Como fornecedorFornecedor
R$ 21,6 mil
Pago em 47 empenhos, 2014–2019pago · 47 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
Oi Movel S.A. - Em Recuperacao Judicial
CNPJ 05.423.963/0151-43Ativa desde 11/2012 · Sede JOAO PESSOA-PB · Atividade principal: Telefonia móvel celularAtiva desde 11/2012Nome na fonte: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIALSede: JOAO PESSOA-PBAtividade principal: Telefonia móvel celular
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
29/11/2012 a 22/09/2026 · 11 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
2012201420162018202020222024até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Cristiane Barretto Sales
Rodrigo Modesto de Abreu
Rogerio Takayanagi
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 15,8 milR$ 4,1 milR$ 250,00R$ 600,47
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroO município paga R$ 15,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 03DinheiroO município paga R$ 4,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 04DinheiroO município paga R$ 450,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
- 05DinheiroO município paga R$ 250,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 06DinheiroO município paga R$ 400,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 07SóciosRodrigo Modesto de Abreu: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 08EmpresaO nome registrado passa a ser Oi Movel S.A. - Em Recuperacao Judicial.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 09DinheiroO município paga R$ 600,47 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 10SóciosCristiane Barretto Sales: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 11SóciosRogerio Takayanagi: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Areial-PB | R$ 21.582,29 | R$ 0,00 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Montadas-PB | R$ 22.837,67 | R$ 0,00 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Paraíba | R$ 44.419,96 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 44.419,96 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 44.419,96 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: AVENIDA INFANTE DOM HENRIQUE, 650 — TAMBAU, JOAO PESSOA-PB, CEP 58039-150. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
3 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Cristiane Barretto Sales | DiretorDiretor · desde 10/2021 | 10/2021 | CPF ***908015** |
| Rodrigo Modesto de Abreu | PresidentePresidente · desde 12/2019 | 12/2019 | CPF ***437828** |
| Rogerio Takayanagi | DiretorDiretor · desde 11/2021 | 11/2021 | CPF ***463651** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
89 de 89 pagamentos89 de 89| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de janeiro de 2022. | R$ 677,33 |
| ||||
| 20/01/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | R$ 676,96 |
| ||||
| 21/12/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | R$ 661,50 |
| ||||
| 17/11/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | R$ 677,59 |
| ||||
| 15/10/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | R$ 661,50 |
| ||||
| 28/09/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | R$ 661,50 |
| ||||
| 16/08/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | R$ 675,39 |
| ||||
| 22/06/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | R$ 676,49 |
| ||||
| 18/06/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | R$ 674,95 |
| ||||
| 22/04/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | R$ 675,17 |
| ||||
| 16/04/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | R$ 676,05 |
| ||||
| 24/02/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | R$ 675,39 |
| ||||
| 21/01/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | R$ 661,50 |
| ||||
| 11/11/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | R$ 661,50 |
| ||||
| 15/10/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Outu bro de 2020. | R$ 676,71 |
| ||||
| 11/09/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | R$ 661,50 |
| ||||
| 13/08/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | R$ 661,50 |
| ||||
| 14/07/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês deJulho de 2020. | R$ 683,78 |
| ||||
| 13/07/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês deJunho de 2020. | R$ 661,50 |
| ||||
| 10/06/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | R$ 675,83 |
| ||||
| 08/06/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | R$ 676,67 |
| ||||
| 24/03/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | R$ 675,33 |
| ||||
| 03/03/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | R$ 684,36 |
| ||||
| 27/01/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2010. | R$ 674,58 |
| ||||
| 22/01/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2019. | R$ 661,50 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE (CELULAR) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | R$ 32,86 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA (CELULAR) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | R$ 204,77 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA (CELULAR) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | R$ 131,44 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA (CELULAR) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | R$ 32,86 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA (CELULAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | R$ 32,86 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA (CELULAR) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | R$ 32,86 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA (CELULAR) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | R$ 32,86 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA (CELULAR) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | R$ 99,96 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica das linhas moveis a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Novembro de 2019. | R$ 689,53 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica das linhas moveis a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Outubro de 2019. | R$ 675,61 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica das linhas moveis a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Setembro de 2019. | R$ 677,01 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica das linhas moveis a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Agosto de 2019. | R$ 667,51 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica das linhas moveis a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Julho de 2019. | R$ 425,38 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica das linhas moveis a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Junho de 2019. | R$ 226,08 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica das linhas moveis a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Maio de 2019. | R$ 220,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica das linhas moveis a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Abril de 2019. | R$ 225,72 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica das linhas moveis a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Marco de 2019. | R$ 225,13 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica das linhas moveis a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | R$ 225,66 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica das linhas móveis a disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Janeiro de 2019. | R$ 224,69 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica das linhas móveis a disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de dezembro de 2018. | R$ 240,14 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CELULAR DO CONSELHO TUTELAR. | R$ 50,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CELULAR DO CONSELHO TUTELAR. | R$ 50,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CELULAR DO CONSELHO TUTELAR. | R$ 50,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CELULAR DO CONSELHO TUTELAR. | R$ 50,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CELULAR DO CONSELHO TUTELAR. | R$ 50,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CELULAR DO CONSELHO TUTELAR. | R$ 50,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CELULAR DO CONSELHO TUTELAR. | R$ 50,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CELULAR DO CONSELHO TUTELAR. | R$ 50,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta tele?nica do plano empresarial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | R$ 223,90 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta tele?nica do plano empresarial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | R$ 228,51 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta tele?nica do plano empresarial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | R$ 223,90 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta tele?nica do plano empresarial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | R$ 223,90 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta tele?nica do plano empresarial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | R$ 220,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta tele?nica do plano empresarial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao m?s de Maio de 2018. | R$ 208,92 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CELULAR DO CONSELHO TUTELAR. | R$ 50,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CELULAR DO CONSELHO TUTELAR. | R$ 50,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CELULAR DO CONSELHO TUTELAR. | R$ 50,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CELULAR DO CONSELHO TUTELAR. | R$ 50,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CELULAR DO CONSELHO TUTELAR. | R$ 50,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CREDITOS NO CELULAR DE N° 083 986738827, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESTACAMENTO DE POLICIA DO MUNICIPIO. | R$ 35,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CREDITOS NO CELULAR DE N° 083 987212962, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | R$ 50,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CREDITOS NO CELULAR DE N° 083 987212962, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | R$ 50,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CREDITOS NO CELULAR DE N° 083 98673-8827, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESTACAMENTO DE POLICIA DO MUNICIPIO. | R$ 30,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CREDITOS NO CELULAR DE N° 083 98673-8827, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESTACAMENTO DE POLICIA DO MUNICIPIO. | R$ 35,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CREDITOS NO CELULAR DE N° 083 987212962, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | R$ 50,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CREDITOS NO CELULAR DE N° 083 987212962, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | R$ 50,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CREDITOS NO CELULAR DE N° 083 987212962, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | R$ 50,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CREDITOS NO CELULAR DE N° 083 987212962, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | R$ 50,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CREDITOS NO CELULAR DE N° 083 987212962, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | R$ 50,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE MOVEL, COM UMA LINHA TELEFONICA, DESTINADA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03/05/2015 A 03/06/2015. | R$ 20,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE MOVEL, COM UMA LINHA TELEFONICA, DESTINADA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03/04/2015 A 03/05/2015. | R$ 30,14 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE MOVEL, COM TRINTA E SEIS LINHAS TELEFONICAS DESTINADAS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03/03/2015 A 03/04/2015. | R$ 944,83 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE MOVEL, COM TRINTA E SEIS LINHAS TELEFONICAS DESTINADAS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03/02/2015 A 03/03/2015. | R$ 1.510,17 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE MOVEL, COM TRINTA E SEIS LINHAS TELEFONICAS DESTINADAS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03/12/2014 A 03/01/2015. | R$ 1.583,94 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE MOVEL, COM TRINTA E SEIS LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03/10 A 03/11, COM VENCIMENTO EM 11/12/2014.CONFORME FATURA DE N°544856190 DE 06/11/2014. | R$ 1.679,93 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE MOVEL, COM TRINTA E SEIS LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03/09 A 03/10, COM VENCIMENTO EM 11/11/2014.CONFORME FATURA DE N°534184372 DE 06/09/2014. | R$ 1.765,11 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE MOVEL, COM TRINTA E SEIS LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03/08 A 03/09, COM VENCIMENTO EM 11/10/2014.CONFORME FATURA DE N°534184372 DE 06/09/2014. | R$ 1.568,87 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE MOVEL, COM TRINTA E SEIS LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07 A 03/08, COM VENCIMENTO EM 11/09/2014.CONFORME FATURA DE N°528811029 DE 06/08/2014. | R$ 1.570,26 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE MOVEL, COM TRINTA E SEIS LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 11/08/2014.CONFORME FATURA DE N°523648266 DE 06/07/2014. | R$ 1.515,41 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE MOVEL, COM TRINTA E SEIS LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 11/07/2014.CONFORME FATURA DE N°518497701 DE 06/06/2014. | R$ 1.528,03 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE MOVEL, COM TRINTA E SEIS LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03/04 A 03/05 DE 2014,COM VENCIMENTO 11/06/2014.CONFORME FATURA DE N°513695754 DE 06/05/2014. | R$ 1.517,63 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE MOVEL, COM TRINTA E SEIS LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03/03 A 03/04 DE 2014,COM VENCIMENTO 11/05/2014. | R$ 1.509,32 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE MOVEL, COM TRINTA E SEIS LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03/02 A 03/03 DE 2014,COM VENCIMENTO 11/04/2014. | R$ 1.537,52 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE MOVEL, COM TRINTA E SEIS LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03/01 A 03/02 DE 2014, COM VENCIMENTO EM 11/03/2014. CONFORME FATURA 498052943 DE 06/02/2014. | R$ 1.600,66 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago