Como fornecedorFornecedor
R$ 1,9 mil
Pago em 1 empenhos, 2017pago · 1 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
Nordeste Remanufatura de Cartuchos Para Impressora Ltda
CNPJ 03.781.718/0001-50Ativa desde 04/2000 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informáticaAtiva desde 04/2000Nome na fonte: NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
27/04/2000 a 22/09/2026 · 4 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
200020032006200920122015201820212024até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Andre Teixeira Villarim
Renata Teixeira Villarim
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 1,9 mil
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosAndre Teixeira Villarim: entrada registrada no quadro societário. Renata Teixeira Villarim: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03EmpresaO nome registrado passa a ser Nordeste Remanufatura de Cartuchos Para Impressora Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 04DinheiroO município paga R$ 1,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 85.831,58 | R$ 489.681,87 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Areial-PB | R$ 1.899,00 | R$ 0,00 | 2017 |
| Montadas-PB | R$ 23.457,00 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Paraíba | R$ 111.187,58 | R$ 489.681,87 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 111.187,58 | R$ 489.681,87 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 111.187,58 | R$ 489.681,87 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1649 — CENTENARIO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58428-111. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Andre Teixeira Villarim | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 04/2000 | 04/2000 | CPF ***798924** |
| Renata Teixeira Villarim | SócioSócio · desde 04/2000 | 04/2000 | CPF ***975594** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
63 de 71 pagamentos63 de 71| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM GABINETE CORE I3 E MONITOR 15,6 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | R$ 1.899,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HD 500GB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3425/2016 EM ANEXO. | R$ 359,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.308/2016 EM ANEXO. | R$ 1.497,30 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABOS USB DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.169/2016 EM ANEXO. | R$ 67,20 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AS ESCOLAS DA RDE MUNICÍPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.167/2016 EM ANEXO. | R$ 1.188,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PLACA MÃE DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.168/2016 EM ANEXO. | R$ 239,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3060/2016 EM ANEXO. | R$ 238,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2996/2016 EM ANEXO. | R$ 3.699,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2972/2016 EM ANEXO. | R$ 1.797,97 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2971/2016 EM ANEXO. | R$ 1.797,97 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.949/2016 EM ANEXO. | R$ 336,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADO A ESTRUTURA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.933/2016 EM ANEXO. | R$ 38.004,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER FUJITSU PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | R$ 3.899,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK DUAL CORE LENOVO HD 500 GB MEMÓRIA 4 GB DDR3 | R$ 2.299,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos, destinados a Manutencao da Secretaria de Comunicacao, Eventos e Turismo, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.002.607/2015. | R$ 2.919,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Cartuchos, destinados ao Conselho Tutelar, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.002.513/2015. | R$ 195,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de Informatica, destinado a Manutencao do Conselho Tutelar, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 000.002.419/2015. | R$ 387,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Informatica, destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.002.728/2015 em Anexo. | R$ 639,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Informatica, destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.002.721/2015 em Anexo. | R$ 344,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Informatica, destinado a manutencao da Secretaria de Educacao desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 2848/2015 em Anexo. | R$ 559,15 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal no2749/2015. | R$ 295,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal no2727/2015. | R$ 2.128,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria ddestinada a Manutencao da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal no2720/2015. | R$ 390,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos, destinados a Manutencao da Secretaria de Educacao, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.002.606/2015. | R$ 2.482,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinado a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal no2619/2015. | R$ 267,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Manutencao da Secretaria de Educacao, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.002.444/2015. | R$ 246,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinadas a Secretaria de Planejamento, conforme nota fiscal no2457/2015. | R$ 1.570,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias, destinadas a Secretaria de Financas, conforme nota fiscal no2456/2015. | R$ 1.570,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria (WebCam, Leitor Biometrico e Coletor de assinatura), conforme nota fiscal no2476/2015. | R$ 4.339,99 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias, destinadas a Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal no2458/2015. | R$ 309,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Uma) Scanner Epson Workforce, destianda a manutencao da Procuradoria Juridica, conforme nota fiscal no2498/2015. | R$ 1.980,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2 (Dois) Teclados ABNT STANDER e 01 (Uma) Impressora HP 1515 DESKJET, destinados a Manutencao do Gabinete do Prefeito, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.002.492/2015. | R$ 323,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Manutencao do Gabinete do Prefeito, Conforme Nota Fiscal No 000.002.400/2015. | R$ 216,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FILMADORA DIFITAL SONY FULL HD HDR AS 200, TV FULL HD 42 LG. DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | R$ 3.980,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Informatica, destinado a Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No2257/2014. | R$ 1.570,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Software GPS, destinado ao Setor de Engenharia com a finalidade de fazer Mapeamento das Obras do Municipio de Esperanca Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 000.002.207/2014. | R$ 449,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos, destinados a Impressora do Setor de Engenharia, Conforme Nota Fiscal No 000.002.209/2014. | R$ 365,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (Uma) Impressora HP 1515 DESKJET, destinada a Manutencao do Conselho Tutelar, Conforme Nota Fiscal No 000.002.240/2014. | R$ 295,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (Dois) Gabinete Core I3 Placa ON BOARD 4 GB DDR3 HD 500 GB, 02 (Dois) Estabilizadores 300 VA BMI e 02 (Dois) Monitores LED Sansung, destinados a Secretaria de Acao Social, Conforme Nota Fiscal No 000.002.228/2014. | R$ 3.140,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (Dois) Teclados para os Computadores, destinados a Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 000.002.141/2014. | R$ 60,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Manutencao da Secretaria de Saude, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 000.002.335/2014. | R$ 118,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15(Quinze) Pen Drive 8GB Sony, destinado a Secretaria de Saude desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No2139/2014. | R$ 345,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme nota fiscal no 2086/2014. | R$ 455,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados ao Setor de Planejamento da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no2010/2014. | R$ 520,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a manutencao do laboratorio do municipio, conforme nota fiscal no000.001.936/2014. | R$ 860,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinado a manutencao da Secretaria de Educacao, Conforme Nota Fiscal No2355/2014. | R$ 198,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Manutencao da Secretaria de Educacao, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 000.002.334/2014. | R$ 338,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Impressora, destinada a Manutencao da Secretaria de Saude, Conforme Nota Fiscal No2256/2014. | R$ 689,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Informatica, destinado a Manutencao da Secretaria de Educacao, Conforme Nota Fiscal No 000.001.967/2014. | R$ 85,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Informatica, destinado a manutencao da Secretaria de Planejamento e Coordenacao. Conforme Nota Fiscal No 000.002.147/2014. | R$ 2.207,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora a laser destinada a Secretaria de Financas, conforme nota fiscal no2356/2014. | R$ 689,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Manutencao da Secretaria de Financas, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 000.002.333/2014. | R$ 982,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinado a Secretaria de Financas, Conforme Nota Fiscal No2271/2014. | R$ 269,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinadoa a Manutencao da Secretaria de Administracao, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 000.002.250/2014. | R$ 245,00 |
| ||||
| — | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GABINETE DUAL CORE G2010 2.2 GHZ HD 500 GB MEMORIA 4 GB DDR3 DVD RW, MONITOR LCD SAMSUNG 19.5 LED E ESTABILIZADOR 500 VA BMI, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS/PB. | R$ 2.482,00 |
| ||||
| — | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TONER HP 85A, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 518,00 |
| ||||
| — | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARTUCHOS, MOUSE, ADAPTADOR TOMADA, TONER E ADAPTADOR WIRELLES 300 TP LINK, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 917,00 |
| ||||
| — | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP 1515 DESKJET, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 399,00 |
| ||||
| — | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.106,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIEMNTOS DE MATERIAIS (CÂMERA DIGITAL), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | R$ 1.399,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIEMNTOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | R$ 2.750,00 |
| ||||
| — | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA CAMARA. | R$ 1.209,00 |
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| — | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK 14 HP/ COMPAG 114 2430P COREI 3HD 500GB DESTINADO A ESTA CAMARA. | R$ 2.499,00 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 63 pagamentos mais recentes de 71
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