Como fornecedorFornecedor
R$ 108,9 mil
Pago em 42 empenhos, 2015–2016pago · 42 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
Jvm Utilidades e Artigos de Armarinho Ltda
CNPJ 05.448.369/0001-85Ativa desde 12/2002 · Sede ESPERANCA-PB · Atividade principal: Comércio varejista de artigos de papelariaAtiva desde 12/2002Nome na fonte: JVM UTILIDADES E ARTIGOS DE ARMARINHO LTDASede: ESPERANCA-PBAtividade principal: Comércio varejista de artigos de papelaria
Como proponenteProponente
R$ 187,7 mil
Ofertado em 4 licitações vencidasofertado · 4 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
20/12/2002 a 22/09/2026 · 9 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
20022005200820112014201720202023até 09/2026
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no anoLicitação vencida→ continuaLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroVence o pregão presencial 00005/2015. Valor ofertado R$ 65.577,10.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 03DinheiroVence o pregão presencial 00007/2015. Valor ofertado R$ 50.486,96.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 04DinheiroVence o pregão presencial 00013/2015. Valor ofertado R$ 21.000,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 05DinheiroVence o pregão presencial 00015/2015. Valor ofertado R$ 50.622,25.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 06DinheiroO município paga R$ 99,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 07EmpresaO nome registrado passa a ser Jvm Utilidades e Artigos de Armarinho Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 08DinheiroO município paga R$ 9,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
- 09SóciosAndre Aldo Francisco de Oliveira: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 710.094,61 | R$ 1.531.123,58 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Areial-PB | R$ 108.904,83 | R$ 187.686,31 | 2015, 2016 |
| Montadas-PB | R$ 564.974,37 | R$ 628.704,15 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Paraíba | R$ 1.383.973,81 | R$ 2.347.514,04 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 1.383.973,81 | R$ 2.347.514,04 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 1.383.973,81 | R$ 2.347.514,04 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA MANOEL JESUINO LIMA, 45 — CENTRO, ESPERANCA-PB, CEP 58135-000. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
1 sócio| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Andre Aldo Francisco de Oliveira | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 01/2018 | 01/2018 | CPF ***202584** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
133 de 400 pagamentos133 de 400| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | R$ 13.073,85 |
| ||||
| 10/07/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 12.194,40 |
| ||||
| 09/06/2026 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS PARA CONSUMO PILHAS TECLADO COLA BASTAO ENTRE OUTROS | R$ 440,41 |
| ||||
| 30/03/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO | R$ 7.848,30 |
| ||||
| 23/02/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO | R$ 65.026,50 |
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| 13/01/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DE ROTINA DA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS | R$ 908,40 |
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| 13/01/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS DO SUAS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DO PSB | R$ 1.629,49 |
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| 23/12/2025 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UND. DE PASTAS DE GRAMPO TRILHO, 100 (CEM) UND. DE ENVELOPES SACOS NATURAL 229X324 E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTE PROCON MUNICIPAL ESPERANÇA. | R$ 785,89 |
| ||||
| 15/12/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO | R$ 4.500,40 |
| ||||
| 04/12/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNÍCIPIO | R$ 5.689,45 |
| ||||
| 04/12/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNÍCIPIO | R$ 8.625,70 |
| ||||
| 02/12/2025 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DIVERSOS, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA I GINCANA ESPERANCENSE DE EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO, PROMOVIDA POR ESTE PROCON MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | R$ 1.096,10 |
| ||||
| 28/11/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PCF , VISANDO GARANTIR A EXECUÇÃO EFICIENTE E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS ATENDIDAS. | R$ 528,84 |
| ||||
| 28/11/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS HABILIDADES MANUAIS DESTINADOS AOS COLETIVOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DA PSB. | R$ 376,50 |
| ||||
| 28/11/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS AO SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DOS PROGRAMAS DA PSB, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INSTITUIÇÕES. | R$ 1.286,80 |
| ||||
| 07/11/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 3.999,99 |
| ||||
| 05/11/2025 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE PROCON MUNICIPAL. | R$ 509,49 |
| ||||
| 28/10/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADE DE ROTINA EM ATENDIMENTOS DE FAMILIAS E USUÁRIOS INSCRITOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | R$ 2.607,83 |
| ||||
| 28/10/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADE LUDICAS E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL PARA USUÁRIOS DOS COLETIVOS DO SCFV/ PSB. | R$ 1.812,97 |
| ||||
| 28/10/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ROTINA PARA UTILIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA PMAS. | R$ 820,29 |
| ||||
| 24/10/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.386,31 |
| ||||
| 24/10/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DE ROTINA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA PMAS. | R$ 1.675,57 |
| ||||
| 23/09/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO TRABALHO COLETIVOS DA PRIMARIA INFANCIA, TENDO COMO BASE OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | R$ 1.197,94 |
| ||||
| 23/09/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OFICNAS DE GRUPOS OPERACIONAIS DO CRAS/PSB. | R$ 1.140,48 |
| ||||
| 22/09/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 7.530,80 |
| ||||
| 19/09/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO AOS BLOCOS DO CRAS, BOLSA FAMÍLIA E PSB DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 4.571,60 |
| ||||
| 19/09/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 5.928,95 |
| ||||
| 04/09/2025 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE PROCON MUNICIPAL. | R$ 1.012,86 |
| ||||
| 29/08/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADE DE ROTINA E COM UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS MSE/ CREAS. CC:001.185. | R$ 1.770,94 |
| ||||
| 15/08/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:001.145. | R$ 1.493,20 |
| ||||
| 24/07/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO CRAS. CC 001.037. | R$ 5.368,43 |
| ||||
| 24/07/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SCFV (SERVIÇO DE CONCIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). CC 001.039. | R$ 8.006,90 |
| ||||
| 24/07/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO CRAS.. CC 001.038. | R$ 3.511,59 |
| ||||
| 11/06/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CC 001.025. | R$ 13.292,92 |
| ||||
| 30/05/2025 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 399,37 |
| ||||
| 23/05/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CC 001.022. | R$ 4.742,86 |
| ||||
| 25/04/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CC 001.019. | R$ 3.326,13 |
| ||||
| 28/03/2025 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL. | R$ 957,90 |
| ||||
| 24/03/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CC 001.012. | R$ 12.175,54 |
| ||||
| 24/03/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. CC 001.011. | R$ 10.916,52 |
| ||||
| 24/03/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTADAS. | R$ 61.707,16 |
| ||||
| 28/02/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS EM ATIVIDADES DE ROTINA DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PSB.. CC 0001.007. | R$ 4.840,78 |
| ||||
| 28/02/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS EM ATIVIDADES DE ROTINA DO CADASTRO UNICOE PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CC 0001.008. | R$ 1.493,30 |
| ||||
| 31/01/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | R$ 21.500,85 |
| ||||
| 30/12/2024 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | R$ 2.700,16 |
| ||||
| 27/12/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PARA USO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | R$ 1.338,78 |
| ||||
| 17/12/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PARA USO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | R$ 788,98 |
| ||||
| 09/12/2024 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL. | R$ 374,72 |
| ||||
| 03/12/2024 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.827,36 |
| ||||
| 03/12/2024 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.906,72 |
| ||||
| 03/12/2024 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | R$ 4.411,14 |
| ||||
| 25/11/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CC 0000.970. | R$ 1.379,40 |
| ||||
| 25/11/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CC 0000.971. | R$ 5.055,40 |
| ||||
| 25/11/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CC 0000.969. | R$ 8.491,50 |
| ||||
| 19/11/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PARA USO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | R$ 1.338,78 |
| ||||
| 19/11/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PARA USO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | R$ 1.278,31 |
| ||||
| 11/11/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E HME. CC 000.960. | R$ 9.976,30 |
| ||||
| 20/09/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DSSTINADO A UTILIZAÇÃO EM OFICINAS MANUAIS METODOLOGICAS OFERTAFAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS. | R$ 2.576,76 |
| ||||
| 03/09/2024 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL. | R$ 292,36 |
| ||||
| 26/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para Campanha de Combate ao Abuso e a Exploracao Sexual de Criancas e Adolescentes promovida pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | R$ 1.136,47 |
| ||||
| 16/08/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. CC 0000.934. | R$ 8.536,55 |
| ||||
| 16/08/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. CC 0000.930. | R$ 5.108,00 |
| ||||
| 16/08/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CC 0000.935. | R$ 2.575,30 |
| ||||
| 27/12/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um notebook Core I5 Dell 16gb Ram SSd M2 e 01 um HD externo portatil Segate Plus de 4TB para as atividades do PROCADSUAS da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 4.899,98 |
| ||||
| 27/12/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do frnecimento de materiais diversos para as atividades do PROCADSUAS da Secretaria Municipal de Assisência Social de Montadas | R$ 3.000,01 |
| ||||
| 13/12/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do frnecimento de materiais diversos para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assisência Social de Montadas | R$ 6.483,64 |
| ||||
| 12/12/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 oito resmas de papel A4 para as atividades do Programa Bolsa e Cadastro unico do Municipio de Montadas. | R$ 240,44 |
| ||||
| 06/09/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do frnecimento de materiais diversos para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assisência Social de Montadas | R$ 3.010,00 |
| ||||
| 06/09/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do frnecimento de materiais diversos para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assisência Social de Montadas | R$ 1.109,00 |
| ||||
| 06/09/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do frnecimento de materiais diversos para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assisência Social de Montadas | R$ 4.004,61 |
| ||||
| 06/09/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do frnecimento de materiais diversos para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assisência Social de Montadas | R$ 223,94 |
| ||||
| 21/11/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades do programa criancas feliz ofertada de forma presencial e remota pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.624,00 |
| ||||
| 21/11/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades do Programa Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.990,86 |
| ||||
| 21/11/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades do servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.524,36 |
| ||||
| 21/11/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.024,29 |
| ||||
| 18/07/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades do programa criancas feliz ofertada de forma presencial e remota pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.639,00 |
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| 18/07/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades do Programa de Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.390,37 |
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| 18/07/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades do Programa Auxilio Brasil da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.487,11 |
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| 18/07/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | R$ 1.385,29 |
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| 11/07/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 6.972,80 |
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| 11/07/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 6.352,07 |
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| 23/05/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso papel oficio A4 cola quente caderno brochura caixa organizadora canetas marca texto cartolinas cola branca corretivos envelopes grampeadores etc Para Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 1.990,85 |
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| 18/04/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso caneta esferografica calculadora cartolinas e folhas de EVA pra manutencao das atividades ofertadas pelo programa auxilio Brasil da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.220,80 |
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| 18/04/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso cola quente bloco de recado caderno perfurador caixa organizadora calculadora canetas marca texto cola branca e tinta pimpressora para as atividades presenciais e remotas ofertada pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.389,35 |
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| 18/04/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso cola branca cola colorida cola de isopor cola quent pistola pcola envelopes estilete fita adesiva grampos canetas elastico clips borracha e tinta guache para as atividades oficinas e atendimento geral das equipes tecnicas e oficineiros do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.285,60 |
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| 18/04/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso tinta pra impressora tesoura prancheta taloes de recado tinta pquadro porta lapis TNT e perfurador para as atividades do programa criancas feliz ofertada de forma presencial e remota pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.471,79 |
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| 13/04/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso papel oficio A4 cola quente caderno brochura caixa organizadora canetas marca texto cartolinas cola branca corretivos envelopes grampeadores etc Para Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 5.274,89 |
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| 13/04/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso pasta AZ papel oficio A4 pasta classificadora perfurador pasta escarcela e pasta celastico para a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | R$ 1.714,20 |
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| 11/04/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso EVA decorado EVA atoalhado giz de cera limpador de quadro massa de medolar e papel oficio A4 para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 4.304,60 |
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| 07/02/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiald e expediente diverso para o Nucleo ampliado de saude da familia e Unidades Basicas de Saude de Montadas. | R$ 5.434,65 |
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| 07/02/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiald e expediente diverso para Secretaria Mujicipal de Educacao de Montadas. | R$ 6.999,60 |
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| 20/12/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento provemiente do fornecimento de material de expediente papel A4 tinta pimpressora e almofada pcarimbo para desenvolvimento das atividades do Programa Crianca Feliz da Secrtetaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 2.898,63 |
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| 20/12/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento provemiente do fornecimento de material de expediente diversos para as ativiodades e tarefas do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Sopcial do Municipio de Montadas. | R$ 2.927,57 |
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| 20/12/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento provemiente do fornecimento de material de expediente diversos para as ativiodades e tarefas do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social do Municipio de Montadas. | R$ 2.364,21 |
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| 20/12/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento provemiente do fornecimento de material de expediente diversos para as ativiodades e tarefas do Programa Bolsa Familia do Municipio de Montadas. | R$ 1.988,37 |
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| 29/04/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento provemiente do fornecimento de material de expediente diversos para as ativiodades e tarefas remotas do servico de convivência e fortalecimento de vinculos nas acoes de combate ao COVID-19 no Municipio de Montadas. | R$ 3.567,10 |
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| 29/04/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento provemiente do fornecimento de material de expediente papel A4 tinta pimpressora e almofada pcarimbo para desenvolvimento das atividades remotas do Programa Crianca Feliz durante a Pandemia do COVID-19. | R$ 1.300,00 |
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| 12/03/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento provemiente do fornecimento de 12 doze caixas de papel Oficio A4 para sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 2.400,00 |
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| 24/02/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento provemiente do fornecimento de material de expediente diversos para as ativiodades e tarefas remotasdo servico de convivência e fortalecimento de vinculos nas acoes de combate ao COVID-19 no Municipio de Montadas. | R$ 2.007,00 |
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| 24/02/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento provemiente do fornecimento de material de expediente diversos para as ativiodades do programa Bolsa Familia em acoes de combate ao COVID-19 no Municipio de Montadas. | R$ 2.004,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF S, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.145 DE 06/04/2016. | R$ 900,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA TV LED DL 32L2400 DESTINADA PARA COMPOSIÇÃO DO MOBILIARIO DA UBS. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.135 DE 22/01/2016. | R$ 1.400,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / ESCOLAS. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.156 DE 27/10/2016. | R$ 2.017,40 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.148 DE 07/04/2016. | R$ 325,20 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.147 DE 07/04/2016. | R$ 784,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.144 DE 06/04/2016. | R$ 1.126,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.140 DE 08/03/2016. | R$ 498,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / CRAS-PAIF. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.139 DE 08/03/2016. | R$ 521,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVIÇOS DE CONVIVENCIA. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.141 DE 08/03/2016. | R$ 527,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.138 DE 08/03/2016. | R$ 1.150,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA TV LED 32 HD AOC E DUAS CPU COM PRO INTEL 4GB 1TB, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.101 DE 05/06/2015. | R$ 4.359,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA TV LED 32 HD AOC E DUAS CPU COM PRO INTEL 4GB 1TB, DESTINADOS PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.100 DE 03/06/2015. | R$ 4.359,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF'S. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.094 DE 06/05/2015. | R$ 1.755,79 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.130 DE 08/10/2015. | R$ 418,70 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,(FOLHA DE PAPEL REPORT PREMIIUN), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.129 DE 08/10/2015. | R$ 600,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.131 DE 08/10/2015. | R$ 2.016,60 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.126 DE 19/08/2015. | R$ 1.674,50 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.125 DE 18/08/2015. | R$ 2.004,65 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL REPORT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.122 DE 17/08/2015. | R$ 450,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF NO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.124 DE 17/08/2015. | R$ 1.006,05 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL REPORT PREMIUN, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.113 DE 17/07/2015. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.114 DE 17/07/2015. | R$ 3.339,50 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/PAIF. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.109 DE 15/07/2015. | R$ 1.000,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.107 DE 13/07/2015. | R$ 2.000,80 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TV LEDC 32' HD AOC E DOIS COMPUTADORES INTEL 4G 1TB, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.103 DE 05/06/2015. | R$ 4.359,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TV LEDC 32' HD AOC E UM COMPUTADOR INTEL 4G 1TB, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.102 DE 05/06/2015. | R$ 2.674,50 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO REPORT, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.099 DE 27/05/2015. | R$ 3.200,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A CONFERENCIA DO PME E CULMINANCIA DO PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL EM PARCERIA COM O RIO MAMANGUAPE. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.097 DE 21/05/2015. | R$ 3.270,35 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO A ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.096 DE 10/05/2015. | R$ 1.562,15 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.095 DE 06/05/2015. | R$ 3.133,45 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.093 DE 06/05/2015. | R$ 1.875,64 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA TODAS AS SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO,MARCO E ABRIL CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.087 DE 10/04/2015. | R$ 7.800,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.083 DE 18/03/2015. | R$ 45.596,55 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 133 pagamentos mais recentes de 400
Licitações vencidas
4 licitações| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
|---|---|---|---|---|
| 00015/2015 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 28/04/2015 | R$ 50.622,25 | |
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| 00013/2015 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PAPEL OFICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 22/04/2015 | R$ 21.000,00 | |
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| 00005/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 02/03/2015 | R$ 65.577,10 | |
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| 00007/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECÍFICO PARA COMPOR O KIT ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 02/03/2015 | R$ 50.486,96 | |
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago