Como fornecedorFornecedor
R$ 8,8 mil
Pago em 12 empenhos, 2013–2024pago · 12 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
Sa Irmaos & Cia Ltda
CNPJ 08.969.578/0001-62Ativa desde 12/1976 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormenteAtiva desde 12/1976Nome na fonte: SA IRMAOS & CIA LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
09/12/1976 a 22/09/2026 · 9 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
19761982198819942000200620122018até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Eliaquim Lima S.A.
Ivanete de Queiroz S.A.
Kildery Queiroz S.A.
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 312,50R$ 1,4 milR$ 3,9 mil
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosEliaquim Lima S.A.: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03SóciosIvanete de Queiroz S.A.: entrada registrada no quadro societário. Kildery Queiroz S.A.: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 04DinheiroO município paga R$ 312,50 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
- 05DinheiroO município paga R$ 626,16 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 06DinheiroO município paga R$ 1,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 07DinheiroO município paga R$ 1,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 08DinheiroO município paga R$ 1,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 09DinheiroO município paga R$ 3,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 41.708,36 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2025, 2026 |
| Areial-PB | R$ 8.782,96 | R$ 0,00 | 2013, 2017, 2018, 2019, 2022, 2024 |
| Montadas-PB | R$ 21.043,85 | R$ 0,00 | 2013, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Remígio-PB | R$ 7.677,60 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020 |
| Paraíba | R$ 79.212,77 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 79.212,77 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 79.212,77 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 105/11 — CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58101-490. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
3 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Eliaquim Lima S.A. | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 12/1976 | 12/1976 | CPF ***867404** |
| Ivanete de Queiroz S.A. | SócioSócio · desde 01/1996 | 01/1996 | CPF ***646404** |
| Kildery Queiroz S.A. | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 01/1996 | 01/1996 | CPF ***402084** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
85 de 85 pagamentos85 de 85| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COBERTURA DE CADEIRAS E ESTOFADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANCA | R$ 4.060,00 |
| ||||
| 20/03/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENNHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESTOFADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 825,00 |
| ||||
| 07/10/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 15 UNIDADES DE CARPETES BEGE DESTINADOS A CENTRAL DE VELÓRIOS DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 900,00 |
| ||||
| 23/07/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COBERTURA DE BANCOS DOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | R$ 3.565,00 |
| ||||
| 14/03/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COBERTURA DE BANCOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO .C.C.77. | R$ 739,10 |
| ||||
| 15/01/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COBERTURA DE POLTRONAS DE ONIBUS DA EDUCAÇÃO.C.C.7891. | R$ 6.070,40 |
| ||||
| 22/04/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para sala de atendimento as criancas especiais atendidas nas Unidades Basicas de saude da Familia deste Municipio | R$ 359,40 |
| ||||
| 22/04/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | 7451Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material para conserto de lonas das tendas da Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 95,00 |
| ||||
| 16/04/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimentod e materiais diversos para conserto de leitos da Unidade Basica de saude da Familia Paulo de Souza deste Municipio | R$ 723,00 |
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| 03/04/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LONAFORTE AGRICOLA AZUL, GRAMPOS, ETC) PARA MANUTENÇÃO DOS BANCOS DOS ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7424. | R$ 3.879,99 |
| ||||
| 20/03/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 14m quatorze metros de manta Pebd 50mm 120m para confeccao de figurino para encenacao da Paixao de Cristo promovida pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | R$ 140,00 |
| ||||
| 13/03/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para recuperacao de bancos dos Onibus Escolares lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 1.330,32 |
| ||||
| 15/02/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material para conserto de lonas das tendas da Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 95,00 |
| ||||
| 02/02/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material para conserto de lonas das tendas da Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 95,00 |
| ||||
| 06/12/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos diversos para confeccaod e figurino para apresentacao do Auto de Natal dos grupos atendidos pelo servico de convivência e fortaclecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 190,00 |
| ||||
| 14/09/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para reforma dos bancos dos onibus Escolares lotados na Secretaria Municipal de Educacao pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 903,76 |
| ||||
| 28/02/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 6870. | R$ 3.147,00 |
| ||||
| 15/02/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de colas paa conserto e manutencao de tendas da Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 100,00 |
| ||||
| 25/01/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para reforma dos bancos dos onibus Escolares lotados na Secretaria Municipal de Educacao pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 1.194,88 |
| ||||
| 10/01/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS ESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 6791. | R$ 3.147,00 |
| ||||
| 09/08/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | 1Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para o recobrimento de bancos dos Onibis Escolares lotados na Secretaria Municipal de Educacao pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 4.144,00 |
| ||||
| 02/08/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (NT PRETO, VELUDO, LAMINADO, ETC) PARA DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6543. | R$ 1.249,06 |
| ||||
| 22/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TECIDO, COLA, GRAMPOS) PARA COBERTURA DE BANCOS DOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL.CC 6531. | R$ 2.657,24 |
| ||||
| 25/01/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para o recobrimento de bancos dos Onibis Escolares lotados na Secretaria Municipal de Educacao pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 1.772,39 |
| ||||
| 25/10/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais para aplicacao nas tendas da Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas. | R$ 85,50 |
| ||||
| 13/10/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais para aplicacao nos instrumentos da Banda Marcial Antonio Verissimo de Souza desta cidade. | R$ 135,00 |
| ||||
| 30/04/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COBERTURA DE POLTRONAS DAS SALAS DE OBSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5523. | R$ 1.015,00 |
| ||||
| 09/04/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TNT 60G/M2 140CM CORES ARTIGOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONA-VIRUS COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5505. | R$ 4.410,00 |
| ||||
| 08/04/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TNT, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONFECCAO DE MASCARAS PARA O COMBATE DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | R$ 480,00 |
| ||||
