Como fornecedorFornecedor
R$ 34,1 mil
Pago em 29 empenhos, 2013–2026pago · 29 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Areial
Fornecedor · pessoa jurídica
Ivanilda Maria Santiago Barbosa
CNPJ 00.494.099/0001-25Ativa desde 03/1995 · Sede ESPERANCA-PB · Atividade principal: Comércio varejista de artigos de papelariaAtiva desde 03/1995Nome na fonte: IVANILDA MARIA SANTIAGO BARBOSASede: ESPERANCA-PBAtividade principal: Comércio varejista de artigos de papelaria
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
20/03/1995 a 22/09/2026 · 9 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
19951999200320072011201520192023até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 22,2 milR$ 2,6 mil *
Nome da empresaPago no ano→ continua* 2026 parcial
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroO município paga R$ 22,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
- 03DinheiroO município paga R$ 7,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 04DinheiroO município paga R$ 410,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 05DinheiroO município paga R$ 629,50 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 06DinheiroO município paga R$ 320,50 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
- 07DinheiroO município paga R$ 560,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
- 08EmpresaO nome registrado passa a ser Ivanilda Maria Santiago Barbosa.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 09DinheiroO município paga R$ 2,6 mil à empresa no ano (ano parcial).Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2026
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 153.966,45 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Areial-PB | R$ 34.126,74 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2017, 2018, 2024, 2025, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 6.016,80 | R$ 0,00 | 2015, 2022, 2025, 2026 |
| Remígio-PB | R$ 1.922,00 | R$ 0,00 | 2014, 2018 |
| Paraíba | R$ 196.031,99 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 196.031,99 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 196.031,99 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Município da sedeSede em ESPERANCA-PB, segundo a Receita Federal (CNPJ). O mapa mostra o município, não o endereço.
Quadro societário
0 sóciosSem quadro societário na consulta à Receita Federal.
Pagamentos (empenhos)
77 de 183 pagamentos77 de 183| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATVDADES DESTA CASA LEGISLATIVA | R$ 3.000,00 |
| ||||
| 17/07/2026 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE | R$ 82,50 |
| ||||
| 02/07/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ATIVIDADES INTERGERACIONAIS DA PSB | R$ 2.134,00 |
| ||||
| 22/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DO GRUPO DOS IDOSOS, REALIZADA PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM JUNHO DE 2026. | R$ 262,00 |
| ||||
| 27/05/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E CRAS. | R$ 951,80 |
| ||||
| 27/05/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E CRAS. | R$ 369,00 |
| ||||
| 06/05/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ATIVIDADES INTERGERACIONAIS DA PSB | R$ 879,00 |
| ||||
| 30/04/2026 | Esperança | CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE SEMPENHA NESTA DATA PARTA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CINCO UND DE MOCHILA DE COSTAS 05 CINCO UND DE CADERNOS E OUTROS MATERIAIS DE PAPELARIA DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE NOVAS CRIANCAS ACOLHIDAS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS | R$ 670,00 |
| ||||
| 28/04/2026 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE | R$ 771,00 |
| ||||
| 08/04/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, FITAS E PLASTICO ADEVIDO, PARA PEÇA TEATRAL DA PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADA PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM ABRIL DE 2026. | R$ 1.889,50 |
| ||||
| 13/02/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E CRAS. | R$ 3.228,00 |
| ||||
| 12/02/2026 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATVDADES DESTA CASA LEGISLATIVA | R$ 3.912,00 |
| ||||
| 10/02/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 381,50 |
| ||||
| 06/01/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE ESTOPAS, PINCEIS E TINTAS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, EM JANEIRO DE 2026. | R$ 448,20 |
| ||||
| 12/12/2025 | Esperança | CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) UND. DE LIVROS PARA COLORIR, 10 (DEZ) UND. DE FOLHA EMBORRACHADA DE EVA, 10 (DEZ) UND. DE CHAMEX OFFICE E DEMAIS MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA CASA DE APOIO IRMÃ LUCIANA. | R$ 1.081,00 |
| ||||
| 31/10/2025 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 2.380,00 |
| ||||
| 08/10/2025 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | R$ 1.015,00 |
| ||||
| 10/09/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO PARA O DESFILE EM ALUSÃO AO 7 DE SETEMBRO. | R$ 560,00 |
| ||||
| 04/08/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS DESTINADO A CONFECÇÃO DE FIGURINO UTILIZADO EM APRESENTAÇÃO CULTURAL COMO PARTE DA EXECUÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA DE 20 ANOS DO SUAS. REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025. COMO PARTE INTEGRANTE DA INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL. | R$ 204,00 |
| ||||
| 25/07/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E CRAS. | R$ 1.271,00 |
| ||||
| 05/06/2025 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | R$ 1.225,00 |
| ||||
| 14/04/2025 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 2.945,50 |
| ||||
| 03/03/2025 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | R$ 240,50 |
| ||||
| 17/09/2024 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | R$ 851,00 |
| ||||
| 04/09/2024 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº1317 | R$ 320,50 |
| ||||
| 18/06/2024 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | R$ 198,00 |
| ||||
| 10/06/2024 | Esperança | CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO IRMÃ LUCIANA, DESTA CIDADE. | R$ 1.235,00 |
| ||||
| 06/02/2024 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | R$ 838,00 |
| ||||
| 16/11/2023 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA S.S.M.ESPERANÇA, DESTE MUNICIPIO | R$ 44,00 |
| ||||
| 01/11/2023 | Esperança | CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO IRMÃ LUCIANA. | R$ 950,00 |
| ||||
| 05/10/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AVAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV. | R$ 2.000,00 |
| ||||
| 05/10/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AVAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | R$ 1.696,00 |
| ||||
| 22/09/2023 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA S.S.M.ESPERANÇA, DESTE MUNICIPIO | R$ 422,50 |
| ||||
| 07/08/2023 | Esperança | CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO IRMÃ LUCIANA. | R$ 880,00 |
| ||||
| 10/07/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MES DE JUNHO/2023 .COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | R$ 3.082,00 |
| ||||
| 31/05/2023 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA S.S.M.ESPERANÇA, DESTE MUNICIPIO | R$ 995,50 |
| ||||
| 24/03/2023 | Esperança | CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS CRIANÇAS ACOLHIDAS PELA CASA DE APOIO IRMÃ LUCIANA. | R$ 1.500,00 |
| ||||
| 16/02/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM OFICINA ARTESANAL INFANTIL (AÇÃO VOLTADA AO PUBLICO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) . PUBLICO COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | R$ 236,00 |
| ||||
| 29/12/2022 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | R$ 3.000,00 |
| ||||
| 26/12/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE OFICIANS DESTINADAS AO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOMSCFV, DA POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 995,00 |
| ||||
| 30/11/2022 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | R$ 299,00 |
| ||||
| 30/11/2022 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | R$ 250,00 |
| ||||
| 25/11/2022 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | R$ 1.000,00 |
| ||||
| 15/09/2022 | Esperança | CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO( EXPEDIENTE E COZINHA), DESTIADOS A MANUTENÇÃO DESTA EDILIDADE. | R$ 455,00 |
| ||||
| 31/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CC 001.088 | R$ 425,00 |
| ||||
| 17/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CC 001.085. | R$ 4.788,80 |
| ||||
| 21/07/2022 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | R$ 2.919,75 |
| ||||
| 07/06/2022 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | R$ 64,00 |
| ||||
| 17/05/2022 | Esperança | CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL EDUCATIVO E ESCOLAR DESTINADO AS CRIANÇAS DESTA EDILIDADE. | R$ 1.070,20 |
| ||||
| 04/05/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as festividades das Escolas da Rede Municipal de Montadas durante as festividades de comemoracao ao Dia das Maes. | R$ 130,00 |
| ||||
| 12/04/2022 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | R$ 1.075,50 |
| ||||
| 11/03/2022 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | R$ 2.200,00 |
| ||||
| 10/02/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.403. | R$ 175,00 |
| ||||
| 23/11/2021 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | R$ 1.957,50 |
| ||||
| 20/10/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | R$ 74,00 |
| ||||
| 09/06/2021 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | R$ 910,00 |
| ||||
| 27/01/2021 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | R$ 1.614,75 |
| ||||
| 04/02/2020 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO EXERCICIO DE 2020. | R$ 1.201,00 |
| ||||
| 09/01/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.953. | R$ 219,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) GARRAFAS PLASTICAS - PLASTIGEL, DSTINADO A CARAVANA DA REDE CUIDAR. | R$ 140,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (TINTAS, EVA, ETC) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 629,50 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (CANETA COMPACTOR, CADERNO SOCCER, LAPIS GRAFITE ETC) PARA MONTAR KITS PARA 60 ALUNOS DA ESCOLA E.F CIDAD?, INTEGRAL E BILINGUE JOS? DELFINO DE SOUTO, NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.362,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 PEÇAS DE FITA DE CETIM LARGA PARA DECORAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO SANTO ANTONIO. | R$ 210,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 GARRAFAS SQUEEZE PARA SEMANA PEDAGOGICA COM PROFESSORES DO MUNICIPIO. | R$ 200,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 22,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 45,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº000.000.366 DE 27/02/2014. | R$ 1.499,89 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº000.000.373 DE 12/05/2014. | R$ 3.338,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E PAIF.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº000.000.367 DE 27/02/2014. | R$ 2.570,34 |
| ||||
| — | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE INSTITUTO. | R$ 560,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.307 DE 20/12/2013. | R$ 1.426,93 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.567,02 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI / PROJOVEM DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.308 DE 20/12/2013. | R$ 2.771,93 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA O PRO-JOVEM. | R$ 359,60 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO. | R$ 7.029,39 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PAIF, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.210 DE 01/07/2013. | R$ 3.364,94 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS E BALOES, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.679,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 77 pagamentos mais recentes de 183
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