Como fornecedorFornecedor
R$ 199,3 mil
Pago em 119 empenhos, 2014–2022pago · 119 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda
CNPJ 02.044.971/0001-69Ativa desde 08/1997 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio por atacado de caminhões novos e usadosAtiva desde 08/1997Nome na fonte: O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio por atacado de caminhões novos e usados
Como proponenteProponente
R$ 382,0 mil
Ofertado em 1 licitações vencidasofertado · 1 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
19/08/1997 a 22/09/2026 · 12 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
1997200020032006200920122015201820212024até 09/2026
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no anoLicitação vencida→ continuaLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosFrancisco Marques Clementino: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03SóciosKatia Maria Alves Marques: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 04DinheiroO município paga R$ 508,63 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 05DinheiroO município paga R$ 1,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 06DinheiroO município paga R$ 5,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
- 07DinheiroVence a adesão a ata 00004/2018. Valor ofertado R$ 382.000,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 08DinheiroO município paga R$ 61,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 09DinheiroO município paga R$ 68,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 10DinheiroO município paga R$ 51,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 11DinheiroO município paga R$ 11,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 12DinheiroO município paga R$ 318,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 16.973,00 | R$ 0,00 | 2013, 2017 |
| Areial-PB | R$ 199.251,74 | R$ 382.000,00 | 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Montadas-PB | R$ 518.737,76 | R$ 1.092.082,20 | 2014, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Remígio-PB | R$ 38.933,91 | R$ 450.322,00 | 2014, 2015, 2017, 2019, 2020, 2026 |
| Paraíba | R$ 773.896,41 | R$ 1.924.404,20 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 773.896,41 | R$ 1.924.404,20 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 773.896,41 | R$ 1.924.404,20 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: AVENIDA JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 2119 — TAMBOR, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58414-500. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Francisco Marques Clementino | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 08/1997 | 08/1997 | CPF ***979154** |
| Katia Maria Alves Marques | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 09/2012 | 09/2012 | CPF ***779014** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
154 de 300 pagamentos154 de 300| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da caixa de direcao sistema hidraulico e retifica do eixo traseiro do veiculo Onibus escolar de placa OEZ 9F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 2.855,00 |
| ||||
| 10/12/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do sistema de embreagem do motor de partida do sistema eletrico e tanque de combustivekl do veiculo Onibus escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 2.980,00 |
| ||||
| 10/12/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 4.165,47 |
| ||||
| 05/11/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no compressor de ar conserto do motor de partida revisao do sistema eletrico remocaoinstalacao do radiador e revisao no sistema de embreagem do veiculo Onibus escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 4.900,00 |
| ||||
| 05/11/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na limpezxa do sistema de afferecimento conserto da transmissao conserto do chicote do modulo da carroceria limpeza no tanque de combustivel alinhamento do feixo de molas traseiros solda na ponta capa eixo traseiro e correcao de vazamento de ar do veiculo Onibus escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 5.080,00 |
| ||||
| 05/11/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 5.220,16 |
| ||||
| 05/11/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 4.798,78 |
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| 05/11/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 5.409,45 |
| ||||
| 05/11/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 4.592,02 |
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| 09/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na substicao de buchas do eivo V servico no sistema do arlacsubstituicao de bomba ureia sensor dse pressao e sensor de gases e servico na cixa de direcao csubstituicao de freparo do veiculo Caminhao Internacional pipa sde placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 7.000,00 |
| ||||
| 09/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no diagnostico computadorizado conserto do chicote de modulo limpeza do sistema de arrefecimento servico no feixo de molas traseiro csubstituicao de mola mestre buchas e parafuso de centro do veiculo Onibus escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 6.000,00 |
| ||||
| 09/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto de rodas dianteiras com substituicao de lonas de freio e tambro substituicao de catracas valvula de freio e cuicas e substituicao de parabrisa e guarnicao do veiculo Onibus escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 3.519,04 |
| ||||
| 09/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 8.480,96 |
| ||||
| 12/09/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 4.851,57 |
| ||||
| 12/09/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 3.154,19 |
| ||||
| 12/09/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do sstema de embreagem do motor de partida we do sistema de freios do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montafdas | R$ 3.000,00 |
| ||||
| 12/09/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da caixa de direcao do diferencial retifica na manga eixo e consero da transmissao do veiculo Onibus Esciolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montafdas | R$ 6.000,00 |
| ||||
| 12/09/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do feixo de molas traseiro com substituicao de mola mestre mola primeira virada mola primeira reta mola quarta buchas do feixe de molas abracadeira e parafuso do veiculo Onibus Esciolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montafdas | R$ 3.000,00 |
| ||||
| 12/09/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 5.435,50 |
| ||||
| 12/09/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de laminas laterais troca de dentes central troca de cruzetas do quadrado troca de discos de freio troca do pino pim substituicao da correia do alternador e substituicao de calcos da maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 4.564,50 |
| ||||
| 07/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na substituicao de luva frezado e cruzeta da transmissao correcao da suspensao na parte dianteira substituicao de pivo de barra grande substituicao de barra pequena substituicao das borrachas estabilizadoras substituicao de dois amortecedores substituicao de lonas de freio lubrificacao geral e alinhamento do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 3.792,00 |
| ||||
| 07/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do compressor de ar correcao de vazamento de oleo no cano de oleo do motor correcao de vazamento de ar na valvula reguladora das bolsas da cabine retifica e encamisamento do compressor de ar do veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 4.330,00 |
| ||||
| 07/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 3.619,07 |
| ||||
| 07/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 5.490,03 |
| ||||
| 07/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 5.721,41 |
| ||||
| 09/07/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 3.975,41 |
| ||||
| 09/07/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto dos freios rodas traseiras servico de transmissao e conserto da caixa de direcao do veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 5.000,00 |
| ||||
| 10/06/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 3.999,58 |
| ||||
| 10/06/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 3.430,91 |
| ||||
| 10/06/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 2.574,39 |
| ||||
| 09/05/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Pa Carregadeira Hyundai lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 4.191,19 |
| ||||
| 09/05/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de oleo motor e todos os filtros troca de oleo hidraulico troca de retentor e de 4 discos de freio da maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 2.009,00 |
| ||||
| 09/04/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Pa Carregadeira Hyundai lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 2.630,47 |
| ||||
| 09/04/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Pa Carregadeira Hyundai lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 6.751,55 |
| ||||
| 08/03/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Pa Carregadeira Hyundai lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 3.158,40 |
| ||||
| 08/03/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no embuchamento de dois eixos traseiro revisao do sistema eletrico e servico de diferencial csubstituicao de rolamentos arruela e retentor do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 7.497,00 |
| ||||
| 08/03/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 3.415,00 |
| ||||
| 08/03/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na limpeza do sistema de arrefecimento conserto da caixa de marcha dis feixos de molas traseiros e dianteiros e da bomba de alta do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba | R$ 6.000,00 |
| ||||
| 08/03/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da caixa de marcha revisao do sistema eletrico com correcao do chicote e servico de solda e retifica no eixo traseiro do veiculo Onibus escolar de placa OEY 7B03 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 7.580,00 |
| ||||
| 11/12/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 3.459,35 |
| ||||
| 11/12/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 3.764,14 |
| ||||
| 11/12/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 2.776,80 |
| ||||
| 11/12/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto de feixo de molas dianteiro e traseiro e conserto da transmissao do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7B03 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 5.000,00 |
| ||||
| 11/12/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na suspensao dianteira com substituicao de amortecedores tirantes buchas e estabilizadores correcao do sistema de freios e servico na ponta capa do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 3.000,00 |
| ||||
| 25/10/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 6.003,84 |
| ||||
| 25/10/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 5.143,26 |
| ||||
| 25/10/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do motor de partida csubstituicao de pecas conserto da suspensao dianteira csubstituicao de amortecedores dianteiros buchas estabilizador tirantes e bieletas do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 2.300,00 |
| ||||
| 25/10/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do feixe de molas csubstituicao de mola segunda mola terceira mola quarta suporte de mola abracadeiras parafuso centro e servico de embuchamento ponta de eixo do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7B03 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 2.552,90 |
| ||||
| 24/10/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 9.772,66 |
| ||||
| 05/07/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 3.130,61 |
| ||||
