Como fornecedorFornecedor
R$ 33,2 mil
Pago em 13 empenhos, 2014–2026pago · 13 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
Microtecnologia Informatica Ltda
CNPJ 07.456.969/0001-10Ativa desde 06/2005 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informáticaAtiva desde 06/2005Nome na fonte: MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
27/06/2005 a 22/09/2026 · 11 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
2005200820112014201720202023até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Sandrino de Souza Aquino
Viviane Maria Lima de Carvalho Aquino
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 322,00R$ 60,00R$ 12,9 milR$ 5,8 milR$ 1,9 mil *
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua* 2026 parcial
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosSandrino de Souza Aquino: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03DinheiroO município paga R$ 322,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 04DinheiroO município paga R$ 60,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 05SóciosViviane Maria Lima de Carvalho Aquino: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 06DinheiroO município paga R$ 11,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 07DinheiroO município paga R$ 12,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 08DinheiroO município paga R$ 5,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 09DinheiroO município paga R$ 1,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
- 10EmpresaO nome registrado passa a ser Microtecnologia Informatica Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 11DinheiroO município paga R$ 1,9 mil à empresa no ano (ano parcial).Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2026
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 91.152,88 | R$ 0,00 | 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Areial-PB | R$ 33.186,00 | R$ 0,00 | 2014, 2017, 2020, 2021, 2023, 2024, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 23.526,00 | R$ 0,00 | 2017, 2018, 2020, 2023, 2024 |
| Remígio-PB | R$ 28.077,99 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022, 2024 |
| Paraíba | R$ 175.942,87 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 175.942,87 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 175.942,87 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA RUA IRINEU JOFFILY, 304 — CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58400-270. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Sandrino de Souza Aquino | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 06/2005 | 06/2005 | CPF ***101104** |
| Viviane Maria Lima de Carvalho Aquino | SócioSócio · desde 12/2019 | 12/2019 | CPF ***188414** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
101 de 101 pagamentos101 de 101| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, EM MAIO DE 2026. | R$ 1.885,00 |
| ||||
| 06/05/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | R$ 4.400,00 |
| ||||
| 03/02/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | R$ 4.800,00 |
| ||||
| 12/12/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CC:14.924. | R$ 4.264,08 |
| ||||
| 13/10/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CC:14.430. | R$ 521,00 |
| ||||
| 30/04/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SCANNER SCANNER JUJITSU DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO. | R$ 3.899,00 |
| ||||
| 17/04/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9094. | R$ 1.079,00 |
| ||||
| 08/04/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 duas impressoras multifuncional Epson Ecotank L3250 para as atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | R$ 2.700,00 |
| ||||
| 13/03/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOBREAK SMS 2000 VA DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL | R$ 2.735,00 |
| ||||
| 30/11/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK SMS ATRIUM AT 2200BI 15 SENOIDAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7695. | R$ 5.820,00 |
| ||||
| 21/08/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00006690. | R$ 5.900,00 |
| ||||
| 16/08/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE RAIO-X DO MUNICIPIO. CC 00006631. | R$ 4.820,00 |
| ||||
| 25/07/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM NOBREAK PARA O CENTRO DA MULHER CLAUDIA ROBERTA GOMES SILVA DANTAS. CC 00006420. | R$ 5.900,00 |
| ||||
| 13/03/2023 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK ULTRA 14 POL CORE I3 4GB 120GB WINDOW 10 UBA436, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | R$ 3.100,00 |
| ||||
| 01/02/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 três SSD120GB Sata para computadores da Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | R$ 447,00 |
| ||||
| 18/10/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADA AO CRIANÇA FELIZ E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSCA DO NOSSO MUNICIPIO. CC:3802. | R$ 16.839,00 |
| ||||
| 18/10/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADA AO CRAS E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSCA DO NOSSO MUNICIPIO. CC:3800. | R$ 4.697,00 |
| ||||
| 13/09/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUSSIONAL EPSON L3150, PARA AS DEMANDAS DE IMPRESSÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000003484. | R$ 1.699,00 |
| ||||
| 17/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CC000003150. | R$ 2.676,00 |
| ||||
| 23/06/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. C/C: 02237. | R$ 1.251,00 |
| ||||
| 06/06/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000002425. | R$ 1.384,00 |
| ||||
| 21/03/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PLACA DE VIDEO GTX 1050TI DE 4GB DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO | R$ 2.470,00 |
| ||||
| 26/01/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA CAIXA DE CABO LAN CAT5E DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 680,00 |
| ||||
| 13/01/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DUAS PLACAS MAES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | R$ 890,00 |
| ||||
| 13/01/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM SWITCH TP-LINK DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | R$ 927,00 |
| ||||
| 11/01/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO SETOR DE COMPRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA Nº 000000868. | R$ 860,00 |
| ||||
| 17/12/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (REPETIDORES, ROTEADORES, CONECTORES, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 674. | R$ 3.720,00 |
| ||||
| 04/11/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA MAE PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 241. | R$ 530,00 |
| ||||
| 13/10/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS GAB SENTEY ATX SWITCH 8P COOLER FAN GV COOLER UNIVERSAL E BATERIA POWERTEK DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 920,00 |
| ||||
| 08/09/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MAE INTEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS, CCONFORME NOTA Nº 000033636. | R$ 559,00 |
| ||||
| 27/07/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MAE INTEL DESTINADO AO COMPUTADOR DO SETOR DE LICITAÇÃO. | R$ 465,00 |
| ||||
| 11/05/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO MAMOGRAFO. CONFORME NOTA FISCAL N 032280. | R$ 205,00 |
| ||||
| 10/03/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, IMPRESSORA E SCANNER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31520. | R$ 8.620,00 |
| ||||
| 27/01/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM SWITCH INTELBRAS 24P 01UM ROTEAODR MULTILASER 150MPS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 746,00 |
| ||||
| 27/01/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM ROTEADOR MULTILASER 150MBPS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 79,00 |
| ||||
| 25/01/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM NOBREAK SMS E 01 UM ESTABILIZADOR MCM DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | R$ 700,00 |
| ||||
| 18/01/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ROTEADOR DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO. | R$ 79,00 |
| ||||
| 10/11/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PLACA MAE E MEMORIA DESTINADOS AO COMPUTADOR DA JUNTA MILITAR NESTE MUNICIPIO | R$ 744,00 |
| ||||
| 10/11/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEMORIA DDR3 4GB DESTINADA AO COMPUTADOR DO SETOR DE IDENTIDADE NESTE MUNICIPIO | R$ 197,00 |
| ||||
| 04/08/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABOS LAN, ADAPTADORES USB WIRELESS E CONECTORES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28533. | R$ 690,00 |
| ||||
| 30/07/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS SCANNER BROTHER ADS2200 PRETO E COLORIDO PARA O BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28465. | R$ 5.860,00 |
| ||||
| 27/07/2020 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | R$ 2.560,00 |
| ||||
| 15/07/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS GABINETES (FONTE DE ALIMENTAÇÃO, PLACA MAE, PROCESSADOR INTEL I3, ETC) PARA O BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28265. | R$ 4.600,00 |
| ||||
| 30/06/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) PLACA MAE KRONNUS H81 LGA E 01(UM)CABO LAN CAT5E 4P 305M PRETO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICICPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 28035. | R$ 888,00 |
| ||||
| 22/06/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO. CONFORME N.F Nº 000027849 EM ANEXO. | R$ 1.062,00 |
| ||||
| 28/05/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK LEGACY 14 1 4GB 120GB SSDWINDOWA PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.790,00 |
| ||||
| 13/05/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (um) Computador PC (placa mae 8 Biostar, processador 8 Intel Pentium G5400, memoria Adata DDR4 4GB, HD 500GB Seagate e Gabinete Micro ATX com fonte) para o setor de digitacao da Secretaria Municipal de Saude deMontadas. | R$ 1.517,00 |
| ||||
| 29/04/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( PLACA MAE ), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NESTE MUNICIPIO. | R$ 529,00 |
| ||||
| 28/04/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UM) ROTEADOR TP-LINK, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 105,00 |
| ||||
| 16/03/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (um) Computador PC (placa mae ASUS, processador Core Intel I5, gabinete, memoria DR4 8GB, fonte de alimentacao 500w e SSD WD Green de 420GB) para o setor de Vigilancia Epidemiologica da Secretaria Municipal deSaude de Montadas. | R$ 3.108,00 |
| ||||
| 12/03/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (01 PLACA MAE 8 BIOSTAR), DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | R$ 500,00 |
| ||||
| 12/03/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SSD 120GB SU650 ADATA), DESTINADO AO COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO. | R$ 210,00 |
| ||||
| 13/02/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) FONTES, DESTINADAS AOS COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICIPIO | R$ 540,00 |
| ||||
| 11/02/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME N.F 00026769 EM ANEXO. | R$ 302,00 |
| ||||
| 31/01/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃ DE 01 SCANNER EPSON DESTINADO A MANUTENCÃO DO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO. CONFORME NOTA N° 000026650. | R$ 539,00 |
| ||||
| 17/01/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) NOBRECK DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL. | R$ 693,00 |
| ||||
| 14/01/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( PLACA MAE ), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NESTE MUNICIPIO. | R$ 350,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAIS INFORMATICA(CABO LAN GMI CAT5E) DESTINADOS A MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000024763. | R$ 182,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 00025517. | R$ 1.019,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) ESTABILIZADOR ELETRICO PARA ELETRODOMESTICOS 1000VA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 22391. | R$ 604,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) ESTABILIZADOR ELETRICO PARA ELETRODOMESTICOS 1000VA, DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL N? 22256. | R$ 262,16 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA SAMSUNG LASER MULTIFUNCIONAL MONO SL M4075FR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 22256. | R$ 2.464,84 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATEREIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATEN??O B?SICA,CONFORME NOTA FISCAL N?021.875 EM ANEXO. | R$ 3.060,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATEREIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A FARMACIA B?SICA,CONFORME NOTA FISCAL N?21286 EM ANEXO. | R$ 842,00 |
| ||||
| — | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA ( UMA PLACA, UM PROCESSADOR, E UMA MEMORIA) PARA INCORPORA??O EM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | R$ 1.370,80 |
| ||||
| — | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM HD PARA INCORPORA??O EM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | R$ 250,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM NOBREAK SMS STATION, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000022112. | R$ 645,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE IMPRESSORA E ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000021482. | R$ 3.050,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 1 PLACA MAE GIGABYTE E 1 MOUSE, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000020857. | R$ 395,00 |
| ||||
| — | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILDADE. | R$ 930,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) Projetor Epson Power Lite S27 HDMI, para os servi?os de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | R$ 2.079,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (duas) impressoras Multifuncionais Epson Ecotank L395 wi-fi, para a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | R$ 1.858,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) notebook's Positivo Master N250 I5, 4GB de Ram, 500G de HD e windows 10, para Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | R$ 4.788,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) computador Positivo Master U1500 Processador I3, 4GB de Ram, 500G de HD e windows 10 com mouse e teclado, 01 (um) telefone pleo PT Intelbras e 01 (uma) impressora Multifuncional Epson Ecotank WI-FI, para Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | R$ 3.211,00 |
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| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE PCI EXPRESS PARA COMPUTADOR DA TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL. | R$ 60,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) notebook Acer Aspire I5, 01 (uma) Impressora Epson Multifuncional L220 e 04 (quatro) cartuchos de tinta, para o Gabinete do Prefeito deste Município. | R$ 3.818,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CABO CFTV 24 AWG 305 METROS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA. | R$ 199,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS DE INFORMATICA (MEMORIA NOTEBOOK, SWITCH MULTILASER, PLACA MAE PCWARE) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE CONSELHO TUTELAR. | R$ 524,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS DE INFORMATICA ( GV FONTE CHAVEADA / CONVERSOR BALUN) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | R$ 155,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (GRAVADOR DIGITAL DE IMAGENS, CABO USB, HD TOSHIBA, CONVERSOR BALUN, CAMERA INTELBRAS) PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS. | R$ 1.286,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE REFIL DE TONES T EPSON T 664120 PRETO L200 PARA MATUTENÇAO DE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | R$ 182,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE CONSUMO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 1.150,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017.207/2016. | R$ 1.320,00 |
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| — | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | R$ 510,00 |
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| — | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | R$ 888,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | R$ 545,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS DE REDE E 04 (QUATRO) CDR MULTILASER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 295,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PLACA MAE, PROCESSADOR INTEL, MEMORIA RAM, GRAVADOR DVD-RW ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.643,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora laser para a Secretaria de Financas, conforme nota fiscal no11179/2014. | R$ 475,00 |
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| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR ELET P ELETRODOMESTICOS 300VA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 79,00 |
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| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO TC 50 PREMIUM PRETO INTELBRAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 34,31 |
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| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUISIÇÃO DE PLACA MAE ASUS P8H61-MLX3 R2 O LGA 1155 PARA COLOCAÇÃO NO MICRO COMPUTADOR DA TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 208,69 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS MÃE, 01 (UM) PROC.INTEL, 02 (DUAS) MEMORIA DDR3 E 01 (UM) PENDRIVE, DESTINADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 792,99 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) TELEFONE SEM FIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 205,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) TELEFONES SEM FIO, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | R$ 684,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MEMORIA DDR 3 2 GB E 01 (UMA) PLACA MÃE GM NC68 GM G41, DESTINADO AO COMPUTADOR, DO SETOR DE EMPENHO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 362,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ROTEADOR WIRELESS GOTHAN, DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE "EUNICE L.SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | R$ 68,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO IGD/BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 719,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.253,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ROTEADOR WIRELESS GOTHAN, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICIPIO. | R$ 136,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) LEITOR CCD LONG RANGE PS 900 PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE. | R$ 290,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
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