Como fornecedorFornecedor
R$ 11,0 mil
Pago em 15 empenhos, 2016–2026pago · 15 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
Ideal Pecas Ltda
CNPJ 04.509.437/0001-06Ativa desde 06/2001 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotoresAtiva desde 06/2001Nome na fonte: IDEAL PECAS LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
20/06/2001 a 22/09/2026 · 8 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
20012004200720102013201620192022até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Delano de Oliveira Aleixo
Jose Gilson Dantas de Brito
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 3,3 milR$ 1,5 milR$ 5,0 mil
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua* 2026 parcial
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosDelano de Oliveira Aleixo: entrada registrada no quadro societário. Jose Gilson Dantas de Brito: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03DinheiroO município paga R$ 3,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
- 04DinheiroO município paga R$ 1,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 05DinheiroO município paga R$ 5,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 06DinheiroO município paga R$ 600,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
- 07DinheiroO município paga R$ 390,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
- 08DinheiroO município paga R$ 177,00 à empresa no ano (ano parcial).Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2026
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 6.317,00 | R$ 0,00 | 2013, 2017, 2019, 2025 |
| Areial-PB | R$ 10.957,00 | R$ 0,00 | 2016, 2021, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 9.753,00 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015 |
| Remígio-PB | R$ 6.369,95 | R$ 0,00 | 2016, 2022, 2023 |
| Paraíba | R$ 33.396,95 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 33.396,95 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 33.396,95 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA LUIS SOARES, 295 — CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58400-016. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Delano de Oliveira Aleixo | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 06/2001 | 06/2001 | CPF ***633204** |
| Jose Gilson Dantas de Brito | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 06/2001 | 06/2001 | CPF ***210684** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
32 de 32 pagamentos32 de 32| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FILTROS DE AR, PARA O VEÍCULO DO TIPO: TRATOR, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 241.098. | R$ 177,00 |
| ||||
| 13/11/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAY 220. | R$ 1.000,00 |
| ||||
| 12/11/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OGF-4A30. A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:230.647. | R$ 1.100,00 |
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| 12/08/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RETENTOR DE RODA TRASEIRA PARA O VEÍCULO DE PLACA: NQE-3H31, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | R$ 70,00 |
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| 30/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALINHAMENTO E BALENCEAMENTO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA: RLY5I43. | R$ 320,00 |
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| 26/07/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM) PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 211126. | R$ 600,00 |
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| 11/09/2023 | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | R$ 142,95 |
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| 21/08/2023 | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFD 7928 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | R$ 1.822,00 |
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| 24/07/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 197206. | R$ 1.100,00 |
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| 04/07/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 196335. | R$ 220,00 |
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| 14/06/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO CAMBIO E KIT EMBREAGEM PARA O VEIUCLO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 195.644. | R$ 740,00 |
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| 04/01/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 190.125 | R$ 2.960,00 |
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| 14/10/2022 | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO VOYAGE OFD 7938 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | R$ 1.330,00 |
| ||||
| 28/03/2022 | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO VOYAGE OFD 7938 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | R$ 435,00 |
| ||||
| 17/12/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (ELETROVENTILADOR) PARA O VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2695, CONFORME NOTA FISCAL Nº 176756. | R$ 420,00 |
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| 15/12/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VELA IGNIÇÃO E CABO DE VELA) PARA O VEICULO SPIN - CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFF-7125, CONFORME NOTA FISCAL Nº 176660. | R$ 150,00 |
| ||||
| 25/08/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JUNTA CABEÇOTE, BOMBA OLEO, ETC) PARA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 172624. | R$ 900,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEICULO RANGER DE PLACA NPZ-0215, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000.145.845. | R$ 900,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEICULO RANGER DE PLACA NPZ-0215, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000.136.554. | R$ 1.832,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICÃO DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE CONSERTO NO VEICULO FIAT ESTRADA, NA SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 185,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA 12V DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQK-2776. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.077.359 DE 19/05/2016. | R$ 310,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASTILA DE FREIO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OXO-2695, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.089.129 DE 27/12/2016. | R$ 90,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS BATERIAS 12V 150AH DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPZ-3483, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.081.239 DE 02/08/2016. | R$ 1.600,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS BATERIAS 12V 150AH DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-6610, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.077.355 DE 19/05/2016. | R$ 1.300,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE (TL VACUO 2 110/108R E PASTILHAS DE FREIO) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | R$ 2.640,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BLOCO PARA MOTOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | R$ 4.100,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS NECESSÁRIAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | R$ 1.373,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS NECESSÁRIAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | R$ 140,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS NECESSÁRIAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | R$ 250,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS NECESSÁRIAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | R$ 3.800,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOT-1568, DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA.. | R$ 1.300,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, PARA MANUTENCAO DA GRADE ARADORA DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | R$ 90,00 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
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