Como fornecedorFornecedor
R$ 564,5 mil
Pago em 337 empenhos, 2016–2026pago · 337 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
Almeida Comercio de Combustiveis Ltda
CNPJ 03.315.182/0001-88Ativa desde 07/1999 · Sede ESPERANCA-PB · Atividade principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotoresAtiva desde 07/1999Nome na fonte: ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDASede: ESPERANCA-PBAtividade principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Como proponenteProponente
R$ 934,1 mil
Ofertado em 2 licitações vencidasofertado · 2 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
22/07/1999 a 22/09/2026 · 8 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
199920022005200820112014201720202023até 09/2026
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no anoLicitação vencida→ continua* 2026 parcialLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosParente: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03DinheiroVence o pregão presencial 00001/2016. Valor ofertado R$ 885.650,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 04DinheiroO município paga R$ 538,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
- 05SóciosAlmeida Holding Ltda: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 06DinheiroVence o pregão 00001/2025. Valor ofertado R$ 48.449,40.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 07DinheiroO município paga R$ 15,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
- 08DinheiroO município paga R$ 10,6 mil à empresa no ano (ano parcial).Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2026
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 13.514.920,34 | R$ 16.309.676,15 | 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Areial-PB | R$ 564.537,84 | R$ 934.099,40 | 2016, 2025, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 55,00 | R$ 0,00 | 2014 |
| Paraíba | R$ 14.079.513,18 | R$ 17.243.775,55 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 14.079.513,18 | R$ 17.243.775,55 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 14.079.513,18 | R$ 17.243.775,55 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: BR 104, S/N — SUBURBIO, ESPERANCA-PB, CEP 58135-000. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Almeida Holding Ltda | Pessoa jurídicaPessoa jurídica · desde 08/2018 | 08/2018 | CPF 30863851 |
| Parente | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 06/2008 | 06/2008 | CPF ***599674** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
101 de 5.438 pagamentos101 de 5.438| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL PLACA QFR9E22 A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 1.273,05 |
| ||||
| 01/09/2026 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA MOC0716 A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 995,14 |
| ||||
| 01/09/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) ARLA 32 20LT, PARA OS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 22.264. | R$ 1.800,00 |
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| 31/08/2026 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMP 436 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA MOC0716 A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 0,41 |
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| 10/08/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026 | R$ 50.349,99 |
| ||||
| 10/08/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026 | R$ 72.801,72 |
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| 10/08/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026 | R$ 73.337,72 |
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| 10/08/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026 | R$ 3.299,92 |
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| 10/08/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026 | R$ 779,56 |
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| 10/08/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO GASOLINA COMUM DESTINADAS AO CONSUMO DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026 | R$ 504,40 |
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| 07/08/2026 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA MOC0716 A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 945,00 |
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| 07/08/2026 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA MOC0716 A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 1.654,39 |
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| 03/08/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) ARLA 32 20LT, 1 (UM) GRAXA 20KG E 1 (UM) LUBRIFICANTE 15W40 20L, PARA OS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 22.147. | R$ 2.430,00 |
| ||||
| 06/07/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026 | R$ 1.058,01 |
| ||||
| 06/07/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026 | R$ 64.306,63 |
| ||||
| 06/07/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026 | R$ 41.961,30 |
| ||||
| 06/07/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026 | R$ 829,50 |
| ||||
| 06/07/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL S10 DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026 | R$ 4.961,37 |
| ||||
| 06/07/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | R$ 59.945,22 |
| ||||
| 01/07/2026 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA QFR9E22 A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 965,80 |
| ||||
| 01/07/2026 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA MOC0716 A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 305,01 |
| ||||
| 01/07/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) ARLA 32 20LT, PARA OS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 22.020. | R$ 800,00 |
| ||||
| 11/06/2026 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL LOCADO PLACA QFR 9E22 A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 1.331,32 |
| ||||
| 11/06/2026 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA MOC0716 A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 1.752,73 |
| ||||
| 10/06/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026 | R$ 62.785,79 |
| ||||
| 10/06/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026 | R$ 43.615,71 |
| ||||
| 10/06/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026 | R$ 1.007,96 |
| ||||
| 10/06/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL S10 DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026 | R$ 5.873,64 |
| ||||
| 10/06/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026 | R$ 899,92 |
| ||||
| 10/06/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | R$ 88.598,23 |
| ||||
| 01/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GRAXA UNIGRAX CA-2 20KG, PARA OS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 380,00 |
| ||||
| 11/05/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | R$ 88.382,96 |
| ||||
| 11/05/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | R$ 39.143,08 |
| ||||
| 07/05/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | R$ 600,10 |
| ||||
| 07/05/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMEPNHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 2.507,04 |
| ||||
| 07/05/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL S10 DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | R$ 6.002,20 |
| ||||
| 07/05/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO | R$ 652,24 |
| ||||
| 07/05/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | R$ 79.096,52 |
| ||||
| 04/05/2026 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA MOC0716 A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL CONSUMO ABRIL DE 2026 | R$ 778,92 |
| ||||
| 04/05/2026 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL LOCADO 20222023 PLACA QFR9E22 PERIODO abril2026 A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 976,59 |
| ||||
| 04/05/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) ARLA 32 20LT, PARA OS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 800,00 |
| ||||
| 27/04/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO | R$ 1.025,39 |
| ||||
| 27/04/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | R$ 83.861,59 |
| ||||
| 27/04/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENAHDO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO | R$ 45.528,15 |
| ||||
| 27/04/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMEPNHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 6.020,20 |
| ||||
| 27/04/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | R$ 3.732,91 |
| ||||
| 27/04/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO | R$ 294,89 |
| ||||
| 27/04/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | R$ 73.975,60 |
| ||||
| 08/04/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GRAXA UNIGRAX CA-2 20KG, PARA OS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2026. | R$ 399,97 |
| ||||
| 02/04/2026 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA MOC0716 A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 1.270,64 |