| 03/06/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (BUCHA) PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 030941. | R$ 240,00 |
| ||||
| 10/02/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (MANGUEIRA CUICA) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 029865. | R$ 78,00 |
| ||||
| 22/10/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANGUEIRA) PARA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 029057. | R$ 205,00 |
| ||||
| 30/06/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LANTERNA TRASEIRA E LAMPADA 1 CONTATO) PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3731, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028254. | R$ 126,00 |
| ||||
| 21/04/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RETENTOR RODA INTERNO E EXTERNO) PARA A RETRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 027751. | R$ 390,00 |
| ||||
| 21/04/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMPADA 2 CONTATOS PINO, LAMPADAS 1 CONTATO, PARAFUSOS, ETC) PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 027752. | R$ 616,00 |
| ||||
| 21/04/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANGUEIRA RETORNO, ABRAÇADEIRAS NYLON 39CM, TERMINAL ARTICULAÇÃO CABO SELETOR) PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3731, CONFORME NOTA FISCAL Nº 027753. | R$ 445,00 |
| ||||
| 19/02/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FUSIVEL, VEDAÇÃO, ANEL, MOLA, ARRUELA, ETC) PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3731, CONFORME NOTA FISCAL Nº 027355. | R$ 7.492,00 |
| ||||
| 19/01/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLA FEIXO TRAS, BUCHA FEIXO MOLA TRAS, PARAFUSO CENTRO TRAS) PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3731, CONFORME NOTA FISCAL Nº 027115. | R$ 1.150,00 |
| ||||
| 19/01/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA AR CONDICIONADO, FILTRO LUBRIFICANTE, ABRAÇADEIRA, ETC) PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 027116. | R$ 714,00 |
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| 16/12/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BUCHA FEIXO MOLA TRAS, MOLA 1 FEIXO TRAS PARABOLICA, PARAFUSO CENTRO, CRUZETA TRANSMISSAO ) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026803. | R$ 1.135,00 |
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| 12/11/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANGUEIRA, BUCHA BARRA ESTAB. DIANTEIRA, BUCHA LIMPEZA, OLEO CX MARCA ) PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA NQE-3731, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026492. | R$ 5.211,28 |
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| 12/11/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AUTOMÁTICO, EIXO BENDIX, INDUZIDO, PORTA ESCOVA ETC) PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OFC-1689, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026494. | R$ 1.115,00 |
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| 12/11/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DUAS BOBINAS IGNIÇÃO LIVINA) PARA O VEICULO PLACA OXO-2695, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026493. | R$ 1.300,00 |
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| 30/10/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COXIM MOTOR, ESTICADOR CORREIA, CORREIA ALTERNADOR) PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026363. | R$ 1.268,00 |
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| 30/10/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO, BARRA DIREÇÃO PEQ, REAPADOR GOVERNADOR) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026364. | R$ 1.109,00 |
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| 30/10/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ANEL SEGURANÇA, TUBO, ANILHA, ETC) PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3731, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026365. | R$ 2.453,00 |
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| 30/09/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLA MESTRE DIANTEIRO, MOLA 2 DIANTEIRO E DIAFRAGMA DIANTEIRO) PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3731, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025470. | R$ 1.200,00 |
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| 24/08/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA ( BATERIA BATERAX), DESTINADA AO VEICULO L200 DE PLACA QFN9844, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 580,00 |
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| 17/08/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEDMENTADOR, JUNTA CABEÇOTE E LAMPADAS) PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3731, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025567. | R$ 625,60 |
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| 12/08/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JG LONA FREIO DIANT., ROLAMENTO RODA DIANT EXT., ETC) PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3731, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025544. | R$ 1.110,00 |
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| 14/07/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CUICA FREIO, GARFO DIFERENCIAL, FILTRO AR, GARFO EMBREAGEM, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FUSIVEL) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025268. | R$ 1.108,00 |
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| 10/06/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ETC) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025.016. | R$ 1.204,00 |
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| 09/06/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ( TAMPA RESERVATORIO RADIADOR, REPARO SAPATA FREIO ), DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSC0594/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 71,00 |
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| 19/05/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LUVA TRANSMISSAO, ROLAMENTO CENTRO, LANTERNA TETO, ETC) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024.887. | R$ 915,00 |
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| 19/05/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (RENTENTOR), DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 82,00 |
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| 19/05/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA (PALHETA LIMPADOR), DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA R MASTER DE PLACA NQG-2382, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | R$ 150,00 |
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| 19/05/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (LANTERNA TRASEIRA LD, LANTERNA TRASEIRA LE E CIRCUITO), DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-3828, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | R$ 392,00 |
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| 08/05/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ( PASTILHA FREIO FIAT ), DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSC-0594/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 55,00 |
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| 08/05/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA ( PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA), DESTINADA AO VEICULO L200 DE PLACA QFN-9894, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 138,00 |
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| 08/05/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ( JG PASTILHA FREIO), DESTINADOS AO VEICULO CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 52,00 |
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| 08/05/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA ( PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA), DESTINADA AO VEICULO L200 DE PLACA QFN-9844, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 138,00 |
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| 08/05/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ( PASTILHA DE FREIO), DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA QFT-1508, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | R$ 52,00 |
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| 04/05/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ESTICADOR CORREIRA ALTERNADOR E FAROL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024.761. | R$ 1.110,00 |
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| 27/04/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT EMBREGAEM, VALVULA MODULADORA, VALVULA DESCARGA RAPIDA, REPAROS TRASEIRO, CUICA FREIO TRAS, LAMPADA) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024.700. | R$ 3.439,00 |
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| 27/04/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (COROA, ROLAMENTO, ENGRENAGEM, RENTENTOR, ETC), DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.387,00 |
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| 27/04/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ( PARAFUSO SEXTAVA E CHAVE SETA), DESTINADOS AO VEICULO CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 147,00 |
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| 27/04/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ( PARACHOQUE DIANTEIRO, PARACHOQUE TRASEIRO, GRADE CHOQUE E LATERNA TRASEIRA), DESTINADOS AO VEICULO PALIO PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL. | R$ 866,00 |
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| 23/04/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA (FILTRO, CONDENSADOR, VALVULA E OLEO COMPRESSOR), DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA R MASTER DE PLACA NQG-2382, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.370,00 |
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| 15/04/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA (FILTRO AR, AGUA DESTILADA, PIVO INFERIOR, ETC), DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA R MASTER DE PLACA NQG-2382, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | R$ 222,00 |
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| 14/04/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CATRACA FREIO TRASEIRO, JOGO LONA FREIO TRASEIRO, MOLA FEIXO 2 TRASEIRO, ETC) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024.616. | R$ 1.666,00 |
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| 14/04/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLA MESTRE DIANTEIRA, BUCHA FEIXO MOLA DIANTEIRA, ETC) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024.615. | R$ 1.108,00 |
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| 02/04/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT CILINDRO EMBREAGEM, PALHETA LIMPADOR, CORREIA HIDRAULICO, ETC) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC-1689, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024.555. | R$ 3.589,00 |
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| 20/03/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (ALTERNADOR, TUBO DE REFIGERACAO, ABRACADEIRA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA MOT-8792, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | R$ 954,00 |
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| 04/03/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PIVO INFERIOR - SUPERIOR, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, FILTRO SEDIMENTADOR E FUSIVEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC-1689, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024.322. | R$ 1.109,00 |
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| 04/03/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LANTERNA TRASEIRA, ANEL SINCRONIZADOR 1 E 2, JOGO JUNTA CAIXA MARCHA, ETC) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024.323. | R$ 1.569,00 |
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| 04/03/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LUVA TRANSMISSAO, MANGUEIRA LIGAÇÃO CICLINDRO, LANTERNA TETO, ETC) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024.324. | R$ 953,00 |
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| 17/02/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (JUNTA CARTER, MEGA COOPER, ETC), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA MOO-3104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 349,00 |
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| 17/02/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BARRA DIRECAO, TERMINAL DIRECAO, TAMPA TANQUE, PARAFUSO, ETC), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-5489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 990,00 |
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| 07/02/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (LONA FREIO, MEGA COOPER, RETENTOR RODA, REBITE, ETC), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOO-3104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 559,00 |
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| 07/02/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (LONA FREIO, PARAFUSO RODA, MOLA, GRAXA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 527,00 |
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| 07/02/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (CATRACA DE FREIO, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, REBITE, ETC), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-6812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 460,00 |
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| 07/02/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (SILICONE, ROLAMENTO AGULHA, ANEL, ETC), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5220, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.684,00 |
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| 07/02/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (RETENTOR E PINO MOLA DIANTEIRO), DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGG-6655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 310,00 |
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| 06/02/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (EIXO PRIMARIO, EIXO SECUNDARIO, ENGRENAGEM 5 MOVEL, ROLAMENTO PRIMARIO, ETC) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24070. | R$ 5.178,00 |
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| 06/02/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COXIM MOTOR TRAS E MOLA 1 EIXO TRAS) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24068. | R$ 1.154,00 |
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| 06/02/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FREZADO TRANSMISSAO, LUVA TRANSMISSAO, ROLAMENTO CENTRO, ROLAMENTO RODA TRASEIRA) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC-1689, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24069. | R$ 860,00 |
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| 03/02/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (PALHETA LIMPADOR, BATERIA), DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 390,00 |
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| 03/02/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, TERMINAL DE DIRECAO, PIVO, ETC), DESTINADAS AO VEICULO CLASSIC DE PLACA QFT-1508, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 688,00 |
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| 27/01/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (PORCA SIMPLES, ESPIGAO, GRAMPO, REBITE, PORCA, ETC), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | R$ 335,00 |
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| 27/01/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (AUTOMATICO, EIXO BENDIX, PORTA ESCOVA), DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-3828, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 |
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| 27/01/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (MEGA COOPER CINZA, MOLA SAPATA), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VW 8160 DE PLACA QSD-6309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | R$ 120,00 |
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| 27/01/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA (PASTILHA DE FREIO), DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA R MASTER DE PLACA NQG-2382, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | R$ 129,00 |
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| 23/01/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (FILTRO SEDMENTADOR), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | R$ 154,00 |
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| 21/01/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (MOLA FEIXO TRAS, BUCHA FEIXO), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9112, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 464,00 |
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| 14/01/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (EIXO PRIMÁRIO, EIXO SECUNDÁRIO, SICRONIZADOR 1 E 2 VEL, SICRONIZADOR 3 E 4, ENGRENAGEM, ROLAMENTO AXIAL, ROLAMENTO SECUNDÁRIO ETC) PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQR-3731. | R$ 6.050,76 |
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| 14/01/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CILINDRO MESTRE FREIO) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-1689. | R$ 2.560,00 |
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| 14/01/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JUNTA CABEÇOTE, JUNTA COLETOR ADM, JUNTA COLETOR ESCAPE) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-4367. | R$ 1.154,26 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR, POLIA ALTERNADOR ESTRIADA, ETC) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023463. | R$ 2.016,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, COLAR EMBREAGEM, ETC) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23380. | R$ 1.108,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO, CABO SELETOR, COXIM MOTOR, ETC) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC-1689, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23381. | R$ 2.382,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO APU, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, ETC) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23272. | R$ 1.910,77 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JUNTA CARTER, JUNTA TAMPA VALVULA, FILTRO AR, LANTERNA LATERAL E CONTRA-PINO, ETC) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23013. | R$ 511,43 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (GARFO DIFERENCIAL, GARFO EMBREAGEM, GARFO TRANSMISSAO CX MARCHA E JG BUCHO, ETC) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23014. | R$ 1.108,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOTOR PARTIDA, VALVULA RELE, MOLA MESTRE, ETC) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22926. | R$ 2.455,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (EIXO SECUNDARIO, ENGRENAGEM 5 VELOCIDADE, ETC) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22716. | R$ 3.744,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LUVA TRANSMISSAO, ROLAMENTO CENTRO, JG ESCOVA MOTOR PARTIDA, ETC) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22717. | R$ 2.082,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT EMBREAGEM, LAMPADA FAROL E LAMPADA) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC-1689, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22718. | R$ 2.000,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AUTOMATICO, COXIM MOTOR DIANTEIRO, FILTRO AR E FUSIVEL) PARA O VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3731, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22001. | R$ 1.009,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLA 1 FEIXO DIANTEIRO, MOLA 2 FEIXO DIANTEIRO, JOGO EMBUCHAMENTO PONTA EIXO, ETC) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22004. | R$ 4.664,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (REPARO CABEÇOTE COMPRESSOR AR, SENSOR TEMPERATURA, RETENTOR DIFERENCIAL, ETC) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-4367. | R$ 1.456,17 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (KIT DE EMBREAGEM E AMORTECEDOR CABINE) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.002,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS ( BATENTE SUSPENSÃO, MOLA, PARAFUSO, PORCA, ETC) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.766,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS ( BOBINA CAMPO, PORTA ESCOVA, CUICA FREIO, ETC) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 791,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 805,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CARRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ( MOLA LISA, MOLAS 2,3,4,,5 TRÁS, BUCHA MOLA TRAS, ESPIGÃO 12X8, PORCA DUPLA, PARAFUSO 10X120, PORCA TRAVANTE 10MM), NO DECORRER DO REFERIDO MÊS. | R$ 2.358,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E WHITE LUB. | R$ 194,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMU, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, OLEO 5W40, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, BUCHA LIMPEZA, DISCO DE FREIO TRASEIRO. | R$ 953,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ABRACADEIRA ETC, DESTINADA AO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 189,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DAGUA, DESTINADA AO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 333,96 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO SEDMENTADOR, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 531,45 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GRAXEIRO 1/4 45 GRAUS, 02 (DOIS) PARAFUSO, 02 (DOIS) PORCA 1/4 ROSCA GROSSA E 01 (UM) CABO MONTAGEM DOS TANQUES AR), DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB,PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 80,50 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO MECANICOS SUBSTITUIÇÃO CABO DE SUSTENTAÇÃO BALÃO DE AR/SERVIÇO TACÓGRAFO INSERIR NUMERO DE PLACA EM TACOGRAFO, REALIZADO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 140,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO MECANICOS (SERVIÇOS NO SISTEMA DA EMBREAGEM COM REMOÇÃO/REINSTALAÇÃO CAIXA DE MARCHA E SUBST.DO KIT DE EMBREAGEM) , DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 650,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT EMBREAGEM CAMINHÃO DURASTAR 4400, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.400,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO DE AR PRIMARIO, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 430,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA MOT 1568, DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA. | R$ 430,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT 1568, DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA. | R$ 914,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNN 8141, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | R$ 1.314,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA MNN 8141, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | R$ 480,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS MECANICOS NA VAN DE PLACA MNH 9025 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 690. | R$ 950,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VAN DE PLACA MNH 9025 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 4.880,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNH 9499 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | R$ 1.330,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9499 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | R$ 5.870,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 154 pagamentos mais recentes de 300
Licitações vencidas
1 licitação| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
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| 00004/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA TODA FROTA DO MUNICIPIO | 21/08/2018 | R$ 382.000,00 | |
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago