Como fornecedorFornecedor
R$ 21,9 mil
Pago em 6 empenhos, 2025–2026pago · 6 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
Aco Brazil Comercio Ltda
CNPJ 08.926.351/0001-30Ativa desde 06/2007 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio atacadista de ferragens e ferramentasAtiva desde 06/2007Nome na fonte: ACO BRAZIL COMERCIO LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
28/06/2007 a 22/09/2026 · 5 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
2007200920112013201520172019202120232025até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Francisco Sales Ferreira
Luzia Noelia Ferreira de Oliveira
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 14,8 mil *
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua* 2026 parcial
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosLuzia Noelia Ferreira de Oliveira: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03SóciosFrancisco Sales Ferreira: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 04DinheiroO município paga R$ 7,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
- 05DinheiroO município paga R$ 14,8 mil à empresa no ano (ano parcial).Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2026
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 76.017,15 | R$ 48.854,02 | 2014, 2016, 2019, 2020, 2021 |
| Areial-PB | R$ 21.948,56 | R$ 0,00 | 2025, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 34.121,81 | R$ 0,00 | 2013, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 |
| Remígio-PB | R$ 58.817,28 | R$ 14.536,00 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Paraíba | R$ 190.904,80 | R$ 63.390,02 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 190.904,80 | R$ 63.390,02 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 190.904,80 | R$ 63.390,02 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA SILVA BARBOSA, 966 — MONTE SANTO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58400-825. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Francisco Sales Ferreira | SócioSócio · desde 02/2021 | 02/2021 | CPF ***021153** |
| Luzia Noelia Ferreira de Oliveira | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 06/2007 | 06/2007 | CPF ***198923** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
40 de 40 pagamentos40 de 40| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 44.277. | R$ 2.969,79 |
| ||||
| 22/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO METALON, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM JUNHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 697.573. | R$ 4.814,53 |
| ||||
| 11/05/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE AREIAL, QUE ACONTECERÁ EM JUNHO DE 2026. | R$ 3.167,67 |
| ||||
| 03/03/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PALCO, PARA PEÇA TEATRAL DA PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADA PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM MARÇO DE 2026. | R$ 3.866,61 |
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| 18/11/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ÁRVORE DE NATAL DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 7.679,86 |
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| 05/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA BARRAGEM (ARVORE NATALINA), DO MUNICIPIO. | R$ 7.129,96 |
| ||||
| 06/12/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento provenienyte do fornecimento de materiais diversos para confeccao de ornamentacao natalina para cidade de Montadas. | R$ 5.193,71 |
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| 20/03/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para sinalizacao vertical de quebramolas em diversas ruas da cidade de Montadas. | R$ 2.225,63 |
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| 26/09/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para manutencao preventiva e corretiva do tanque de combustivel de tratores lotados na Secretaria Municopal de Agricultura pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 3.651,66 |
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| 13/05/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para instalacao de corre-mao nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | R$ 1.869,54 |
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| 25/02/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para conserto de lixeiras publicas disponibilizadas pelas ruas da Cidade de Montadas. | R$ 802,66 |
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| 06/10/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BR CHATA CANTONEIRA DISCO CORTE FITA P PORTA ETC DESTINADO A REFORMA DO MERCADO PUBLICADO. | R$ 16.376,12 |
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| 03/09/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TELHA SOLDA E DISCO DE CORTE DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO | R$ 2.217,45 |
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| 24/02/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONTRUÇÃO TIPO TELHAS ZANCALUM ONDULADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TELHADO DO GINASIO "O NINÃO". CONFORME NOTA Nº 444134. | R$ 16.084,58 |
| ||||
| 06/01/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais para conserto de 02 dois pontos de onibus localizados em Ruas da Cidade de Montadas. | R$ 32,79 |
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| 10/12/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(TELHAS) DESTINADOS A COBERTURA DE GINAGIO POLIESPORTIVO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 431229. | R$ 48.854,02 |
| ||||
| 11/09/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA A ESCOLA DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA E AS GRADES DA CRECHE VÓ MILITINA. CONFORME NOTA Nº 416564. | R$ 2.588,12 |
| ||||
| 26/08/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrar ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais para conserto dos cestos coletores de lixo disponibilizados nas ruas da cidade de Montadas. | R$ 709,80 |
| ||||
| 20/08/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrar ao pagamento proveniente do fornecimento de 600 (seiscentos) parafusos autb 14 x 3/4 para a Garagem Municipal de Montadas. | R$ 126,00 |
| ||||
| 24/07/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrar ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (cantoneira, parafusos, dico de corte, perfil U4 e solda eletrica) para os servicos de reconstrucao do galpao de abrigo da Garagem Municipal de Montadas. | R$ 3.976,24 |
| ||||
| 17/07/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrar ao pagamento proveniente do fornecimento de 87,2Kg de tubo galvanizado para a quadra de futebol de areia da Escola Municipal Emerson David Justino, nesta cidade. | R$ 689,75 |
| ||||
| 18/03/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (PERFIL U 4), DESTINADOS PARA ESCORAMENTO DO LETREIRO DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTE MUNICIPIO. | R$ 679,82 |
| ||||
| 04/03/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO GLV), DESTINADOS A CONFECCAO DE CORRIMAO DA CICLOVIA DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.078,45 |
| ||||
| 04/03/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CANTONEIRA, METALON GLV, PERFIL U, ETC), DESTINADOS CONFECCAO DE POSTES E GRADES NA CENTRAL DE VELORIOS, NESTE MUNICIPIO. | R$ 413,57 |
| ||||
| 04/03/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO GLV PAT 2, TUBO GLV PAT 1, ETC), DESTINADOS PARA A CONFECCAO DE POSTE NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTE MUNICIPIO. | R$ 4.034,73 |
| ||||
| 04/03/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO GLV), DESTINADOS A CONFECCAO DE POSTES PARA RUA JOSE BATISTA DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 494,20 |
| ||||
| 16/02/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO A ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NOTA Nº 386794. | R$ 769,67 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO D EMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS (PONTO DE MOTO TAXI). CONFORME NOTA Nº 345080. | R$ 1.671,89 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (barra chata e tubo galvanizado) para a instalacao de camera de Seguranca e vigilancia no Centro da Cidade de Montadas. | R$ 1.650,67 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA MATERIAL (TUBO GLV), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | R$ 5.945,37 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO GLV), DESTINADOS A PRACA REMIGIO DOS REIS NESTE MUNICIPIO. | R$ 5.049,81 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE METALON GLV (20X20, 20X40 E 30X50) PARA UTLIZA??O NA REFORMA DA ESCOLA ESTANISLAU ELOY, NESTE MUNICIPIO. | R$ 14.535,70 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPRA DE MATEIRAL DE CONSUMO (BR CHATA 7/8" X 1/8", METALON 40 X 40 ETC) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE REMÍGIO. | R$ 2.436,01 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHAM PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ELABORAÇÃO DE PARQUES PARA AS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 190499/2016. | R$ 4.934,24 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBOS GLV, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TRAVES PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS. | R$ 2.499,36 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBO GLV ROSCA, DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.537,97 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SOLDA ELETRO E TUBOS GLV ROSCA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A ILUMINAÇÃO DA ACADEMIA NA LAGOA PARQUE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.518,72 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO A NOTA FISCAL N° 148967. | R$ 4.438,90 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chapas para confeccao de Placas destinadas as Escolas Municipais para o Desfile Civico de 7 de Setembro/2014. Conforme nota fiscal no 105202. | R$ 1.114,63 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PARAFUSO E TELHAS, DESTINADO A RECUPERACAO DO TELHADO DO GINASIO O VERISSAO NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.074,60 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago