Como fornecedorFornecedor
R$ 162,1 mil
Pago em 86 empenhos, 2013–2026pago · 86 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
N Claudino & Cia Ltda
CNPJ 08.995.631/0030-34Ativa desde 11/2007 · Sede ESPERANCA-PB · Atividade principal: Comércio varejista de móveisAtiva desde 11/2007Nome na fonte: N CLAUDINO & CIA LTDASede: ESPERANCA-PBAtividade principal: Comércio varejista de móveis
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
19/06/2000 a 22/09/2026 · 17 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
200020032006200920122015201820212024até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Cecilia Lucia Claudino Pinheiro Cartaxo
Joao Leone Claudino Pinheiro
Jose Leinaldo Claudino Pinheiro
Liane Claudino Pinheiro Braga
Lisiane Claudino Pinheiro Honorato
Luciano Claudino Pinheiro
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 6,0 milR$ 15,1 milR$ 10,9 milR$ 49,1 mil
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua* 2026 parcial
Fatos e fontes
- 01SóciosCecilia Lucia Claudino Pinheiro Cartaxo: entrada registrada no quadro societário. Joao Leone Claudino Pinheiro: entrada registrada no quadro societário. Jose Leinaldo Claudino Pinheiro: entrada registrada no quadro societário. Liane Claudino Pinheiro Braga: entrada registrada no quadro societário. Lisiane Claudino Pinheiro Honorato: entrada registrada no quadro societário. Luciano Claudino Pinheiro: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 02EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 03DinheiroO município paga R$ 120,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
- 04DinheiroO município paga R$ 1,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 05DinheiroO município paga R$ 6,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 06DinheiroO município paga R$ 3,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
- 07DinheiroO município paga R$ 378,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 08DinheiroO município paga R$ 9,6 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 09DinheiroO município paga R$ 15,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 10DinheiroO município paga R$ 11,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 11DinheiroO município paga R$ 5,6 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 12DinheiroO município paga R$ 9,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 13DinheiroO município paga R$ 10,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 14DinheiroO município paga R$ 12,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
- 15DinheiroO município paga R$ 49,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
- 16EmpresaO nome registrado passa a ser N Claudino & Cia Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 17DinheiroO município paga R$ 26,7 mil à empresa no ano (ano parcial).Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2026
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 131.902,29 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Areial-PB | R$ 162.119,51 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 82.189,36 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025, 2026 |
| Remígio-PB | R$ 4.030,70 | R$ 0,00 | 2013, 2015, 2018, 2021 |
| Paraíba | R$ 380.241,86 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 380.241,86 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 380.241,86 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: AVENIDA MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, S/N — CENTRO, ESPERANCA-PB, CEP 58135-000. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
6 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Cecilia Lucia Claudino Pinheiro Cartaxo | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 06/2000 | 06/2000 | CPF ***604114** |
| Joao Leone Claudino Pinheiro | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 06/2000 | 06/2000 | CPF ***361464** |
| Jose Leinaldo Claudino Pinheiro | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 06/2000 | 06/2000 | CPF ***615204** |
| Liane Claudino Pinheiro Braga | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 06/2000 | 06/2000 | CPF ***712634** |
| Lisiane Claudino Pinheiro Honorato | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 06/2000 | 06/2000 | CPF ***965734** |
| Luciano Claudino Pinheiro | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 06/2000 | 06/2000 | CPF ***073164** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
156 de 246 pagamentos156 de 246| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CHALEIRA ELETRICA INOX 1,8L HIPERTEXTIL , DESTINADO AO NUCLEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, EM AGOSTO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 47.951. | R$ 49,90 |
| ||||
| 24/08/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE EXT.PAC12FT 12000BTUS INVER TER PHILCO, 1 (UMA) UNIDADE INT.PAC12FT 12000BTUS INVER TER PHILCO, 3 (TRES) VENTILADORES 40CM VE6C COL.XTR 6 VE2480B4, 4 (QUATRO) CADEIRAS NATURE NUDE E 1 (UMA) MESA REDONDA DELUXE X NUDE , DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 48.109. | R$ 3.521,00 |
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| 18/08/2026 | Esperança | CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS LAVADORA CAT PREMIUM 20KG DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IRMA LUCIANA CONFORME NOTA FISCAL N 000047573 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | R$ 997,94 |
| ||||
| 10/08/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ESFREGOES MOP, 1 (UMA) BATEDEIRA BELA MASSA INOX MONDIAL E 1 (UMA) CHALEIRA ELETRICA INOX, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, EM AGOSTO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 47.949. | R$ 263,70 |
| ||||
| 07/08/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA AIRFRYER AF420-220 GOURME 1300W PT, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM AGOSTO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 47.930. | R$ 169,90 |
| ||||
| 27/07/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VENTILADOR 40CM VE6C COL. XTR 6 VE2480B4, PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 47.75. | R$ 279,00 |
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| 25/06/2026 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) ESCADA EM ALUMÍNIO COM 6 DEGRAUS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS. | R$ 209,00 |
| ||||
| 22/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BEBEDOURO EGM 30 BR ESTILO, PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 47.315. | R$ 649,00 |
| ||||
| 17/06/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TELEVISOR SMART 65 SAMSUNG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL | R$ 3.899,00 |
| ||||
| 11/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADA EM MAIO DE 2026. | R$ 332,50 |
| ||||
| 27/05/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO 4B.STAR CLEAN NEW PT 370000355, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, EM MAIO DE 2026. | R$ 579,00 |
| ||||
| 19/05/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO EM MAIO DE 2026. | R$ 7.999,20 |
| ||||
| 07/05/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GRILLS E SANDUICHEIRA 000763 PRETA, 2 (DOIS) CHALEIRAS ELETRICA INOX 1,8L HIPERTEXTIL, 2 (DUAS) PRANCHAS GAMA ELEGANZA PLUS APP2205, 4 (QUATRO) CONJUNTOS DE TALHERES HOME COM 25PEÇAS., DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, EM MAIO DE 2026. | R$ 459,00 |
| ||||
| 27/04/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL | R$ 1.050,80 |
| ||||
| 15/04/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE SMARTPHONE SAMSUNG A07, FORNO MICROONDAS 21L, AEREO GELADEIRA NAPOLI PRIME E 02 UNIDADES DE GARRAFA TÉRMICA GT USE DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL DE MONTADAS. | R$ 1.353,70 |
| ||||
| 10/04/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BEBEDOURO MESA PBE11 BR PHILCO 5510, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, EM ABRIL DE 2026. | R$ 519,00 |
| ||||
| 20/02/2026 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO MULTIUSO, 01 (UM) ARMÁRIO AEREO TRIPLO, 01 (UM) PANELEIR, 01 (UM) BALCÃO, 01 (UM) ASPITADOR DE PÓ E 01 (UM) MICRO-ONDAS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS. | R$ 2.246,70 |
| ||||
| 06/02/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE SAMSUNG A07 4G 256GB VERDE, 1 (UM) CHIP CLARO ODA 128KB E 1 (UM) VENTILADOR 40CM CE6C COL. XTR 6 VE2480B4, PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SAÚDE, EM FEVEREIRO DE 2026. | R$ 1.168,91 |
| ||||
| 05/02/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ESCORREDOR DE PRATOS E 1 (UM) VARAL DE CHÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM FEVEREIRO DE 2026. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM CONTA DE INVESTIMENTO (INVESTSUS) ANTERIOR A 2018, PASSADA POR REPROGRAMAÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE, COM TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE, ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE MARIA DAS GRAÇAS CYRINO ANDRADE, DE ACORDO COM LC 197/2022 E A RESOLUÇÃO Nº 04/2025. | R$ 747,90 |
| ||||
| 03/02/2026 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DUAS UND DE ARCONDICIONADO INT ECO DREAM WIFI 9000BTUS INVERTER ELGIN E 02 DUAS UND DE EXT ECO DREAM WIFI 9000BTUS INVERTER ELGIN DESTINADOS A INSTALACAO NA SEDE DESTE PROCON ESPERANCA | R$ 3.378,00 |
| ||||
| 28/01/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G35 5G 256GC CORAL E 1 (UM) CHIP TIM INFINITY PRE HRD TRIPLO 4G, PARA A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, EM JANEIRO DE 2026. | R$ 999,01 |
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| 22/01/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS 21L NN-ST27 LWRUK PANASONIC / 200 (DUZENTOS) CADEIRA BISTRÔ FLAT 3334 BRANCA, PARAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | R$ 8.979,80 |
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| 10/11/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIQUID TURBO POWER PRETO, CAIXA AMPLIFICADA, CHALEIRA EL´TERICA E PIPOQUEIRA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 1.215,00 |
| ||||
| 07/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE A06 AZUL ESCURO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | R$ 499,00 |
| ||||
| 07/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VENTILADOR PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | R$ 189,00 |
| ||||
| 24/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BRINDES) PARA SORTEIO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 5.237,50 |
| ||||
| 21/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS 21L NN-ST27 PANASONIC, PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 1.298,00 |
| ||||
| 17/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS 21L NN-ST27 PANASONIC, PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 1.298,00 |
| ||||
| 13/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SORTEIO DA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 576,00 |
| ||||
| 13/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SORTEIO DA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 1.098,00 |
| ||||
| 13/10/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALCÃO VERSALHES IGAV FREIJO SOFT CHALEIRA ELETRICA 1,8L ELGIN PRATA ESTOFADO PARIS 2Z3 LUG.SDAVAGE MARROM NORDESPU, FOGÃO ELETRICO MESA PRATIC PF3351 INOX E FAQUEIRO ITAPARICA 24PCS AÇO INOX PT 6000/712 DESTINADOS A CENTRAL DE VELÓRIOS DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 2.222,70 |
| ||||
| 09/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | R$ 1.398,00 |
| ||||
| 07/10/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A TRABALHO COLETIVO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS DA ZONA RURAL : DISTRITO DE SÃO MIGUEL, ASSISTIDAS PELA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.006,00 |
| ||||
| 06/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | R$ 3.786,00 |
| ||||
| 01/09/2025 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TELEVISOR TOSHIBA 32 POL TB020M HD 32VV35MS E 01 VENTILADOR 40 CM VE6C COL XTR 6 VE2 48B4 UTENSÍLIOS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | R$ 1.418,00 |
| ||||
| 26/08/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA ACADEMA DE SAÚDE.C.C43085. | R$ 3.008,00 |
| ||||
| 14/08/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SORTEIO PARA AS MÃES ATÍPICAS DO MUNICÍPIO, NO ENCONTRO PARA RESGATAR O PROTAGONISMO DA MULHER NA SOCIEDADE COM AS MÃES ATÍPICAS DO MUNICÍPIO, EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025. | R$ 2.449,50 |
| ||||
| 11/08/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRITADEIRA AIR FRYER E FORNO MICRO-ONDAS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 958,00 |
| ||||
| 06/08/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMA SUPER BOX CONFORT M.ENS 088V18 8X50 E 02 (DUAS) COLCHÃO MADRI SOLTEIRO D23 088X18X12, PARA A BASE DA POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA NO MUNICÍPIO E PARA A GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SAÚDE. | R$ 1.815,00 |
| ||||
| 31/07/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO MESA PBE11 BR PHILCO 5510 2011 E 01 (UM) BEBEDOURO COLUNA MASTER BR LIBELL 5 0010004, PARA A SEDE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | R$ 1.328,00 |
| ||||
| 23/07/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO SMARTPHONE SAMSUNG A06 SM-A065M AZUL ESCURO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | R$ 599,01 |
| ||||
| 16/07/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) TELEVISOR SMART 50 P755 4K TCL, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFATIL DO MUNICÍPIO. | R$ 12.474,00 |
| ||||
| 03/06/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO E FORNO MICRO-ONDAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS. | R$ 1.028,00 |
| ||||
| 30/05/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESA E CADEIRA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS. | R$ 438,60 |
| ||||
| 19/05/2025 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) ESCRIVANINHA P/NOTEBOOK BR MADEIRA S970-BR ,DESTINADO A SEDE DO PROCON MUNICIPAL. | R$ 529,00 |
| ||||
| 19/05/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO 5 BOCAS BRANCO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42045. | R$ 959,00 |
| ||||
| 15/05/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO NO EVENTO DO DIA DAS MÃES DO MUNICÍPIO. | R$ 5.986,00 |
| ||||
| 14/05/2025 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS LIV LCST 12F-02 INV, DESTINADO A SEDE DO PROCON MUNICIPAL. | R$ 2.399,00 |
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| 08/05/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE VENTILADOR 60CM ZLX-60P2 PAREDE PT 200W, 01 (UM) FOGÃO 4B STAR CLEAN NEW E 01 (UM) VENTILADOR 40CM VTX-40C, PARA A POLICLINICA DO MUNICÍPIO. | R$ 997,00 |
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| 29/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE VENTILADOR 40CM VTX-40C, PARA O PSF ÂNCORA DE LAGOA DO GIRAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.041.708. | R$ 279,00 |
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| 17/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE VENTILADOR 30CM VSP-30-W MESA, PARA A BASE DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 41580. | R$ 199,80 |
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| 25/03/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE CADEIRA BISTRO PRATAGI BRANCA, PARA O CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.041.359. | R$ 3.990,00 |
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| 20/03/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JÚLIA MARIA PORTO (PSF III), CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000041318. | R$ 3.248,00 |
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| 23/01/2025 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | R$ 317,80 |
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| 23/01/2025 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | R$ 278,60 |
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| 10/12/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO, DESTINADO A OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFOMAÇÕES CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL. | R$ 1.598,00 |
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| 23/10/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39550. | R$ 5.002,20 |
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| 13/08/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BATEDEIRA PARA O CURSO DE CONFEITARIA, DESTINAO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. | R$ 598,00 |
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| 17/05/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA FESTA DAS MAES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 5.257,40 |
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| 08/05/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos brindes para as festividades em comemoracao ao Dia das Maes promovida pela Secretaria Municipal de Assistencia Social com as maes de criancas atendidas pelo servicos de convivencia e fotalecimento de vinculos | R$ 2.232,60 |
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| 08/05/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos brindes para as festividades em comemoracao ao Dia das Maes promovida pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas com as maes de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino | R$ 4.385,40 |
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| 23/04/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA O PSF 1 , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 37567. | R$ 1.998,00 |
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| 17/04/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO AQUJISIÇÃO DE 01(UM) FRIGOBAR EFB50/51 BRANCO EOS C1 E 03(TRES) CAMAS BOX SUPER BOX C/CAMA AUXLIAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 375.36. | R$ 2.887,80 |
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| 22/03/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) FREZER E 1 4(QUARTORZE) SUPORTES PARA TV DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 372.289. | R$ 5.418,20 |
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| 18/01/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. | R$ 2.697,03 |
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| 20/12/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRITADEIRA, SMARTPHONE, APARELHO DE JANTAR E CAIXA DE SOM APLIFICADA, PARA BRINDES JUNTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE SAÚDE DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36384. | R$ 1.425,01 |
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| 26/10/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35513. | R$ 4.978,00 |
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| 19/09/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS, PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA. CC:35143. | R$ 708,80 |
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| 21/07/2023 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO 01 FOGÃO A GAS 5 BOCAS MONACO TOP GLASS BR DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | R$ 999,00 |
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| 14/07/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE MOTOROLA MOTO E22 128 GB PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34316. | R$ 799,01 |
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| 14/07/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SMATPHONE MOTOROLA MOTO E22 PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34316. | R$ 799,01 |
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| 11/05/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES (LIQUIDIFICADORES, PIPOQUEIRAS, ESCOVAS, ETC) PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33582. | R$ 2.923,00 |
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| 22/12/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) SMARTPHONE PHILCO HIT P8 32GB DARK BLUE. CC: 31995. | R$ 499,00 |
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| 27/10/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES (GRILL, TELEVISOR SMART, CAIXA AMPLIFICADA, VENTILADOR, ETC) PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31251. | R$ 5.122,00 |
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| 14/10/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para premiacao aos profissionais durante as comemoracoes alusivas ao dia do Professor promovida pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | R$ 1.152,70 |
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| 28/09/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPA DE 01 (UM) SMARTPHONE SAMSUNG A DESTINADO AO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, CC 000030962 | R$ 973,00 |
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| 10/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPA DE 01 (UM) SMARTPHONE SAMSUNG A 12 E UMA CAIXA AMPILIFICADA ACA 1005 DESTINADO A SECRETARIA AO CENTRO DE PSICOMOTRICADE. C.C 00030618. | R$ 2.057,80 |
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| 02/06/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um fogao 04 bocas Star Ace para cantina da sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 649,00 |
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| 27/05/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois ventiladores 40cm para Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | R$ 578,00 |
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| 04/05/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES (PRANCHAS, VENTILADORES, LAVADORA, FRITADEIRAS, LIQUIDIFICADORES, ETC) PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29697. | R$ 3.223,90 |
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| 04/05/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as festividades das Escolas da Rede Municipal de Montadas durante as festividades de comemoracao ao Dia das Maes. | R$ 1.800,00 |
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| 15/03/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TELEVISÃO SMART 32 PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29263. | R$ 1.599,00 |
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| 07/03/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) SMARTPHONE DESTINADO A SECRETARIA DE FINNAÇAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000029170. | R$ 1.599,00 |
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| 28/11/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE SAMSUNG A02, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000028151. | R$ 899,01 |
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| 24/11/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000028147. | R$ 9.545,60 |
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| 20/10/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADOS AO CENTRO DE MAMOGRAFIA. CONFORME NOTA Nº 000027904. | R$ 358,00 |
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| 20/10/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 REFRIGERADOR, DESTINADOS A POLICLINICA. CONFORME NOTA Nº 000027904. | R$ 2.699,00 |
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| 20/10/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 VENTILADOR E 1 FORNO MICRO-ONDAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA Nº 000027901. | R$ 1.427,00 |
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| 13/10/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro refrigeradores 387L para as Escolas helena Jose Porto Genuino Brito da Silva Maria Vital dos Santos e Manoel Sebastiao do Nascimento deste Municipio. | R$ 10.396,00 |
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| 27/09/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CELULARES PARA PREMIAÇÃO DO PROJETO ESCOLAR MEU LUGAR MEU OLHAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27692. | R$ 3.394,06 |
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| 03/09/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um paneleiro e 01 um aparelho smartphone Sansumg A32 para o estruturamento e atendimento remoto do Programa Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 2.952,81 |
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| 03/09/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um aparelho smartphone Motorola Moto G10 de 64gb para o atendimento de forma remota do Programa Crianca Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.399,01 |
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| 03/09/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um Rack Topazio para o CRAS - Centro de Refeência da Assistência Social de Montadas. | R$ 279,00 |
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| 03/09/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um Kit Rubi sofa 2 lugares 2 poltronas Puff e 01 uma cozinha acacia cbalcao para o CRAS - Centro de Refeência da Assistência Social de Montadas. | R$ 2.098,00 |
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| 27/07/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LIQUIDIFICADORES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA Nº ***000271**. | R$ 756,00 |
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| 20/07/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM SMARTHONE SAMSUNG, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA Nº ***000271**. | R$ 1.398,02 |
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| 15/07/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE SAMSUNG A02, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME NOTA Nº 000027091. | R$ 899,01 |
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| 01/06/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | R$ 169,00 |
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| 13/05/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A FARMACIA DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000026591. | R$ 1.745,00 |
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| 13/05/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) SMARTPHONE MULTILASER P9128 E DESTINADOS AO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000026589. | R$ 1.596,00 |
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| 13/05/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SMARTPHONE SAMSUNG A02, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNCIIPIO. CONFORME NOTA Nº 000006501. | R$ 1.598,02 |
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| 12/05/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES (ESPREMEDOR, LIQUIDIFICADOR, PRANCHA, VENTILADOR, ETC) PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26568. | R$ 2.232,00 |
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| 23/03/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000026005. | R$ 1.000,01 |
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| 10/02/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BEBEDOURO, DESTINADO AO MATADOURO. CONFORME NOTA Nº 000025463. | R$ 839,29 |
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| 21/12/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES (ESPREMEDOR DE FRUTAS, PRANCHA GAMA, PIPOQUEIRA, CORTADOR DE CABELOS) PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24919. | R$ 1.080,87 |
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| 11/12/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um aparelho smartphone SAMSUNG A01 com chip para o Conselho Tutelar do Municipio de Montadas. | R$ 899,01 |
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| 07/12/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 TABLETS PARA O PROGRAMA ALUNO NOTA DEZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24698 | R$ 4.428,00 |
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| 19/05/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BEBEDOURO DESTINADOS A POLICLINICA E 02(DOIS) FOGAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000020781. | R$ 2.335,00 |
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| 10/03/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 05 (cinco) bebedouros EGC para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 2.495,00 |
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| 04/03/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIA DESTINADO A ESCOLA DE REFERENCIA LOCALIZADA NO PORTAL. CONFORME NOTA N° 19619 | R$ 1.839,50 |
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| 16/01/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE PÓ, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRANPOSTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000018612. | R$ 269,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) VENTILADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CLINICA FISIOTERAUPETA, CONFORME NF Nº 000016486. | R$ 238,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 000015177. | R$ 149,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) REFRIGERADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS, CONFORME NF Nº 000014794. | R$ 1.599,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRÊS) ARCONDICIONADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA, CONFORME NF Nº 000011971. | R$ 3.339,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE TRANPORTE. CONFORME NF Nº 000016485. | R$ 489,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000015536 | R$ 2.798,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000015259. | R$ 1.289,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (CAIXA DE SOM) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000014195. | R$ 499,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 000013487. | R$ 726,50 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 000013437. | R$ 356,60 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE MOBILIA DESTINADO A ESCOLA JOSE LOPES. CONFORME NF Nº 000013450. | R$ 1.238,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2 REFRIGERADORES, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL WELIGTON VITAL DO BRITADOR E EMEF JOÃO VICENTE (MALHADA DA SERRA). CONFORME NF Nº 000013072. | R$ 3.058,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de brindes diversos para premiacao durante a confraternizacao dos funcionarios lotado na Secretaria Municipal de Innfraestrutura de Montadas. | R$ 686,40 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de