| ||||
| 02/04/2026 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA MOC0716 A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 1.791,18 |
| ||||
| 31/03/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARLA 32 20LT, PARA OS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2026. | R$ 600,00 |
| ||||
| 02/03/2026 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA MOC0716 A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 1.066,31 |
| ||||
| 02/03/2026 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAM PLACA MOC0716 A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 1.319,60 |
| ||||
| 27/02/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | valor empenhado referente a aquisicao de combustivel destinado a frota de onibus escolares da rede municipal | R$ 47.329,31 |
| ||||
| 27/02/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMEPNHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 2.398,46 |
| ||||
| 27/02/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRUCULTURA DO MUNICIPIO | R$ 36.317,46 |
| ||||
| 23/02/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARLA 32 20LT, 2 (DOIS) LUBRIF UNI FTA 1LT, 1 (UMA) GRAXA UNIGRAX CA-2 20KG, 2 (DOIS) LUBRIF LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 20 LTS E 1 (UM) OLEO GT OIL MULTI 15W40LT, PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 2.439,97 |
| ||||
| 10/02/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARLA 32 20LT, PARA ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 540,00 |
| ||||
| 02/02/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GRAXA UNIGRAX CA-2 20 KG, PARA ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 399,97 |
| ||||
| 28/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL VEÍCULAR, PARA ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 815,00 |
| ||||
| 31/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL VEÍCULAR, PARA ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 1.319,97 |
| ||||
| 31/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULAR, PARA ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 1.170,00 |
| ||||
| 18/09/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO VEÍCULAR, PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025. | R$ 3.669,97 |
| ||||
| 21/07/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO VEÍCULAR, PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 1.161,97 |
| ||||
| 11/06/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO VEÍCULAR, PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 1.710,00 |
| ||||
| 08/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO VEÍCULAR, PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACA: TPD-2H00, TPD-2G50, SKZ-5F93, TPA-6I70 E SLA-8B86, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.019.267. | R$ 5.520,97 |
| ||||
| 08/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARLA 32, PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE DE PLACA: SLA-8C26 E SLB-2C19, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.019.268. | R$ 450,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-2302. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE MESES ANTERIORES.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.671 DE 28/12/2016. | R$ 1.568,77 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-4552. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE MESES ANTERIORES.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.670 DE 28/12/2016. | R$ 1.269,02 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-4562. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE MESES ANTERIORES.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.669 DE 28/12/2016. | R$ 1.435,48 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFE-2848. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE MESES ANTERIORES .CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.668 DE 28/12/2016. | R$ 1.374,74 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOE-9282. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.638 DE 20/12/2016. | R$ 225,13 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-3897. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.639 DE 20/12/2016. | R$ 253,28 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NPW-7385. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.640 DE 20/12/2016. | R$ 242,99 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-6178. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.641 DE 20/12/2016. | R$ 229,75 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA OFE-1730. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.642 DE 20/12/2016. | R$ 235,93 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNN-6943. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.643 DE 20/12/2016. | R$ 259,16 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC-4758. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.630 DE 20/12/2016. | R$ 2.767,32 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQK-2296. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.631 DE 20/12/2016. | R$ 2.475,22 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-4562. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.632 DE 20/12/2016. | R$ 2.985,79 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQK-2776. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.634 DE 20/12/2016. | R$ 2.471,74 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFE-2848. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.635 DE 20/12/2016. | R$ 1.990,09 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-2302. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.636 DE 20/12/2016. | R$ 1.576,48 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-4552. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.650 DE 21/12/2016. | R$ 3.361,03 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFE-2848. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.589 DE 05/12/2016. | R$ 1.640,27 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-2302. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.588 DE 05/12/2016. | R$ 1.506,10 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQK-2296. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.586 DE 05/12/2016. | R$ 2.493,04 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQK-2776. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.585 DE 05/12/2016. | R$ 2.391,45 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC-4758. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.584 DE 05/12/2016. | R$ 2.863,95 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-4562. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.582 DE 05/12/2016. | R$ 2.994,50 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-4552. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.581 DE 05/12/2016. | R$ 3.171,77 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NPW-7385. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.575 DE 05/12/2016. | R$ 256,90 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0856. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.576 DE 05/12/2016. | R$ 236,52 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-3897. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.577 DE 05/12/2016. | R$ 258,09 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOI-9282. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.578 DE 05/12/2016. | R$ 218,83 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-6178. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.579 DE 05/12/2016. | R$ 228,97 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-4562. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.526 DE 05/11/2016. | R$ 3.157,65 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-4552. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.517 DE 03/11/2016. | R$ 3.198,49 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFE-2848. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.499 DE 01/11/2016. | R$ 1.962,54 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FILTROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | R$ 55,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 101 pagamentos mais recentes de 5.438
Licitações vencidas
2 licitações| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
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| 00001/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E/OU UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS OFICIAIS E/OU A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE VIA LOCAÇÃO, BEM COMO, GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AREIAL-PB | 02/02/2016 | R$ 885.650,00 | |
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| 00001/2025 | Contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis e derivados de petróleo destinados ao abastecimento e/ou utilização em veículos, máquinas e equipamentos rodoviários oficiais e/ou à serviço da Municipalidade via locação | 14/02/2025 | R$ 48.449,40 | |
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago