Como fornecedorFornecedor
R$ 1,7 mi
Pago em 1.457 empenhos, 2013–2025pago · 1.457 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
Auto Posto de Gasolina Sao Jose Ltda
CNPJ 08.503.413/0001-09Ativa desde 12/2006 · Sede AREIAL-PB · Atividade principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotoresAtiva desde 12/2006Nome na fonte: AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDASede: AREIAL-PBAtividade principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Como proponenteProponente
R$ 1,2 mi
Ofertado em 2 licitações vencidasofertado · 2 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
06/12/2006 a 22/09/2026 · 17 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
2006200920122015201820212024até 09/2026
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no anoLicitação vencida→ continuaLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosAntonio Carolino Delgado Neto: entrada registrada no quadro societário. Cristiane Diniz Costa Delgado: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03DinheiroO município paga R$ 307,6 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
- 04DinheiroO município paga R$ 433,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 05DinheiroVence o pregão presencial 00001/2015. Valor ofertado R$ 689.250,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 06DinheiroO município paga R$ 456,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 07DinheiroO município paga R$ 4,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
- 08DinheiroVence o pregão presencial 00001/2017. Valor ofertado R$ 531.180,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 09DinheiroO município paga R$ 400,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 10DinheiroO município paga R$ 8,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 11DinheiroO município paga R$ 5,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 12DinheiroO município paga R$ 1,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 13DinheiroO município paga R$ 1,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 14DinheiroO município paga R$ 43,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 15DinheiroO município paga R$ 3,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 16DinheiroO município paga R$ 2,6 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
- 17DinheiroO município paga R$ 62,6 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 461.276,93 | R$ 0,00 | 2014 |
| Areial-PB | R$ 1.730.509,91 | R$ 1.220.430,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Montadas-PB | R$ 2.093.715,00 | R$ 1.414.160,00 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Paraíba | R$ 4.285.501,84 | R$ 2.634.590,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 4.285.501,84 | R$ 2.634.590,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 4.285.501,84 | R$ 2.634.590,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA SAO JOSE, 108 — CENTRO, AREIAL-PB, CEP 58140-000. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Antonio Carolino Delgado Neto | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 01/2008 | 01/2008 | CPF ***055614** |
| Cristiane Diniz Costa Delgado | SócioSócio · desde 01/2008 | 01/2008 | CPF ***195604** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
150 de 1.998 pagamentos150 de 1.998| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DESTA CÂMARA | R$ 832,51 |
| ||||
| 20/06/2025 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DESTA CÂMARA | R$ 276,18 |
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| 20/06/2025 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DESTA CÂMARA | R$ 68,01 |
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| 15/05/2025 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DESTA CÂMARA | R$ 251,94 |
| ||||
| 15/04/2025 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DESTA CÂMARA | R$ 66,15 |
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| 15/04/2025 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DESTA CÂMARA | R$ 776,48 |
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| 18/03/2025 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DESTA CÂMARA | R$ 65,71 |
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| 18/03/2025 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DESTA CÂMARA | R$ 581,94 |
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| 18/02/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), 43,0390L, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE-6610. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 279,32 |
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| 18/02/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), 215,5670L, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MAQUINA PATROL. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.399,03 |
| ||||
| 18/02/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), 314,8984L, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MAQUINA TRATOR. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 2.038,55 |
| ||||
| 18/02/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), 189,3143L, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MAQUINA RETRO CASE. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.228,65 |
| ||||
| 18/02/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), 110,0077L, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MAQUINA RETRO RANDON. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 713,95 |
| ||||
| 18/02/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), 316,6995L, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OZD5A45. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 2.055,38 |
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| 17/02/2025 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DESTA CÂMARA | R$ 318,27 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, 51L, VEICULO DE PLACA: QFF-7125. | R$ 324,74 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, 10L, VEICULO DE PLACA: MOU-6178. | R$ 65,00 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, 20L, VEICULO DE PLACA: MNX-0976. | R$ 127,05 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, 15L, VEICULO DE PLACA: MNX-0886. | R$ 95,50 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, 13L, VEICULO DE PLACA: MNX-0946. | R$ 83,70 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, 13L, VEICULO DE PLACA: MNX-0966. | R$ 85,02 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, 14L, VEICULO DE PLACA: NPW-7385. | R$ 90,01 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, 139L, VEICULO DE PLACA: TPA6H90. | R$ 888,04 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, 39L, VEICULO DE PLACA: TPF6H70. | R$ 250,00 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, 286L, VEICULO DE PLACA: TPA6H50. | R$ 1.822,21 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, 216L, VEICULO DE PLACA: SKW7F13. | R$ 1.373,52 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, 232L, VEICULO DE PLACA: QSF-1849. | R$ 1.441,41 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, 189L, VEICULO DE PLACA: QSC-4588. | R$ 1.201,67 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, 10L, VEICULO DE PLACA: MNX-0856. | R$ 63,50 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, 92L, VEICULO DE PLACA: PTA6I40. | R$ 585,07 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, 94L, VEICULO DE PLACA: TPA6I30. | R$ 600,00 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, 407L, VEICULO DE PLACA: QFT2B15. | R$ 2.514,26 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, 95L, VEICULO DE PLACA: QSC-4608. | R$ 603,50 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, 555L, VEICULO DE PLACA: TPA6H20. | R$ 3.529,69 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, 209L, VEICULO DE PLACA: SLA8C26. | R$ 1.341,11 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, 405L, VEICULO DE PLACA: SLB2E19. | R$ 2.507,39 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL,96L, VEICULO MAQUINA TRATOR. | R$ 595,59 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, 253L, VEICULO MAQUINA PATROL. | R$ 1.566,08 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, 231L, VEICULO MAQUINA PC. | R$ 1.430,00 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, 191L, VEICULO DE PLACA: NQE3H31. | R$ 1.183,61 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, 160L, VEICULO MAQUINA RETRO RANDON. | R$ 991,65 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, 100L, VEICULO MAQUINA RETRO CASE. | R$ 620,03 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL,436L, VEICULO MAQUINA PÁ ENCHEDEIRA. | R$ 2.699,64 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL,1.160L, VEICULO DE PLACA: OZD5A45. | R$ 7.165,22 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL,231L, VEICULO ONIBUS IVECO. | R$ 1.432,11 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL,176L, VEICULO DE PLACA: QSD8E37. | R$ 1.093,31 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL,331L, VEICULO DE PLACA: RLS9I58. | R$ 2.038,45 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL,660L, VEICULO DE PLACA: RLY-5143. | R$ 4.077,05 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, 809L, VEICULO DE PLACA: SLA8B86. | R$ 5.000,04 |
| ||||
| 31/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, 296L, VEICULO DE PLACA: TPD2G50. | R$ 1.833,24 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 1.673,09 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 8.552,19 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 295,40 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE DIVERSOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 8.765,35 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 1.261,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 8.976,55 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 114,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 11.206,47 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 1.082,90 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 10.549,12 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 11.582,74 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 12.500,61 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 10.614,42 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 1.108,06 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 11.042,21 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 5.093,50 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GÁS) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 114,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 4.928,50 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCUOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 10.845,90 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCUOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 5.286,50 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCUOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 10.583,70 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13KG DESTINADO A MANITENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 114,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 7.129,49 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACAS QFF - 8277, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 3.109,09 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | R$ 114,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 2.736,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS A DIVERSOS VEÍCULOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 2.872,43 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A DIVERSOS VEÍCULOS DO MUNICIPIO. | R$ 868,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADA A DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | R$ 8.663,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADA A DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 10.504,99 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADA A DIVERSOS VEÍCULOS DO MUNICIPIO. | R$ 1.605,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADA A DIVERSOS VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 18.810,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADA A DIVERSOS VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 4.233,70 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADA A DIVERSOS VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | R$ 12.717,26 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADA A DIVERSOS VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | R$ 12.493,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADA A DIVERSOS VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | R$ 354,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO MUNICIPIO. | R$ 969,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADA A DIVERSOS VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 4.521,83 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | R$ 22.422,03 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 2.166,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | R$ 285,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS A DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 1.305,62 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS A DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 24.879,32 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E AFINS DESTINADOS A DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 2.735,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A DIVERSOS VEÍCULOS DO MUNICIPIO. | R$ 6.550,83 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO A DIVERSOS VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 22.122,96 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICATES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO. | R$ 2.640,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | R$ 18.725,08 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | R$ 1.168,34 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADA A DIVERSOS VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 4.949,84 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de Combustivel, destinado ao veiculo de Trio de Placa MNX-3069, durante os Festejos Juninos/2014, Conforme Nota Fiscal No 000.001.327/2014. | R$ 723,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de Combustivel, destinado a Retroescavadeira RD406 da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 1802/2014. | R$ 2.422,05 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de Combustivel, destinado ao Veiculo Cacamba de placa OGF-5315 da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No1801 /2014. | R$ 2.586,11 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de Combustivel, destinado a Pa carregadeira HL 740-9S da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 1800/2014. | R$ 3.298,08 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de Combustivel, destinado ao Veiculo Carro-Pipa da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 1799/2014. | R$ 4.273,50 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de Combustivel, destinado a Motoniveladora 120K da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 1803/2014. | R$ 3.644,13 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de Combustivel, destinado ao veiculo Cacamba de Placa OGF-5315 da Manutencao da Secretaria de Agricultura , Conforme Nota Fiscal No1736/2014. | R$ 3.335,92 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de Combustivel, destinado a Pa Carregadeira de placa HL-740 da Manutencao da Secretaria de Agricultura , Conforme Nota Fiscal No 1735/2014. | R$ 3.193,25 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de Combustivel, destinado ao veiculo Carro Pipa de Placa OGF-7229 da Manutencao da Secretaria de Agricultura , Conforme Nota Fiscal No1734/2014. | R$ 5.503,75 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de Combustivel, destinado a Motoniveladora 120K da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No1732/2014. | R$ 3.944,57 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo CARRO PIPA de placa OGF-7229 da manutencao da Secretaria de Agricultura. Conforme nota fiscal no 1646/2014. | R$ 5.258,99 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo CACAMBA de placa OGF-5315 da manutencao da Secretaria de Agricultura. Conforme nota fiscal no 1647/2014. | R$ 3.284,12 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a MOTONIVELADORA 120K-PATROL da manutencao da Secretaria de Agricultura. Conforme nota fiscal nø 1648/2014. | R$ 3.897,95 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a Retraescavadeira RD406 da manutencao da Secretaria de Agricultura. Conforme nota fiscal nø 1650/2014. | R$ 2.894,41 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a Pa Carregadeira de placa HL-740 da manutencao da Secretaria de Agricultura. Conforme nota fiscal nø 1651/2014. | R$ 3.639,10 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Carro Pipa de Placa OGF-7229, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 000.001.546/2014. | R$ 5.387,20 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao veiculo Pa Carregadeira de Placa HL-740, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 000.001.547/2014. | R$ 3.831,90 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Cacamba de Placa OGF-5315, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 000.001.549/2014. | R$ 3.536,39 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel e Lubrificantes, destinados a Motoniveladora 120K, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 000.001.618/2014. | R$ 3.152,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Motoniveladora 120K, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 000.001.617/2014. | R$ 4.751,38 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Retroescavadeira Random RD 406, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 000.001.548/2014. | R$ 2.406,39 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de Combustivel, destinado a Retroescavadeira Random RD406 , da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 000.001.523/2014. | R$ 2.141,28 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de Combustivel, destinado a Pa Carregadeira de Placa HL-740, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 000.001.524/2014. | R$ 3.178,08 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de Combustivel, destinado a Motoniveladora 120K, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 000.001.525/2014. | R$ 4.939,91 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de Combustivel, destinado a Cacamba de Placa OGF-5315, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 000.001.522/2014. | R$ 2.578,09 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de Combustivel, destinado ao Carro Pipa de Placa OGF-7229, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 000.001.526/2014. | R$ 3.718,72 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel para a Moto de placa OGF-8108 da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal no1410/2014. | R$ 111,25 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel para a Cacamba de placa OGF-5315 da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal no1416/2014. | R$ 3.376,84 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel para a Pa Carregadeira de placa HL-740 da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal no1417/2014. | R$ 3.772,61 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Carro Pipa de placa OGF-7229 da secretaria de Agricultura,conforme nota fiscal nø1419/2014. | R$ 4.138,82 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Motoniveladora 120K da secretaria de Agricultura,conforme nota fiscal nø1418/2014. | R$ 4.125,09 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de Combustivel para a Retroescavadeira RD406 que presta servico a Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 1420/2014. | R$ 2.470,25 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Pa Carregadeira de placa HL-740 da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal no1332/2014. | R$ 3.495,95 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Retroescavadeira RD406 da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal no1328/2014. | R$ 2.603,96 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Caccamba de placa OGF-5315 da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal no1331/2014. | R$ 2.771,81 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Carro Pipa de placa OGF-7229 da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal no1330/2014. | R$ 3.950,14 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a MOtoniveladora 120K da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal no1329/2014. | R$ 2.574,07 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Cacamba da Secretaria de Agricultura,conforme nota fiscal nø1211/2014. | R$ 2.752,79 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Carro Pipa da Secretaria de Agricultura,conforme nota fiscal nø1212/2014. | R$ 3.974,51 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Motoniveladora 120K,conforme nota fiscal nø1213/2014. | R$ 2.472,59 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Pa Carregadeira da Secretaria de Agricultura,conforme nota fiscal nø1214/2014. | R$ 3.507,32 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Retroescavadeira RD 406 da Secretaria de Agricultura,conforme nota fiscal nø1215/2014. | R$ 2.581,37 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Pa Carregadeira HL 740-9S de placa OGD-5219 que presta servico a Secretaria de Agricultura,conforme nota fiscal nø1167/2014. | R$ 3.199,63 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Retroescavadeira RD-406 que presta servico a Secretaria de Agricultura,conforme nota fiscal nø1164/2014. | R$ 1.121,55 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para Cacamba de placa OGF-5315 da secretaria de Agricultura,conforme nota fiscal nø1166/2014. | R$ 1.851,81 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Veiculo Caminhao Pipa de placa OGF-7229 da secretaria de Agricultura,conforme nota fiscal nø1147/2014. | R$ 3.583,58 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Motoniveladora 120 K da secretaria de Agricultura,conforme nota fiscal nø1146/2014. | R$ 2.482,23 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de Combustivel, destinado ao veiculo Fiat Palio de Placa MOF-2935 da manutencao da Secretaria de Obras , Conforme Nota Fiscal No1822 /2014. | R$ 313,56 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de Combustivel, destinado ao veiculo Moto de Placa MNW-8183 da manutencao da Secretaria de Obras , Conforme Nota Fiscal No18185/2014. | R$ 96,81 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de Combustivel, destinado ao Trator 275 da manutencao da Secretaria de Obras , Conforme Nota Fiscal No1817 /2014. | R$ 720,54 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 150 pagamentos mais recentes de 1.998
Licitações vencidas
2 licitações| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
|---|---|---|---|---|
| 00001/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E/OU UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS OFICIAIS E/OU A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE VIA LOCAÇÃO, BEM COMO GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AREIAL-PB | 02/03/2015 | R$ 689.250,00 | |
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| 00001/2017 | COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ALCOOL, OLEO DISEL , AGUA MINERAL, GAS DE COZINHA), E OLEOS LUBRIFICANTES | 07/03/2017 | R$ 531.180,00 | |
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago