Como fornecedorFornecedor
R$ 6,9 mil
Pago em 10 empenhos, 2015–2025pago · 10 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
Gama Diesel Ltda.
CNPJ 04.866.656/0001-42Ativa desde 01/2002 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio por atacado de caminhões novos e usadosAtiva desde 01/2002Nome na fonte: GAMA DIESEL LTDA.Sede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio por atacado de caminhões novos e usados
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
25/01/2002 a 22/09/2026 · 10 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
20022005200820112014201720202023até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Andre Gama da Silva
Eduardo Gama da Silva
Sergio Gama da Silva
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 4,1 milR$ 780,00R$ 1,4 mil
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosSergio Gama da Silva: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03SóciosEduardo Gama da Silva: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 04SóciosAndre Gama da Silva: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 05DinheiroO município paga R$ 466,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 06DinheiroO município paga R$ 4,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
- 07DinheiroO município paga R$ 780,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 08DinheiroO município paga R$ 1,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 09EmpresaO nome registrado passa a ser Gama Diesel Ltda..Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 10DinheiroO município paga R$ 160,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 14.849,08 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2025 |
| Areial-PB | R$ 6.886,00 | R$ 0,00 | 2015, 2016, 2018, 2023, 2025 |
| Montadas-PB | R$ 5.574,08 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015 |
| Remígio-PB | R$ 244.604,88 | R$ 298.000,00 | 2013, 2019 |
| Paraíba | R$ 271.914,04 | R$ 298.000,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 271.914,04 | R$ 298.000,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 271.914,04 | R$ 298.000,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, 1971 — DISTRITO INDUSTRIAL, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58105-000. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
3 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Andre Gama da Silva | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 05/2003 | 05/2003 | CPF ***369675** |
| Eduardo Gama da Silva | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 02/2003 | 02/2003 | CPF ***264915** |
| Sergio Gama da Silva | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 01/2002 | 01/2002 | CPF ***149665** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
38 de 38 pagamentos38 de 38| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR PARA TRANSPORTE LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM SETEMBRO DE 2025. | R$ 160,00 |
| ||||
| 31/01/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS VW QSM-6G22 DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | R$ 1.471,80 |
| ||||
| 31/01/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS VW QSM-6G22 DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | R$ 3.193,60 |
| ||||
| 29/01/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO ONIBUS VW QSM-6G82 DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | R$ 1.094,19 |
| ||||
| 29/01/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VW QSM-6G82 DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | R$ 2.985,61 |
| ||||
| 09/02/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO PARA VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97321. | R$ 1.350,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS 0 KM, VW 8-160 OD VOLKSBUS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ELETIVOS FORA DO DOMICILIO. | R$ 243.400,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PE?AS PARA VEICULO CA?AMBA DE PLACA NQE-3731 . | R$ 780,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MANGUEIRA, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA OEZ-7298 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°52171 DE 03/05/2016. | R$ 230,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA OEZ-7298 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°43144 DE 27/04/2016. | R$ 650,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO ADITIVO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA OEZ-7298 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°52067 DE 27/04/2016. | R$ 450,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA OEZ-7298 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°42746 DE 19/02/2016. | R$ 590,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA OEZ-7298 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N°50883 DE 19/02/2016. | R$ 2.210,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Onibus de Placa NQE-1861, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No 46857/2015. | R$ 160,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e lubrificacao do sistema injecaoi do veiculo Onibus de placa NQE-1861, da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no40191/2015. | R$ 283,56 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas , destinada ao veiculo Onibus de Placa NQE-1861, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No 44299/2015. | R$ 966,44 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA NQE-3731 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL N°46232 DE 10/06/2015. | R$ 206,18 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA NQE-3731 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°40936 DE 10/06/2015. | R$ 259,82 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | R$ 120,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada ao veiculo de Placa NQE-1861 (Onibus), da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No 37894/2014. | R$ 435,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOO-0194, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | R$ 933,89 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORNCEIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOO-0194, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | R$ 1.452,06 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA OEV-5210 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | R$ 1.417,16 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEV-5210 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | R$ 564,34 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADOAO VEICULO DE PLACA OEV-5210 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | R$ 620,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGE-5650 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO FUNDAMENTAL. | R$ 540,90 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS OGE-5650 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO FUNDAMENTAL. | R$ 357,25 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-4030 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | R$ 363,23 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFB OGF-4030 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | R$ 396,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REVISÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACAS OEY 7103. | R$ 865,29 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REVISÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACAS OEY 7103. | R$ 324,90 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PECAS PARA ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OEY 7103. | R$ 245,68 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PECAS PARA ONIBUS. | R$ 1.333,36 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OEY-7103/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 298,90 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOMBA DAGUA, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 330,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TERMOSTATO, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 120,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE ASSENTAMENTO INFORMATIVO, EXECUTADO NO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 389,80 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (GRAXA UNIV.,OLEO DIFERENCIAL E TRAPO DE LIMPEZA) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 365,08 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago