Como fornecedorFornecedor
R$ 25,1 mil
Pago em 21 empenhos, 2014–2026pago · 21 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
Carlos Roberto Batista Costa
CNPJ 07.855.178/0001-63Ativa desde 02/2006 · Sede POCINHOS-PB · Atividade principal: Impressão de material para uso publicitárioAtiva desde 02/2006Nome na fonte: CARLOS ROBERTO BATISTA COSTASede: POCINHOS-PBAtividade principal: Impressão de material para uso publicitário
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
23/02/2006 a 22/09/2026 · 10 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
2006200920122015201820212024até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 7,8 milR$ 3,3 milR$ 3,0 milR$ 3,7 mil
Nome da empresaPago no ano→ continua* 2026 parcial
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroO município paga R$ 7,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 03DinheiroO município paga R$ 3,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 04DinheiroO município paga R$ 1,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 05DinheiroO município paga R$ 1,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 06DinheiroO município paga R$ 1,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 07DinheiroO município paga R$ 3,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 08DinheiroO município paga R$ 180,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
- 09DinheiroO município paga R$ 3,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
- 10DinheiroO município paga R$ 2,0 mil à empresa no ano (ano parcial).Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2026
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 22.591,50 | R$ 0,00 | 2018, 2019, 2020, 2022, 2024 |
| Areial-PB | R$ 25.064,85 | R$ 0,00 | 2014, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 336.843,99 | R$ 335.619,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Remígio-PB | R$ 16.665,40 | R$ 0,00 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Paraíba | R$ 401.165,74 | R$ 335.619,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 401.165,74 | R$ 335.619,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 401.165,74 | R$ 335.619,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Município da sedeSede em POCINHOS-PB, segundo a Receita Federal (CNPJ). O mapa mostra o município, não o endereço.
Quadro societário
0 sóciosSem quadro societário na consulta à Receita Federal.
Pagamentos (empenhos)
97 de 189 pagamentos97 de 189| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ADESIVO VEICULAR PARA O CARRO DESTA CÂMARA | R$ 1.980,15 |
| ||||
| 07/04/2026 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 UM) CARIMBO TRODAT, 06 (SEIS) ESTOJOS COMENDA HOMENAGEM GRANDE E 01 (UM) ESTOJO COMENDA HOMENAGEM MÉDIO, PARA CÂMARA MUNICIPL DE VEREADORES DE MONTADAS. | R$ 1.340,00 |
| ||||
| 26/01/2026 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) COMENDAS TRÓFEU EM ACRÍLICO, 03 (TRÊS) QUADROS EM MOLDURA ACRÍLICA E 09 (NOVE) RÉPLICAS COMENDA PORTAL EM ACRÍLICO PARA CÂMARA MUNICIPL DE VEREADORES DE MONTADAS. | R$ 3.030,00 |
| ||||
| 31/10/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 MEDALHAS EM ACRÍLICO PERSONALIZADAS E 03 TROFÉUS EM ACRILICO PERSONALIZADO, DESTINADOS A TORNEIO ESPORTIVO REALIZADO NO MUNÍCIPIO. | R$ 570,00 |
| ||||
| 08/08/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA PERSONALIZADA PARA ENTREGA DOS KITS AOS CORREDORES DO EVENTO "MOVIMENTA AREIAL". | R$ 720,00 |
| ||||
| 19/03/2025 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARIMBOS E DISPLAYS DE IDENTIFICAÇÃO DE MESA EM ACRÍLICO PARA CÂMARA MUNICIPL DE VEREADORES DE MONTADAS. | R$ 2.050,00 |
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| 18/03/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) UNIDADES DE TROFEU EM ACRÍLICO PERSONALIZADO. | R$ 900,00 |
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| 17/02/2025 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PAINEL FRONT LONA/METALON PARA O PLENARIO DESTA CÂMARA | R$ 2.980,00 |
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| 17/12/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um painel em ACM com letras em alto relevo para o Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza O VERISSAO nesta cidade | R$ 7.675,50 |
| ||||
| 22/11/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de banner's em impressao digital cadernetas da crianca faixas banner pastas personalizadas com bolsao em croche e vinil adesivo automotivo para as UBS veiculos e Secretaria Municipal de Saude de Montadas | R$ 9.760,30 |
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| 10/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medalhas em acrilico personalizada trofeus em acrilico personalizados e vinil adesivo impressos para diversos eventos promovidos pelas Escolas da rede Municipal de Ensuino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 7.357,60 |
| ||||
| 10/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de banner impressao digital faixa banner impressao digital placa em PS adesivada vinil adesivado automotivo e vinil adesivado botom para diversos eventos promovidos pelas Escolas da rede Municipal de Ensuino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 7.198,60 |
| ||||
| 10/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de placa em PS adesivada placa em PVC expandido placas metalicas de sinalizacao e vinil adesivado para diversos eventos promovidos pelas Escolas da rede Municipal de Ensuino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 6.425,80 |
| ||||
| 10/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de adesivos vinil banner's impressoao digital faixa banner impressao digital placas de sinalizacao placas em PS adesivada e placa de sinalizacao em ACM adesivada para diversos eventos promovidos pelas Escolas da rede Municipal de Ensuino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 12.466,60 |
| ||||
| 17/06/2024 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LONA IMPRESSA APLICADA NA RECUPERAÇÃO DA FACHADA DESTE INSTITUTO. | R$ 1.280,00 |
| ||||
| 17/06/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de banner's impressoao digital lona fosca drop pulseiras para eventos e vinil adesivos para as festividades de comemoracao do Dia das Maes promovido pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 3.850,15 |
| ||||
| 17/06/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de chaveiroos pastas para documentos e vinil adesivo para Secretaria Municipal de Saude de Montadas | R$ 2.610,40 |
| ||||
| 13/06/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CRACHAS PARA PRODUÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000038/2024. | R$ 180,00 |
| ||||
| 15/04/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de adesivos de vinil banners botos adesivos faixas banner e pastas personalizadas para as atividades da Swecretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 1.955,65 |
| ||||
| 15/04/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de adesivos de vinil banner's botons adesivos faixas banner e mini trofeus para as atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | R$ 2.317,60 |
| ||||
| 15/04/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20m² vinte metros quadrados de vinil adesivo impresso veicular para adesivacao de veiculo lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | R$ 2.200,00 |
| ||||
| 15/04/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 100 cem cadernetas da crianca 470m² quatro metros e setenta cetimetros quadrados de faixas banner's e 350 trezentos e cinquenta pastas personalizadas com bolsao em croche para Secretaria Municipal de Saude de Montadas | R$ 5.174,50 |
| ||||
| 26/12/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos adesivo vinil carimbo personalizado cracha estojo em veludo faixa banner placa em PS adesivada e trofeus acrilico para os eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 4.575,75 |
| ||||
| 26/12/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos adesivos vinil banner's cadernetas da crianca chaveiros acrilico faixa banner e papel front lonamet para as atividades da saude especializada da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 4.978,60 |
| ||||
| 26/12/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos banner's botons estojos em veludo faixa banner lona backdrop placas em ps adesivada e trofeus em acrilico para eventos escolares promovidos pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | R$ 4.793,65 |
| ||||
| 14/11/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao agamento proveniente do fornecimento de addesivo chaveiros carimbos faixas medalhas placas trofeus para eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 2.563,70 |
| ||||
| 14/11/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de adesico medalhas e trofeus em acrilico para eventos esportivos promovidos pela Se cretaria Municipald e Esportes de Montadas. | R$ 1.491,00 |
| ||||
| 14/11/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de banner's medalhas em acrilico e trofeus em acrilico para premiacao do Show de Talentos com alunos da Rede Municipal de Ensino promovido pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | R$ 1.895,30 |
| ||||
| 10/07/2023 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de adesivo vinil transparente fundo leitoso letreiro em acrilico alto relevo e placas de sinalizacao em acrilico com impressao U.V para Camara Municvipal de Veradores de Montadas. | R$ 10.108,00 |
| ||||
| 06/07/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de banner's faixas impressos adesivos e painel em acm com letras em alto relevo para sinalizacao da quadra da Escola Municipal Emerson David Justino e para as atividades da Semana Pedagogica promovida pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | R$ 7.581,10 |
| ||||
| 06/07/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de banner's crachas botons adesivos faixas papel timbrado pastas personalizadas e vinil adesivo para as coferências e reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 5.349,70 |
| ||||
| 24/01/2023 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 11 onze display de identificacao para Camara Municipal de Vereadores de Montadas. | R$ 1.100,00 |
| ||||
| 15/12/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de vinil adesivo banner de impressao painel front placa de sinalizacao e placas adesivas para adesivar os veiculos da Secretaria Municipal de Educacao pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 6.736,80 |
| ||||
| 15/12/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de banner's faixas placas comendas trofeus e vinil adesivo para Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 3.277,50 |
| ||||
| 13/12/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MINI TROFEUS EM ACRILICO PARA EVENTO ESPORTIVO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DIA 10/12/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 450. , | R$ 300,00 |
| ||||
| 07/12/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO CRACHAS - MODELO CREDENCIAL PARA FUNCIONARIOS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DIA 10/12/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 443. | R$ 150,00 |
| ||||
| 25/10/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de banner's faixas placas comendas trofeus e vinil adesivo para eventos e predios da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 6.369,30 |
| ||||
| 20/09/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 14 TROFÉUS ACRILICO PERSONALIZADO DESTINADO AS PREMIAÇÕES BANDAS MACIAIS NO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO. CC: 00386. | R$ 2.160,00 |
| ||||
| 15/09/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MINI TROFEUS EM ACRILICO PARA O EVENTO - 1º MOTO CROSS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 387. | R$ 2.500,00 |
| ||||
| 11/07/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de banner's faixas placas e vinil adesivo para eventos e predios da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 2.573,70 |
| ||||
| 11/07/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de lonas backdrop painel frontlona e vinil adesivo para as festividades do XIII Sao Joao do Povo do Municipio de Montadas. | R$ 3.315,00 |
| ||||
| 07/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TROFÉU ACRILICO PERSONALIZADO DESTINADO AS QUADRILHAS QUE FIZERAM APRESENTAÇÕES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 00339. | R$ 1.800,00 |
| ||||
| 12/05/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um painel front lonametalos e adesivos em vinil para eventos realizados pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 1.464,50 |
| ||||
| 12/05/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de banner's faixas placas e vinil adesivo para eventos e predios da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 1.805,00 |
| ||||
| 14/03/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de banner's vinil adesivos e trofeus em acrilico para promocao e premiacoes de eventos esportivo promovidos pela Secretaria Municipal Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas. | R$ 1.310,60 |
| ||||
| 14/03/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um painel front lonametalos e adesivos em vinil para eventos realizados pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 700,40 |
| ||||
| 29/12/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na impressao grafica de banner's faixas placas e vinis adesivados para Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | R$ 5.248,50 |
| ||||
| 29/12/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na impressao grafica de diversos materiais para Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 340,00 |
| ||||
| 29/12/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na adesivacao dos veiculos VAN e GOL e impressao de lona para o Programa Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 950,80 |
| ||||
| 29/12/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na adesivacao do veiculo FORDKA do Programa Crianca Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 550,00 |
| ||||
| 23/11/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na padronizacao da adesivacao de toda frota de veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 16.985,40 |
| ||||
| 23/11/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na adesivacao do veiculo Van Mercedes Benz lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 1.200,10 |
| ||||
| 18/10/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de banner's de impressao digital para a Secretaria MUnicipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.235,05 |
| ||||
| 18/10/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de banner's de impressao digital crachas em PVC cfita displays de identificacao de mesa em acrilico faixas banner impressao digital paineis Front Lona e vinis adesivos impresso veicular para as Unidades Basicas de Saude da Familia e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 9.535,15 |
| ||||
| 18/10/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de banner's em impressao digital paines Front Lona placas em PS adesiva placas em PVC expandido adesivada e vinis adesivo impresso e pisotak para as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | R$ 10.412,90 |
| ||||
| 09/07/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2143 m² de vinil adesivo para o veiculo compactador lotado na Secretaria de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 1.500,10 |
| ||||
| 05/04/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na impressao grafica de material para uso no XIII Encontro Pedagogico promovido pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | R$ 1.070,15 |
| ||||
| 05/04/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na adesivacao de veiculos e impressao grafica de banner's informativos para acoes promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 2.782,40 |
| ||||
| 05/04/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na impressao grafica de material usado nas campanhas de prevencao do COVID-19 promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 3.728,10 |
| ||||
| 04/03/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE VINIL TRANSPARENTE FUNDO LEITOSO E VINIL ADESIVO IMPRESSO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS COM RECURSO DO PSE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25. | R$ 1.759,70 |
| ||||
| 24/02/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma placa em PS adesivada e vinil adesivo impresso para as acoes de combate ao COVID-19 promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 3.480,40 |
| ||||
| 15/07/2020 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE PLACA DA FACHADA DESTA EDILIDADE. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| 11/05/2020 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TOTEN PARA ALCOOL EM GEL E LAVATÓRIO PARA AS MÃOS COM RECIPIENTES ACOPLADOS PARA PREVENCÃO AO COVID-19, NESTA DATA. | R$ 1.900,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | REF. A CONFECÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA O XXII - JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS. . Nº 001661 | R$ 5.540,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA PREMIAÇÃO NO II-CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. Nº 001650. | R$ 1.088,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA A GINCANA INTERESCOLAR. CONFORME NOTA Nº 001662 | R$ 900,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS EM ACRILICO PERSONALIZADOS PARA O EVENTO ABRIL VERDE NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001596. | R$ 1.185,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TROFEUS EM ACRILICO PERSONALIZADOS PARA O EVENTO "MÃES QUE CORREM" E CONFECÇÃO DE MEDALHAS PARA OS JOGOS INTERNOS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001606. | R$ 1.130,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TROFEUS EM ACRILICO PERSONALIZADOS PARA A PREMIAÇÃO DO CONCURSO DAS ALA URSAS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. CONFORME NOTA Nº 001568. | R$ 1.667,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TROFEUS MODELO AMADEIRADOS RUSTICOS DESTINADOS A EVENTO DA SEC. DE ESPORTES. CONFORME NOTA Nº 001548. | R$ 836,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE TROFEUS EM ACRILICO PARA O 1º CAMPEONATO DE TENIS DE MESA. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 001547. | R$ 350,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO 01 FAIXA MEDINDO 2,50 X 0,90 E 03 BANNERS 80 X 60 PARA O EVENTO "NOVEMBRO AZUL", CONFORME NOTA FISCAL Nº 1677. | R$ 304,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO 01 FAIXA MEDINDO 2,50 X 0,90 E 03 BANNERS 80 X 60 PARA O EVENTO "OUTUBRO ROSA", CONFORME NOTA FISCAL Nº 1663. | R$ 304,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO 01 FAIXA MEDINDO 2,50 X 0,90 E 03 BANNERS 80 X 60 PARA O EVENTO "SETEMBRO AMARELO", CONFORME NOTA FISCAL Nº 1658. | R$ 304,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO 01 FAIXA MEDINDO 2,50 X 0,90 E 02 BANNERS 80 X 60 PARA O EVENTO "AGOSTO DOURADO", CONFORME NOTA FISCAL Nº 1631. | R$ 266,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO 100 ADESIVOS 15 X 15 REDONDOS PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | R$ 135,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXA BANNER 2,80M X 0,90M PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 190,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE TROFEUS E MINITROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO DO FESTIVAL DE CINEMA REALIZADO NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | R$ 375,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE TROFEUS EM ACRILICO PARA O EVENTO DA CORRIDA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | R$ 800,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICO DE CONFECCAO DE QUADROS C/FOTOS EM ACRILICO PARA GALERIA DE PREFEITOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | R$ 440,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS AOS JOGOS ESTUDANTIS 2018. CONFORME NOTA DE SERVI?OS N? 001526. | R$ 3.455,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE 05 TROCAS DE LONAS P/PSF, 01 PAINEL FRONT. 3,0M X 0,80M, 01 TROCA DE LONA DA FARMACIA BASICA E 03 ADESIVA??ES COMPLETAS EM TOTENS. | R$ 2.392,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 01 BANNER 4,30M?, 01 FAIXA BANNER 2,40M? E 01 FAIXA BANNER 5,40M? PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA E REVEILLON. | R$ 870,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE MEDALHAS EM ACRILICO, DESTINADAS A CERIMONIA DE PREMIA??O "EDUCA??O NOTA 10", REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | R$ 240,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS EM ACRILICO, DESTINADAS A PREMIA??O DOS PARTICIPANTES DA CORRIDA DO NOVEMBRO AZUL, QUE FAZ PARTE DAS POLITICAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | R$ 1.504,20 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE CONFEC??O DE CRACHAS IMPRESSOS COM BASE ACRILICA E CORD?O PERSONALIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, PARA OS FUNCIONARIOS DO CEO. | R$ 192,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS EM ACRILICO, DESTINADAS A PREMIA??O DOS PARTICIPANTES DA CORRIDA DO OUTUBRO ROSA, QUE FAZ PARTE DAS POLITICAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | R$ 1.504,20 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 400 MEDALHAS EM ACRILICO PARA A CORRIDA DA MULHER, REALIZARA NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.400,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS EM ACRILICO PARA A CORRIDA DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.750,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDALHA EM ACRILICO UTILIZADO PARA TRABALHO COM USUARIOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.225,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS EM ACRILICO PERSONALIZADAS, MODELO GD 4mm, TROFEU EM ACRILICO PERSONALIZADOS E MEDALHAS EM ACRILICO PERSONALIZADOS MODELO PQ 2mm, PARA A CORRIDA DO DIA DOS PAIS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.125,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE 200 MEDALHAS EM ACRILICO E 20 TROFEUS EM ACRILICO, PARA A CORRIDA NOTURNA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | R$ 1.500,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 15 (QUINZE) QUADROS EM ACRILICO MED.70 X 50 E 10 (DEZ) QUADROS EM ACRILICOS MED. 52 X 38, DESTINADOS A GALERIA DE FOTOS HISTORICAS E DE EX PREFEITOS INSTLADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | R$ 3.450,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE QUADRO EM ACRILICO MEDINDO 70 X 50 DESTINADO A ACADEMIA DE SAÚDE DA LAGOA PARQUE | R$ 160,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECCÇÃO DE BANNER (03 DE 1,30X80CM, 01 FAIXA DO DIA D DA SAUDE) E 125 PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°000811DE 06/05/2014. | R$ 2.300,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECCÇÃO DE BANNER (1 DE 2MX3M, 2 DE 1,20MX0,80 E 1 DE 1MX0,70M) E TRES TOTENS DE IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF'S DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°000774DE 10/02/2014. | R$ 2.960,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 60 ADESIVOS MICRO PERFURADOS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO JUNINO E DOIS BANNERS (10MX1,30M) DESTINADO PARA OS PORTAIS DE ENTRADA NO SANTO ANTONIO PARA TODOS 2014.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°000831 DE 01/07/2014. | R$ 2.570,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 97 pagamentos mais recentes de 189
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