| 03/04/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( TNT ) DESTINADO A CONFECCAO DE MASCARA UTILIZADAS NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS-CONVID-19 DESTINADAS PARA A ATENCAO BASICA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS MARCIAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA Nº 5212. | R$ 400,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ASSENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME NOTA Nº 5106. | R$ 1.960,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FELTYCRIL, KROYAUTO, LAM PVC) PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5167. | R$ 759,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LAMINADO, GRAMPOS, ETC) PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES. | R$ 625,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 05 (cinco) cola vinikl adesiva para conserto de tendas pertencentesa a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 37,50 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para freforma e conserto de bancos de onibus escolares pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 1.804,27 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para Banda Marcial Antonio Verissimo de Souza da cidade de Montadas. | R$ 468,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos para atividades diarias das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 96,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos para atividades diarias das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 125,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para atendimento de criancas especiais da Escola Municipal Genuino de Brito Silva, nesta cidade. | R$ 100,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para adesivagem e manutenção dos veículso ônibus escolares pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 4.483,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A APRESENTA??O DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO. CONFORME NF N? 4665. | R$ 105,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL (SINTETICO NOVO COROLA) PARA CAPA DOS COLCHOES DOS POSTOS DE SAUDE. | R$ 320,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA AS BANDAS MARCIAL E FANFARRA. | R$ 140,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINARIO. | R$ 871,25 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para recobrir os bancos do ve?culo Caminh?o (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 63,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para recobrir os bancos do ve?culo Caminh?o (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 207,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS BANDAS FANFARRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 4123. | R$ 750,00 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 14M2 DE FELTRO 6A GRAFITE PARA MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL. | R$ 105,84 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS (FELTYCRIL PRETO E OMEGA NEW) PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA 7 DE SETEMBRO. | R$ 408,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTA MECANICA DE MADEIRA PARA CONFECÇÃO DOS CHAPEUS DAS BANDAS. | R$ 112,32 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Proveniente do fornecimento de tercidos para confecção do Fardamento da Banda Marcial Antonio Veríssimo de Souza. | R$ 169,40 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de aviamentos para confecção de roupas e uniformes para as Escolas da rede Municipal de Ensino para apresentação durante o Desfile Cívico no dia do Aniversário do Município de Montadas. | R$ 126,75 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PISO EM MANTA E CARPETE TOK, PARA A REALIZAÇÃO DA CORRIDINHA BABY E CORRIDINHA, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE REMÍGIO. | R$ 1.103,75 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASTA MECANICA DE MADEIRA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 412,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3522/2016. | R$ 384,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3459/2016. | R$ 1.197,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO PARA O XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA/2016 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO ENTRE O DIAS 26 A 29 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3460/2016. | R$ 410,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO PROGRAMA SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3363/2016. | R$ 2.066,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FELTRO), DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 2.040,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A CONFECÇÃO DO MASCOTE DA CORRIDINHA INTERNACIONAL/2016, NESTE MUNICIPIO. | R$ 106,90 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A CONFECÇÃO DO MASCOTE DA CORRIDINHA INTERNACIONAL/2016, NESTE MUNICIPIO. | R$ 63,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FITA DE FIBRA E NT COLORIDO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕA E EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | R$ 460,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada ao Desfile Civico do dia 07 de Setembro/2015, deste municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.002.899/2015. | R$ 670,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada as Bandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no000.002.929/2015. | R$ 166,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LAMINA PVC SANLUX), DESTINADO A CONFECÇÃO DE UM TELÃO PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | R$ 444,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GRAMPEADOR, GRAMPO, FITA DE FIBRA E PELUCIA LISA), DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA LAGOA PARQUE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS " ARRAIAL DA MINHA TERRA" NESTE MUNICIPIO. | R$ 201,40 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destimado a manutencao da Banda Marcial Municipal. Conforme nota fiscal nø 000.002.233/2014. | R$ 303,60 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VARÃO DE ALUMINIO, MANTA E PONTEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO DESFILE CIVICO DO 07 DE SETEMBRO/2014. | R$ 278,80 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO REVESTIMENTOS DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL : "JULIA VITORIO", "GERCINA ELOY" ETC, NESTE MUNICIPIO. | R$ 342,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO 07 DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.452/2013. | R$ 202,60 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AOS ALUNOS QUE IRAO DESFILAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.412/2013. | R$ 24,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LONA PLASTICA, DESTINADA A COBERTURA DAS BARRACAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.650,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FITAS DE FIBRA A ORNAMENTACAO DA AVENIDA DO ARRAIAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO/2013 NESTE MUNICIPIO. | R$ 73,32 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LONA PLASTICA, DESTINADA A COBERTURA DOS QUIOSQUES QUE PARTICIPAM DAS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.670,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2013. | R$ 40,60 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE DUAS TOALHAS PARA MESA, UMA DE PLASTICO TRANSPARENTE E OUTRA DE PLASTICO TERMICO NA COR AZUL E BRANCO PARA ESTA CAMARA EM MAIO DE 2013 | R$ 52,50 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE METROS DE PEVECRON PARA FAZER A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N°000.001.430 DE 22/08/2013. | R$ 260,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nª 001.681, PARA ESTRUTURAÇÃO DA SALA DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 555,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM TATAME 100CMX100CMX20MM, PARA ESTRUTURAÇÃO DA SALA DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 342,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 151,80 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | R$ 51,38 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (PONTEIRAS FRIZADAS E VARÃO ECOLOGICO), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O DESFILE CIVICO, NO DIA 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2013. | R$ 638,25 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (COLCHONETE), DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 57,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 450,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago