FS 220 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | R$ 2.250,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE STHIL 500ML PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | R$ 229,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.479/2016. | R$ 1.370,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30.420/2016. | R$ 410,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A REDE COLETORA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30.252/2016. | R$ 1.100,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, (FARDAMENTO) PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS GERAIS.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.023.555. DE 09/01/2014. | R$ 1.076,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MATAR INSETOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 666,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CABECOTE STIHL DE CORTE E 01 (UMA) ROCADEIRA STHIL FS-220, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.100,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Mercadoria, destinada a Manutencao do Acude do Distrito de Massabielle, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.021.064/2014. | R$ 235,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Mercadoria, destinada a Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 000.020.544/2014. | R$ 150,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao da Mercadoria, destinada a reposicao de Bomba em Cisterna da Acao Social, Conforme Nota Fiscal No 000.017.466/2014. | R$ 444,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a manutencao do Hospital Municipal. Conforme nota fiscal nø00.022.611/2014. | R$ 511,46 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao da Mercadoria, destinada a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.022.610/2014. | R$ 202,20 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao da Mercadoria, destinada ao Samu, Conforme Nota Fiscal No 000.022.557/2014. | R$ 585,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinada a dedetizacoes das Unidades Basicas de Saude, conforme nota fiscal no000.018.111/2014. | R$ 1.400,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria para reposicao de bomba destinada a manutencao do PSF do Pintado, conforme nota fiscal no000.017.462/2014 | R$ 444,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Mercadoria, destinada a Manutencao da Secretaria de Educacao, Conforme Nota Fiscal No 000.020.585/2014. | R$ 135,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao da Mercadoria, destinada a reposicao de Bomba em Cisterna da Escola Municipal do Ensino Fundamental Hosana Lopes Martins, Conforme Nota Fiscal No 000.017.464/2014. | R$ 444,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CORRENTE STIHL, DESTINADA AO MOTOR DA MAQUINA DE PODAR ARVORE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.015.882/2013. | R$ 49,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.015.213/2013. | R$ 450,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UM) CORTA GALHO TRAMONTINA COM CABO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.014.955/2013. | R$ 98,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 (QUATRO) TESOURAS PARA CERCA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.014.947/2013. | R$ 57,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 320,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 320,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) EXAUSTOR INDL 40CM ARGE/TRON, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 135,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) ALICATE MEIA CANA, BROCA 2,2MM E KIT DREMMEL 110 PC USO GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 174,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UMA) FURADEIRA MAKITAS 1/4 MDP203/MDP205 230W ALTA ROT. DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 126,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 (TRES) LAMINA STIHL 3 PONTAS 4119.713.4100 300MM, DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 46,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PROTETOR AURICULAR (CONCHA) AGENA SPR, DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 26,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UMA) LAVADORA WAP TITAN FW001074 230V, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.250,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DUAS) BOMBAS P/GRAXA 7 KG LUXO CONELUB CB 130, DESTINADO AO VEICULO PATROL/NEW ROLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 340,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 130 pagamentos mais recentes de 148
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