brindes diversos para premiacao profissionais lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 559,40 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de brindes diversos para premiacao a Professores da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 516,65 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) condicionador de ar Split completo para sala de atendimento do Programa Bolsa Família e Cadastro Único da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.690,05 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) paneleiros e 01 (uma) torre quente para guarda de materiais de trabalho e cozinha do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | R$ 1.276,26 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) bicicletas 26 MTB para realização de visitas domiciliares dos visitadores do Programa Criança Feliz da Secretaria Municipal de Assistência de Montadas. | R$ 1.586,76 |
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| — | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE 4 BOCAS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS. | R$ 563,09 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 (tr?s) ventiladores Tuf?o de parede e 02 (dois) ventiladores tuf?o de coluna paraa as salas das oficinas dos grupos do servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secteraria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | R$ 755,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) Freezer Horizontal para o CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social de Montadas. | R$ 1.139,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) aparelho telef?nico s/fio para Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | R$ 266,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) aparelho Celular com chip para o Conselho Tutelar do Munic?pio de Montadas. | R$ 322,81 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) aparelho Celular com chip para o programa Bolsa Fam?lia da Secretaria de Assist?ncia Social de Montadas. | R$ 322,81 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) aparelho Celular com chip para o CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social de Montadas. | R$ 322,81 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) ferro de engomar Seco Met?lico VFA para a Unidade de Sa?de da Fam?lia Paulo de Souza, deste Munic?pio. | R$ 59,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) conjunto de sof? Texas Amass Cinza para o CAPS - Centro de Aten??o Psicossocial da Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | R$ 754,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) suporte p/TV LCD 10 a 55B e 04 (quatro) SM-SUF 13/70 sup Universal fixo, para Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | R$ 139,36 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) suporte p/TV LCD 10 a 55B, para Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | R$ 72,80 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) refrigerador DFN42 para a Escola Municipal Erasmo de Ara?jo Souza, localizad na Rua Jos? Ver?ssimo de Souza, nesta cidade. | R$ 1.969,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de equipamentos para Secretaria Municipal de Assist?nvcia Social de Montadas. | R$ 913,90 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de equipamentos para Secretaria Municipal de Assist?nvcia Social de Montadas. | R$ 1.773,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA TV LED 32" SEMP TOSHIBA PARA A PREMIA??O DO IPTU PREMIADO 2016/2017, QUE SER? REALIZADO 30/03/2018. | R$ 999,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) televisor TC-32 FHD e 01 (um) Notebook Positivo Motion Q232A, para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social para implantação do Projetpo de Vigilância Sócio assistêncial de Montadas. | R$ 2.398,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento prove iente do fornecimento de 01 (um) notebook Positivo Motioan Q232A, para o projeto Bolsa Família Intinerante da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.299,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fotrnecimento de 03 (três) paneleiros 02 (duas) portas para guarda dos arquivos, documentos, formulários, materiais e equipamentos da gestão do Programa Bolsa Família do Município de Montadas. | R$ 1.244,10 |
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| — | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | Proveniente do fornacimento de material de comunicação para esta casa legislativa, conforme nota fiscal eleltronica de venda ao consuidor, arquivada. | R$ 599,01 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.899 | R$ 4.396,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.854 | R$ 2.550,00 |
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| — | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | Aquisição de um aparelho celular moto G 3 geração TX 1532 para esta casa legislativa, conforme nota fisca eletronica arquivada. | R$ 929,01 |
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| — | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | Proveneinte do fornecimento de material eletronico com duração de até um ano para esta casa legislativa, conforme nota fiscal eletronica arquivada. | R$ 699,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARAMRIO DE COZINHA 6 PORTAS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) | R$ 232,70 |
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| — | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CCORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO PARA ESTA EDILIDADE. | R$ 490,00 |
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| — | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE REMIGIO. | R$ 1.650,00 |
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| — | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UNA) CÂMERA DSC W690 VERMELHA SONY DESTINADA A CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 490,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 156 pagamentos mais recentes de 246
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