Como fornecedorFornecedor
R$ 47,4 mil
Pago em 32 empenhos, 2014–2021pago · 32 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
Ac Comercio de Pneus Ltda
CNPJ 00.622.097/0001-74Ativa desde 05/1995 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-arAtiva desde 05/1995Nome na fonte: AC COMERCIO DE PNEUS LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
26/05/1995 a 22/09/2026 · 11 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
19951999200320072011201520192023até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Carlos Alberto Antunes da Silva
Maria Celi de Almeida Cardoso Antunes
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 2,8 milR$ 6,1 milR$ 12,6 mil
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosMaria Celi de Almeida Cardoso Antunes: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03SóciosCarlos Alberto Antunes da Silva: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 04DinheiroO município paga R$ 2,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 05DinheiroO município paga R$ 550,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
- 06DinheiroO município paga R$ 6,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 07DinheiroO município paga R$ 1,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 08DinheiroO município paga R$ 12,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 09DinheiroO município paga R$ 11,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 10EmpresaO nome registrado passa a ser Ac Comercio de Pneus Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 11DinheiroO município paga R$ 12,6 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 6.180,00 | R$ 0,00 | 2013, 2017 |
| Areial-PB | R$ 47.374,00 | R$ 0,00 | 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Remígio-PB | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 | 2013, 2014 |
| Paraíba | R$ 59.254,00 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 59.254,00 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 59.254,00 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 819 — CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58101-490. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Carlos Alberto Antunes da Silva | SócioSócio · desde 11/2006 | 11/2006 | CPF ***648674** |
| Maria Celi de Almeida Cardoso Antunes | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 08/1998 | 08/1998 | CPF ***552984** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
37 de 37 pagamentos37 de 37| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 195/65R DO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2695, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10455. | R$ 900,00 |
| ||||
| 27/09/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2695, CONFORME NOTA FISCAL Nº 127. | R$ 30,00 |
| ||||
| 27/09/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 CAMARAS 17,50X25 PARA A PA CARREGADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.456. | R$ 1.400,00 |
| ||||
| 27/09/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E 4 PNEUS 175/70R14 DO VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10453. | R$ 1.650,00 |
| ||||
| 27/09/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO (R$ 40,00) E BALANCEAMENTO (R$ 60,00) DO VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 126. | R$ 100,00 |
| ||||
| 27/09/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E 2 DISCOS DE FREIO PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG-2302, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10454. | R$ 650,00 |
| ||||
| 14/07/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 12 x 16,50 E 2 VALVULAS 414 PNEU PARA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.234. | R$ 2.840,00 |
| ||||
| 21/01/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 1000X20, 2 CAMARAS 1000R20 E 2 PROTETORES ARO 20 PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3731, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9744. | R$ 3.584,00 |
| ||||
| 21/01/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO TORO DE PLACA QFT-2115, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9740. | R$ 300,00 |
| ||||
| 21/01/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG-2302, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9742. | R$ 300,00 |
| ||||
| 21/01/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 185/70R E 1 CILINDRO MESTRE PARA O VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9741. | R$ 810,00 |
| ||||
| 10/11/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 225/65R16 PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG-2302, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9540. | R$ 1.700,00 |
| ||||
| 10/11/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 175/70R14 PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9541. | R$ 1.520,00 |
| ||||
| 31/08/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 175/70R13 E PEÇAS (KIT DE EMBREAGEM, JUNTA, ABRAÇADEIRA, ETC) PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQH-4562, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9274. | R$ 1.780,00 |
| ||||
| 31/08/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 225/65R E 2 VALVULAS DE PNEU PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG-2302, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9273. | R$ 1.710,00 |
| ||||
| 08/06/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000R20 PARA O VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3731, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8998. | R$ 4.000,00 |
| ||||
| 08/06/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS 12.4X24 PARA O VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3731, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8999. | R$ 380,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70R14 E 04 VALVULAS ANT CHAMA PARA O VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848. | R$ 980,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 ALINHAMENTO E 04 BALANCEAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848. | R$ 60,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000R20, 04 CAMARAS 1000R20 E 04 PROTETOR ARO 20 PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3731, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8543. | R$ 4.180,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 750-16, 04 CAMARAS 750R16 E 04 PROTETOR ARO 16 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFK-2936. | R$ 3.220,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 750-16, 04 CAMARAS 750R16 E 04 PROTETOR ARO 16 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6610. | R$ 3.220,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 ALINHAMENTO, 04 BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA DO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2695. | R$ 170,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 PASTILHA DE FREIO, 2 PIVO SUS DIANTEIRA E 1 BARRA AXIAL DO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2695. | R$ 520,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 2 (DOIS) PNEUS 12-16.5 SPEEDWAYS STEER KING +12L TL PARA A RETROESCAVADEIRA. | R$ 1.900,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNH 9499(ONIBUS) DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | R$ 6.060,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO - CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-2371. | R$ 3.060,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6610 E DOIS PNEUS PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-4367. | R$ 3.060,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS (185/65R15 DUNLOP SPLM704 88H) DESTINADO PARA O VEICULO LIVINA DE PLACA OXO 2695. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.004.638 DE 25/01/2016. | R$ 530,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ALINHAMENTO DO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO 2695. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40318 DE 25/01/2016. | R$ 20,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAMARA 900R20 QBM E DOIS PNEUS 900-20 FLEET E UM PROTETOR ARO 20 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002867 DE 27 DE JANEIRO DE 2014. | R$ 1.770,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAMARA AD1616 E DOIS PNEUS 12-16,5 PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002866 DE 27 DE JANEIRO DE 2014. | R$ 1.030,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 950,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 950,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RONDON, MODELO RETROESCAVADEIRA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | R$ 120,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS E PASTILHAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB E 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO ODONTOMOVÉL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE. | R$ 3.680,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CFORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DO PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 120,00 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago